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钟山残联2016年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布时间:2017年10月12日点击数:

附件二:钟山县2016年度部门决算公开

 

 

 

 

 

钟山县 残疾人联合会  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分:  钟山县残疾人联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  钟山县残疾人联合会 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:  钟山县残疾人联合会  概况

 

一、主要职能

听取残疾人意见,反映残疾人需要;协助政府并会同有关部门研究,制定并实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;残疾人专项扶贫、管理和发放残疾人证等;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。

二、部门决算单位构成

(一)部门构成情况

钟山县残疾人联合会共有局属单位2个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位1个,局属参照公务员管理全额事业单位1个。属参照公务员管理事业单位是:钟山县残疾人联合会。属参照公务员管理全额事业单位是:钟山县残疾人就业服务所。 

部内设机构3个,分别是综合股、康复部、教育就业股;二层机构1个,即钟山县残疾人就业服务所,为事业单位。

(二)人员构成情况

钟山县残疾人联合会人员编制总数为8人,其中行政编制6人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人,其中行政在职9人,事业在职2人(含聘用人员控制数),离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下: 

(一)钟山县残疾人联合会。行政编制6人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中行政编制在职人员9人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

(二)钟山县残疾人就业服务所,属参照公务员管理全额事业单位财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分:  钟山县残疾人联合会   2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

383.11

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 502.52

 

 

七、住房保障支出

 8.60

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 6.95

本年收入合计

383.11

本年支出合计

 518.06

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

215.61

年末结转与结余

 80.66

 

 

 

 

收入总计

598.72

支出总计

 598.72

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

383.11

383.11

 

 

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

367.56 

367.56 

 

 

 

 

 

 20811

残疾人事业

367.56 

367.56 

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

105.46

105.46

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

    30.4

30.4

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

19.1 

19.1 

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

  147.76 

      147.76 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

   64.85

       64.85 

 

 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

6.95

6.95

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

6.95

6.95

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.68 

3.68 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

住房保障

8.6

8.6

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.6

8.6

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.6 

8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 518.06

121 

397.06

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

502.52

105.46 

397.06 

 

 

 

 20811

残疾人事业

502.52

105.46 

397.06 

 

 

 

2081101

行政运行

105.46

105.46 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

165.35

 

165.35 

 

 

 

2081104

残疾人康复

19.10

 

19.10 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

147.76

 

147.76 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

64.85

 

64.85 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

6.95

6.95 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

6.95

6.95

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.68 

3.68

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

 

 

 

 

221

住房保障

8.60

8.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.60

 8.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.60 

8.60

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

383.11 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

502.52 

 502.52

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

8.60 

 8.60

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

6.95 

 6.95

 

 

9

 

九、城乡社区支出

26

 

 

 

 

10

 

十、其他支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

383.11 

本年支出合计

29

        518.06

年初财政拨款结转和结余

13

215.61 

年末结转和结余

30

        80.66

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

598.72 

合计

34

        598.72

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 518.06

121 

397.06

  208

社会保障和就业支出

502.52

105.46 

397.06 

 20811

残疾人事业

502.52

105.46 

397.06 

2081101

行政运行

105.46

105.46 

 

2081102

一般行政管理事务

165.35

 

165.35 

2081104

残疾人康复

19.10

 

19.10 

2081105

残疾人就业和扶贫

147.76

 

147.76 

2081199

其他残疾人事业支出

64.85

 

64.85 

  210

医疗卫生与计划生育支出

6.95

6.95 

 

 21005

医疗保障

6.95

6.95

 

2100501

行政单位医疗

3.68 

3.68

 

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

 

221

住房保障

8.60

8.60

 

22102

住房改革支出

8.60

 8.60

 

2210201

住房公积金

8.60 

8.60

 

           
 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 121.00

 117.00

 4.00

工资福利支出

 80.69

 80.69

 

  基本工资

 33.48

 33.48

 

  津贴补贴

 32.55

 32.55

 

  奖金

 5.29

 5.29

 

 其他社会保障缴费

 0.26

 0.26

 

  绩效工资

 3.56

 3.56

 

  其他工资福利支出

 5.55

 5.55

 

商品和服务支出

 4.00

 

 4.00

  办公费

 0.11

 

 0.11

  手续费

 0.06

 

  0.06

  电费

 0.19

 

 0.19

  邮电费

 0.39

 

 0.39

  差旅费

 0.38

 

 0.38

  维护费

  0.05

 

  0.05

  公务接待费

  0.24

 

  0.24

  劳务费

  0.98

 

  0.98

  公务车运行维护费

  0.32

 

  0.32

  其他商品和服务支出

 1.28

 

 1.28

对个人和家庭的补助

 36.32

 36.32

 

  退休费

 19.48

 19.48

 

  抚恤金

 1.3

 1.3

 

  医疗费

 6.94

 6.94

 

  住房公积金

 8.60

 8.60

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.9

 0

2.8

 

 2.8

 3.1

2.79

 0

0.89

 

 0.89

 1.9

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县残疾人联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分: 钟山县残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

 

一、 2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  598.72  万元。

1.财政拨款收入 383.11 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  215.61  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  598.72  万元。包括:

    1. 社会保障和就业(类)  502.52  万元:主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理以及扶持残疾人培训、生产和生活补助方面的支出。

2.住房保障支出(类)  8.60   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出   6.95   万元:主要用于单位人员的社会保障支出。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 80.66   万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况

 钟山县残疾人联合会 2016 年度一般公共预算支出518.06     万元,其中:基本支出  121   万元,项目支出  397.06  万元。

按功能分类项级科目列示分析

1.208 社会保障和就业(类) 502.52 万元。其中:                                 

2081101 行政运行 105.46 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津贴福利、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

2081102 一般管理事务 165.35 万元:主要用于单位残疾人事业的公用经费的项目支出。

2081104 残疾人康复 19.10 万元:主要用于残疾人康复专项服务项目支出。

2081105 残疾人就业和扶贫 147.76 万元:主要用于残疾人就业和扶贫的专项支出。

2081199 其他残疾人事业支出 64.85 万元:主要用于残疾人事业的其他方面未列明细科目的专项支出。

2.210 医疗卫生与计划生育支出(类)6.95 万元,其中:

2100501 行政单位医疗支出 3.68 万元:主要用于按照国家政策规定给职工购买医疗保险个生育保险等方面的基本支出。

2100503 公务员医疗补助支出 3.27 万元:主要用于按照国家规定给公务员医疗补助的支出。

3.221 住房保障支出(类)8.6 万元,其中:

2210201 住房公积金支出 8.6 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的基本支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 钟山县残疾人联合会  (局、办)2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  121  万元,其中:人员经费 117 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;公用经费 4 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等;

五、 一般 公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0.89 万元;公务接待费支出决算  1.9  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 钟山县残疾人联合会   (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0.89 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  0.89  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 钟山县残疾人联合会   1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出  0.89 万元,平均每辆  0.89 万元。

(三)公务接待费支出 1.9 万元,国内公务接待批次 20次,人次 115 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2016年决算报表三公经费支出为 2.79 万元,2015年三公经费决算数为 4.84  万元,同比减少了2.05  万元。原因:2016年由于公车改革后期车辆封存,公务车运行费用减少。

六、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加 0.5 万元,增长14 %。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 30 万元,其中:政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元,占年初预算的6.52%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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