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钟山县社会保险事业管理局2016年部门决算

作者:县人社局 来源:本站原创发布时间:2017年10月12日点击数:

 

 

 

钟山县社会保险事业管理局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 钟山县社会保险事业管理局 概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县社会保险事业管理局 2016 年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县社会保险事业管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分: 钟山县社会保险事业管理局 概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》和国家、自治区、市制定的有关社会保险的政策、法律、法规。

(二)统筹管理和调控全县社会保险基金;组织指导全县社会保险基金征缴、支付、管理、存储、运营及其保值增值;承担本县养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的经办业务。

(三)按照国家、自治区、市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位、个人缴费的缴费申报、审核、征收各项社会保险费,建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录,按规定核定及拨付基本养老保险待遇、基本医疗保险待遇、失业保险待遇、工伤保险待遇、生育保险待遇。

(四)分别建立基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金,并计划统筹,综合管理,提高社会保险统筹层次,规范基金运行和监督,抵御基金风险。

(五)负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

(六)负责对各乡镇社会保障服务中心、委托代办机关进行业务指导。(七)负责社会保险计算机网络系统的运用和维护。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入钟山县社会保险事业管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个,即钟山县社会保险事业管理局本级。

 

第二部分: 钟山县社会保险事业管理局 2016 年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 4875.42

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 3136.98

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 1850.88

 

 

住房保障支出

 20.19

本年收入合计

4875.42

本年支出合计

 5008.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 144.22

年末结转与结余

 11.59

 

 

 

 

收入总计

5019.64

支出总计

 5019.64

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4875.42

4875.42

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3130.35

3130.35

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 424.18

424.18

 

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

251.59

251.59

 

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

33.74

33.74

 

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

123.85

123.85

 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2706.17

2706.17

 

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2706.17

2706.17

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1724.88

1724.88

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1724.88

1724.88

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

144.78

144.78

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.44

7.44

 

 

 

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

1572.66

1572.66

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5008.05

323.32

4684.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3136.98

285.34

2851.65

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

430.81

285.34

145.47

 

 

 

 

2080101

  行政运行

251.59

251.59

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

33.74

33.74

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

130.47

 

130.47

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2706.17

 

2706.17

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2706.17

 

2706.17

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1850.88

17.79

1833.09

 

 

 

 

21005

医疗保障

1850.88

17.79

1833.09

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

144.78

10.35

134.43

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.44

7.44

 

 

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

1698.66

 

1698.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 4875.42

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3136.98

3169.98

 

 

7

 

医疗卫生与计划生育支出

24

1850.88

1850.88

 

 

8

 

住房保障支出

25

20.19

20.19

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

  

本年支出合计

29

 5008.05

年初财政拨款结转和结余

13

 144.22

年末结转和结余

30

 11.59

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

5019.64 

合计

34

5019.64

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5008.05

323.32

4654.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3136.98

285.34

2851.65

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

430.81

285.34

145.47

 

 

 

 

2080101

  行政运行

251.59

251.59

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

33.74

33.74

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2080108

  信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

130.47

 

130.47

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2706.17

 

2706.17

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2706.17

 

2706.17

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1850.88

17.79

1833.09

 

 

 

 

21005

医疗保障

1850.88

17.79

1833.09

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

144.78

10.35

134.43

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.44

7.44

 

 

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

1698.66

 

1698.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.19

20.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

323.32

285.41

37.91

工资福利支出

231.66

231.66

 

  基本工资

83.98

83.98

 

  津贴补贴

103.92

103.92

 

  奖金

13.92

13.92

 

  社会保障缴费

19.77

19.77

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

10.07

10.07

 

商品和服务支出

37.91

 

37.91

  办公费

0.90

 

0.90

  手续费

0.19

 

0.19

 水费

0.21

 

0.21

  电费

0.01

 

0.01

邮电费

 

 

 

差旅费

0.46

 

0.46

维护费

 

 

 

公务接待费

1.68

 

1.68

公务用车运行维护费

0.50

 

0.50

  其他商品和服务支出

33.96

 

33.96

对个人和家庭的补助

53.75

53.75

 

  离休费

 

 

 

  退休费

33.56

33.56

 

  抚恤金

 

 

 

  医疗费

 

 

 

 住房公积金

20.19

20.19

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.37 

 0

28.37

0

15.60

12.77

11.07 

0

11.07

 0

0.50 

 10.57

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县社会保险事业管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分: 钟山县社会保险事业管理局

2016 年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5019.64万元。

1.财政拨款收入4875.42万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余144.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计5019.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.00万元:

2.社会保障和就业(类)3136.98万元:主要用于其他社会保障肯就业等支出,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1850.88万元:主要用于支付参保人员医疗保险费支出。

4.住房保障支出(类)20.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余11.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况

钟山县社会保险事业管理局2016 年度一般公共预算支出5008.05万元,其中:基本支出323.32万元,项目支出4684.74万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

钟山县社会保险事业管理局2016年度政府性基金支出 0.00万元,其中:基本支出 0.00万元,项目支出 0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出323.32万元,其中:人员经费285.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;公用经费37.91万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、 一般 公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.5万元;公务接待费支出决算10.57万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.5万元。

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.5万元。与2015年相比减少了14.74万元,原因是公车归集到机关事务局统一管理。2016年,钟山县社会保险事业管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出0.5万元,平均每辆0.1万元。

(三)公务接待费支出10.57万元。接待批次319次,接待人员2560人次。与2015年数据相比减少2.21万元,主要原因是领导重视,严格审批。

六、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出37.91万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1573万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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