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钟山县交通运输局2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:交通局 来源:本站原创发布日期:2017-11-03 10:11:25点击数:

第一部分:部门概况

一、钟山县交通运输局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

⑴、贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、行业规划和标准,组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业发展的总体性文件;参与拟订物流业发畏战略和规划:指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    ⑵、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理:参与城市交通等专项规划工作。

    ⑶、承担全县公路、水路运输行业监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施;负责组织领导城乡客运管理工作。

    ⑷、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施建设的管理和维护;监督交通建设项目招投标活动。

     ⑸、承担交通路政、运政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

     ⑹、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见、建议,按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责局管交通资金的拨付和监管,拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,负责收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

     ⑺、指导监督全县公路、水路应急管理工作。承担交通基础设施建设和公路、水路运输行业安全生产监督管理工作;组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;组织协调全县高速公路及重点干线公路网安全运行;承担全县交通战备有关工作。

     ⑻、指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作、发布有关信息;指号公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作。组织和指导文通运输行业综合治理及维护稳定工作。

     ⑼、监督管理局机蔓及所属事业单位国有资产:组织实施交通运输行业内部审计工作。

     ⑽、组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。

   ⑾、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局机关本级内设4个职能科室,分别是办公室、财务股、交通运输股。县交通战备办公室。

局属事业单位6个,分别是:道路运输管理所、公路管理所、航务管理所、路政大队、公路征费管理所、货运服务站。

      二、人员构成情况

     我局单位人员编制总数为88人,其中行政编制9人,事业编制79人,具体情况如下:

(一)钟山县交通运输局。行政编制9人,其中行政编制在职人员9人,离退休人员15人(其中享受离休待遇1人)。

  (二)道路运输管理所:事业编制人数18人,实有人数14人,退休人数8人;

      公路管理所:事业编制人数8人,实有人数8人,退休人数14人;

      路政大队:事业编制人数6人,实有人数4人,退休人数3人;

      公路征费管理所:事业编制人数42人,实有人数33人,退休人数12人;

      货运服务站:事业编制人数5人,实有人数5人,退休人数5人。

第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

7735973

    一、一般公共服务支出

11580 

一、基本支出

6455963

  1.经费拨款

7735973

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

6113681

    (1)县本级

7735973

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

133280

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

 209012

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1280000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

820000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

115798

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

86124

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

7452992 

  9.其他资本性支出

460000 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

69479

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

7735973

本年支出合计

7735973

本年支出合计

7735973

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

7735973

支   出   总   计

7735973

支  出  总  计

7735973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

7735973

7735973

7735973

7735973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302001

钟山县交通运输局

7735973

7735973

7735973

7735973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

11 

 01

21011011

行政单位医疗

35659

35659

35659

35659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

50465

50465

50465

50465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

01

210101

行政运行

792992

792992

792992

792992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

02

2140102

一般行政管理事务

5180000

5180000

5180000

5180000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

2140106

公路养护【县财政配套】

460000

460000

460000

460000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

12

2140112

公路运输管理

1020000

1020000

1020000

1020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

69479

69479

69479

69479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115798

115798

115798

115798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

11580

11580

11580

11580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

7735973

6455963

6113681

133280

209012

1280000

 

820000

 

 

 

 

 

 

 460000

 

 

 

 

302001

钟山县交通运输局

7735973

6455963

6113681

133280

209012

1280000

 

820000

 

 

 

 

 

 

 460000

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

50465

50465

 

 

50465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

01

210101

行政运行

792992

792992

582224

121700

89068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

02

2140102

一般行政管理事务

5180000

4880000

4880000

 

 

300000

 

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

2140106

公路养护【县财政配套】

460000

 

 

 

 

460000

 

 

 

 

 

 

 

 

460000

 

214

01

12

2140112

公路运输管理

1020000

500000

500000

 

 

520000

 

520000

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

69479

69479

 

 

69479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115798

115798

115798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

11580

11580

 

11580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

                   四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

7735973

    一、一般公共服务支出

11580 

一、基本支出

6455963

  1.经费拨款

7735973

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

6113681

    (1)县本级

7735973

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

133280

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

    209012

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1280000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

820000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

115798

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

86124

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

7452992 

  9.其他资本性支出

460000 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

69479

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

7735973

本年支出合计

7735973

本年支出合计

7735973

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

7735973

支   出   总   计

7735973

支  出  总  计

7735973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

7735973

6455963

6113681

133280

209012

1280000

 

820000

 

 

 

 

 

 

460000 

 

 

 

 

302001

钟山县交通运输局

7735973

6455973

6113681

133280

209012

1280000

 

820000

 

 

 

 

 

 

460000 

 

210

11

01

21011011

行政单位医疗

35659

35659

35659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

50465

50465

 

 

50465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

01

210101

行政运行

792992

792992

582224

121700

89068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

02

2140102

一般行政管理事务

5180000

4880000

4880000

 

 

300000

 

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

2140106

公路养护【县财政配套】

460000

 

 

 

 

460000

 

 

 

 

 

 

 

 

460000

 

214

01

12

2140112

公路运输管理

1020000

500000

500000

 

 

520000

 

520000

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

69479

69479

 

 

69479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115798

115798

115798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

11580

11580

 

11580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

7735973

6455973

1280000

 

301

 

工资福利支出

6113681

6113681

 

 

301

01

基本工资

333888

333888

 

 

301

02

津贴补贴

212268

212268

 

 

301

03

奖金

25167

25167

 

 

301

04

其他社会保障缴费

38892

38892

 

 

301

07

绩效工资

7668

7668

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

115798

115798

 

 

301

99

其他工资福利支出

5380000

5380000

 

 

302

 

商品和服务支出

953280

133280

820000

 

302

01

办公费

88000

8000

80000

 

302

05

水费

5000

5000

 

 

302

06

电费

5000

5000

 

 

302

07

邮电费

5000

5000

 

 

302

11

差旅费

159000

6000

153000

 

302

15

会议费

629

 

629

 

302

16

培训费

90807

 

90807

 

302

17

公务接待费

195000

8000

187000

 

302

28

工会经费

11580

11580

 

 

302

31

公务用车运行维护费

200000

8000

192000

 

302

39

其他交通费用

171200

76200

95000

 

302

99

其他商品和服务支出

22064

500

21564

 

303

 

对个人和家庭的补助

209012

209012

 

 

303

01

离休费

 79200

   79200

 

 

303

05

生活补助

6480

6480

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3388

3388

 

 

303

11

住房公积金

69479

69479

 

 

303

07

医疗费

50465

50465

 

 

310

 

其他资本性支出

460000

 

460000

 

310

99

其他资本性支出

460000

 

460000

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:     七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 
 
 

**

**

**

1

 

 

 

合计

6455973

 

301

 

工资福利支出

6113681

 

301

01

基本工资

333888

 

301

02

津贴补贴

212268

 

301

03

奖金

25167

 

301

04

其他社会保障缴费

38892

 

301

07

绩效工资

7668

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

115798

 

301

99

其他工资福利支出

5380000

 

302

 

商品和服务支出

133280

 

302

01

办公费

8000

 

302

05

水费

5000

 

302

06

电费

5000

 

302

07

邮电费

5000

 

302

11

差旅费

6000

 

302

17

公务接待费

8000

 

302

28

工会经费

11580

 

302

31

公务用车运行维护费

8000

 

302

39

其他交通费用

76200

 

302

99

其他商品和服务支出

500

 

303

 

对个人和家庭的补助

209012

 

303

01

离休费

   79200

 

303

05

生活补助

6480

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3388

 

303

11

住房公积金

69479

 

303

07

医疗费

50465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

395000

486436

23.14%

395000

486436

23.14%

一、“三公”经费小计

    395000

395000

0%

395000

395000

0%

  (一)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

195000

195000

0%

195000

195000

0%

  (三)公务用车费

200000

200000

0%

200000

200000

0%

    1.公务用车运行维护费

200000

200000

0%

200000

200000

0%

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

 

629

100%

 

629

100%

三、培训费

 

90807

100%

 

90807

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年部门预算总收入7735973元,明细如下:

公共财政预算资金7735973元,比上年增加105120元,比上年增长13%。其中:经费拨款7735973元,上级补助收入安排的资金0元,政府性基金拨款0元。增加原因是由于新增了公务员医疗补助,工会经费,且人员新增,工资调资,进而公积金等相应增加以及2017新增加农村公路养护里程,公路养护经费相应增加等。

 

(二)支出预算说明。

2017年部门预算总支出7735973元,其中:基本支出6455973元,占支出总预算83.45%,同比增加85120元,增长13%;项目支出1280000元,占支出总预算16.55%,同比增加20000元,增长15增加原因是由于新增了公务员医疗补助,工会经费,且人员新增,工资调资,进而公积金等相应增加以及2017新增加农村公路养护里程,公路养护经费相应增加等。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出7735973元,其中:基本支出6455973元,项目支出1280000元。具体支出预算如下:

(一)基本支出6455973元,占支出总预算83.45%,全部是一般财政公共预算拨款。

  1. 政运行792992元,其中:用于我局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出578991元;用于工伤、失业、生育等社会保障支出3233元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员离休费用、遗属生活补贴等89568元;用于日常运转发生的基本支出121200元(包括办公费8000元、水费5000元、电费5000元、差旅费6000元、接待费8000元、维修维护公务用车运行维护费8000元、根据国家规定公务员交通补贴76200元)日常公用经费。
  2. 行政单位医疗35659元,公务员医疗补助50465用于根据国家规定的行政人员医疗保险34739元、大病医疗救助920元,医疗费50465元。
  3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出115798元,用于缴纳单位部份养老保险。
  4. 其他群众团体事务支出11580元,用于缴纳工会经费。

5、一般行政管理事务支出4880000元,用于局所属管理下二层机构路管理所、航务管理所、路政大队、公路征费管理所、货运服务站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费。

  1. 公路运输管理支出500000元,用于县运输管理所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费。
  2. 住房保障支出69479元,用于缴纳单位部分住房公积金。

(二)、项目支出1280000元,占支出总预算16.55%,全部是一般财政公共预算拨款。

  1. 公路养护支出460000元,用于管养路段日常维护养护工人工资
  2. 一般行政管理事务专项业务费300000元,用于开展专项工程项目所发生的支出,包括办公费40000元、差旅费20000元、培训费、接待费115000元、公务用车运行维护费60000元、其他支出65000元等。
  3. 公路运输管理支出420000元,用于开展运管执法专项发生的支出,包括办公费20000元、差旅费100000元、接待费60000元、公务用车运行维护费110000元、会议费629元,培训费90807元、其他支出38564元。
  4. 公路路政管理支出100000元,用于开展路政执法专项发生的支出,包括办公费20000元、差旅费33000元、接待费12000元、公务用车运行维护费22000元、其他支出13000元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0元,同上年持平。

   (二)公务接待费2017年预算195000元,同上年持平。

此项经费主要用于按照公务接待管理办法中的审批程序进行严格控制接待标准的公务接待。

  • 公务用车购置费2017年预算0元,同上年持平。           

   (四)公务用车运行维护费2017年预算200000同上年持平。此项经费主要用于车辆的维修、保险、加油等支出

五)会议费2017年预算629元,此项经费主要用于各项会议支出,与上年持平。与上年同期相比,增加了629元,主要原因是往年均按实际发生进行支出,未做进预算。

(六)2017年预算90807元,此项经费主要用于交通业务知识培训支出。与上年同期相比,增加了90807元,主要原因是往年均按实际发生进行支出,未做进预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,钟山县交通运输局的机关运行经费一般公共预算133280元,(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费8000、印刷费0、水电费10000、邮电费5000、差旅费6000、“三公”经费16000、维修(护)费0、会议费0、培训费0、物业管理费0、租赁费0、福利费0、专用材料0及一般设备购置费0、工会经费11580元,其他交通费用76200以及其他商品和服务支出500等费用。)同比增加11730元,增长9.65%,增加的原因主要为本年度增加了工会经费的预算。

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额  0元,其中:政府采购货物预算  0元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

目前,我局办公用房面积共3150平方米;共有机动车12辆,价值1220700元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;位价值200000元至2000000元大型设备0 台,单位价值2000000元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款460000元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款460000元。

  • 关于会议费、培训费情况说明

    2017年,我局会议费629元,用于我局人员到市局参加会议所发生的车费。培训费90807元,用于为工作顺利开展,我局人员按上级下达文件到各地培训学习所发生的车船费,住宿费,培训报名费。

第五部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钟山县交通运输局

      2017年3月22日

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