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钟山县人民医院 2016年部门决算

作者:县人民医院 来源:本站原创发布时间:2017年10月12日点击数:

钟山县人民医院2016年部门决算

目 录

第一部分:钟山县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县人民医院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县人民医院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

钟山县人民医院概况

第一部分:钟山县人民医院概况

一、主要职能:我院为非盈利公立医院,属事业单位。从事医疗保健服务

二、部门决算单位构成:部内设机构20个,分别是住院部各科、门诊部各科、办公室、信息科、财务科、医务科、护理部、采购办等。

第二部分:钟山县人民医院2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表                                                单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1670.16 一、一般公共服务支出  
二、事业收入  13615.63 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    九、医疗卫生与计划生育支 15249.76
    十九、住房保障支出   29.93
       
本年收入合计 15285.79 本年支出合计 15279.69
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 187.79 年末结转与结余 193.89
       
收入总计 15473.58 支出总计 15473.58

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  15285.79 1670.16    13615.63      
210 医疗卫生与计划生育支出 15255.86  1640.23   13615.63      
21002 公立医院 15165.72 1550.09   13615.63      
2100201 综合医院 14868.15 1252.52   13615.63      
2100299 其他公立医院支出 297.57 297.57          
21004 公共卫生  22.50  22.50          
2100409 重大公共卫生专项  22.50  22.50          
21005 医疗保障 67.64  67.64          
2100502 事业单位医疗 67.64 67.64          
221 住房保障支出 29.93 29.93          
22102 住房改革支出 22.30 22.30          
2210201 住房公积金 22.30 22.30          

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15279.69 14835.35 444.34      
210 医疗卫生与计划生育支出 15249.76 14805.42 444.34      
21002 公立医院 15159.62 14737.78 421.84      
2100201 综合医院 14862.05 14737.78 124.27      
2100299 其他公立医院支出 297.57   297.57      
21004 公共卫生 22.50   22.50      
2100409 重大公共卫生专项 22.50   22.50      
21005 医疗保障 67.64 67.64        
2100502 事业单位医疗 67.64 67.64        
221 住房保障支出 29.93 29.93        
22102 住房改革支出 29.93 29.93        
2210201 住房公积金 29.93 29.93        

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1670.16  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   九、医疗卫生与计划生育支 22 1634.13 1634.13  
  6   十九、住房保障支出 23 29.93 29.93  
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 1670.16  本年支出合计 29 1664.06 
年初财政拨款结转和结余 13 187.79 年末结转和结余 30   1993.89
一般公共预算财政拨款 14 187.79   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1857.95 合计 34  1857.95

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  1664.06 1219.72 444.34 
210 医疗卫生与计划生育支出 1634.14 1189.80 444.34
21002 公立医院  1543.99 1122.16 421.84
2100201 综合医院 1246.43 1122.16 124.27
2100299  其他公立医院支出 297.56   297.56
21004 公共卫生  22.50   22.50
2100405   应急救治机构  22.50    22.50
21005 医疗保障  67.64  67.64  
2100502 事业单位医疗 67.64 67.64  
221 住房保障支出 29.93 29.93  
22102 住房改革支出  29.93  29.93  
2100201 住房公积金   29.93  29.93  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  1664.06  1664.06  
工资福利支出  601.09  601.09  
基本工资   386.98   386.98  
津贴补贴   93.74   93.74  
社会保障缴费      
……      
绩效工资      
其他工资福利支出  120.37  120.37  
商品和服务支出  323.97  323.97  
办公费      
印刷费      
维护费  297.57  297.57  
培训费  26.40  26.40  
税金及附加费用      
其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助   739.00   739.00  
离休费   7.19   7.19  
退休费   617.54   617.54  
抚恤金   14.93   14.93  
生活补贴   1.73   1.73  
医疗费  67.64  67.64  
其他对个人和家庭的补助支出  0.04  0.04  
住房公积金   29.93   29.93  
……      
……      
贷款转贷及产权参股      
国内贷款      
产权参股      
其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       

说明:钟山县人民医院没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合 计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         

说明:钟山县人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县人民医院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计15285.79万元。

1.财政拨款收入1670.16万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入13615.63万元,为我院开展医疗业务活动取得的收入。

3.上年结转和结余187.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。

(二)支出总计15279.69万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出15249.76万元。

2.住房保障支出29.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余193.89万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县人民医院2016 年度一般公共预算支出1664.06万元,其中:基本支出1219.72万元,项目支出444.34万元。

基本支出:综合医院1122.16万元,事业单位医疗67.64万元,住房公积金29.93万元。

项目支出:综合医院124.27万元,其他公立医院支出297.56万元,重大公共卫生专项 22.5万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.06万元,其中:人员经费601.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等480.72万元。商品和服务支出323.97万元;对个人和家庭的补助739.00万元,主要包括:离退休人员工资等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个人所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:中央补助公立医院改革-补偿执行药品零差率资金120万:产出时效2016年1-12月,补偿县医院执行药品零差率收入损失60.61%,给患者减负药品费用15%,缓解患者看病贵有长期作用。

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