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钟山县委党史办公室2017年度部门决算公开

作者:钟山县委党史办公室 来源:本站原创发布日期:2018-09-11 16:09:05点击数:

目 录

第一部分: 钟山县委党史办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县委党史办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县委党史办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 钟山县委党史办公室 概况

一、 主要职能

党史资料的征集、研究、编纂及宣传。

二、 部门决算单位构成

钟山县委党史办公室设机构1个,属于参公单位。党史办人员编制总数为4人,其中行政编制4人。实有财政供养人员7人,其中行政在职4人,离退休人员3人。

第二部分: 钟山县委党史办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款79.48 一、一般公共服务支出67.55
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、社会保障和就业支出5.44
  六、医疗卫生与计划生育支出3.30
  七、住房保障支出3.19
    
本年收入合计79.48本年支出合计79.48
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计79.48支出总计79.48
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计79.4879.48     
201 一般公共服务支出67.5567.55     
20129群众团体事务0.540.54     
2012999其他群众团体事务支出0.540.54     
20131党委办公厅(室)及相关机构事务67.0167.01     
2013101行政运行35.0735.07     
2013102一般行政管理事务1.581.58     
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出30.3630.36     
208社会保障和就业支出5.445.44     
20805行政事业单位离退休5.445.44     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.445.44     
210医疗卫生与计划生育支出3.303.30     
21011行政事业单位医疗3.303.30     
2101101行政单位医疗 1.661.66     
2101103公务员医疗补助1.641.64     
221住房保障支出3.193.19     
22102住房改革支出3.193.19     
2210201住房公积金3.193.19     
          

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计79.4847.5431.94   
201 一般公共服务支出67.5535.6131.94   
20129群众团体事务0.540.54    
2012999其他群众团体事务支出0.540.54    
20131党委办公厅(室)及相关机构事务67.0135.0731.94   
2013101行政运行35.0735.07    
2013102一般行政管理事务1.58 1.58   
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出30.36 30.36   
208社会保障和就业支出5.445.44    
20805行政事业单位离退休5.445.44    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.445.44    
210医疗卫生与计划生育支出3.303.30    
21011行政事业单位医疗3.303.30    
2101101行政单位医疗 1.661.66    
2101103公务员医疗补助1.641.64    
221住房保障支出3.193.19    
22102住房改革支出3.193.19    
2210201住房公积金3.193.19    

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款179.48一、一般公共服务支出1867.5567.55 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出235.445.44 
 7 七、医疗卫生与计划支出243.303.30 
 8 八、住房保障支出253.193.19 
 9 ……26   
 10 ……27   
本年收入合计1279.48本年支出合计2979.48
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计1779.48 合计3479.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计79.4847.5431.94
201 一般公共服务支出67.5535.6131.94
20129群众团体事务0.540.54 
2012999其他群众团体事务支出0.540.54 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务67.0135.0731.94
2013101行政运行35.0735.07 
2013102一般行政管理事务1.58 1.58
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出30.36 30.36
208社会保障和就业支出5.445.44 
20805行政事业单位离退休5.445.44 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.445.44 
210医疗卫生与计划生育支出3.303.30 
21011行政事业单位医疗3.303.30 
2101101行政单位医疗 1.661.66 
2101103公务员医疗补助1.641.64 
221住房保障支出3.193.19 
22102住房改革支出3.193.19 
2210201住房公积金3.193.19 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出35.87302商品和服务支出5.64
30101基本工资16.8130201办公费0.15
30102津贴补贴10.4030206电费0.04
30103奖金1.4030226劳务费0.15
30104其他社会保障缴费1.8230211 差旅费0.55
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.4430217接待费0.11
30199其他工资福利支出 30228工会经费0.55
   30239其他交通费3.49
   30299其他商品和服务支出0.60
303对个人和家庭的补助6.03310其他资本性支出 
30301离休费 31001房屋建筑物购建 
30302退休费1.2………… 
30305生活补助 31099其他资本性支出 
30307公务员医疗费1.64304对企事业单位的补贴 
30311住房公积金3.1930401企业政策性补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 ………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计 41.9公用经费合计 5.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费
123456789101112
2.5  1.4 0.60.80.11  0   0.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
          单位:万元 
科目 编码科目名称上年结转和结余本年 收入本年支出年末结转和结余 
合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本 支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余 
 
 合 计           
 类            
 款            
 项            
             
             
             
             
             
             

备注说明: 钟山县委党史办公室没有政府性基金预算财政收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排支出,故本表无数据

第三部分: 钟山县委党史办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 79.48万元。同比增加9.53万元,同比增长11.99%。主要原因是增加项目经费。

1.财政拨款收入79.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 79.48万元。同比增加9.53万元,同比增长11.99%。主要原因是增加项目经费。包括:

1.一般公共服务(类)67.55万元:主要用于本单位工资发放、职工保险及单位各项工作支出费用等。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)3.30万元:只要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.社会保障和就业(类)5.44万元:主要用于档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)3.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

钟山县委党史办公室 2017年度一般公共预算支出79.48 万元,其中:基本支出 47.54万元,项目支出 31.94 万元。

基本支出包括:行政运行科目 35.07万元,工会经费0.54万元,机关事务单位基本养老保险5.44万元,单位医疗保险1.66万元,公务员医疗补助1.64万元,住房公积金 3.19万元。

项目支出包括: 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 30.36万元,一般行政管理事务1.58万元.

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县委党史办公室 2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.54 万元,其中:人员经费 41.90万元,主要包括:基本工资16.81万元、津贴补贴10.40万元、奖金1.4万元、社会保障5.44万元,其他社会保障缴费1.82万元、退休费1.2万元、公务员医疗费1.64万元、住房公积金3.19万元。公用经费 5.64万元,主要包括:办公费0.15、电费0.04万元、劳务费0.15、差旅费0.55万元、接待费0.11万元、工会经费0.55万元、其他交通费用3.49万元、其他商品和服务支出0.60万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017年, 钟山县委党史办公室 开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0.11万元,同比减少0.69万元,下降627%.国内公务接待批次11次,人次67次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出0.11万元,其中公务接待0.11万元,比年初预算数0.8万元减少0.69万元,上年支出数0.8万元,同比减少0.69万元,下降627%,下降的原因是单位严格按照相关要求进行公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 5.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.83万元,增长14.71%。主要原因是:2017年工会经费放在了机关运行经费,机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算的0.73%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

党史办2017年度进行绩效评价项目为党史资料抢救征集工作经费项目,项目当年财政预算拨款为3万元。绩效评价部门根据2017年度项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则逐项对该项目进行绩效评价,党史资料抢救征集工作经费项目各项指标均达到了预期绩效目标。充实党史资料库,让党史起到资政育人作用。

第四部分:名词解释

一、 收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、 支出科目

(一) 基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、 机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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