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钟山县两安瑶族乡人民政府2017年部门决算

作者:两安瑶族乡 来源:本站原创发布日期:2018-09-14 15:09:29点击数:

目 录

第一部分:钟山县两安瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县两安瑶族乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县两安瑶族乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县两安瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)基本职能

基本职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置情况

部内设机构5个,分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、监察室。二层机构8个,分别为两安瑶族乡国土规建环保安监站、两安瑶族乡林业工作站、两安瑶族乡农业服务中心、两安瑶族乡人口和计划生育服务站、两安瑶族乡社会保障服务中心、两安瑶族乡文化体育和广播电视站、两安瑶族乡社会养老服务中心、两安瑶族乡扶贫开发工作站。

二、部门决算单位构成

单位实有人数:59人(其中编内实有在职人数59人)

行政编制人数:24人;全额事业编制人数:35人;退休人数:21人。

(一)两安瑶族乡人民政府,编制数26个,实有行政编制人数24人,退休人数12人。

(二)两安瑶族乡农业服务中心,编制数8个,实有在职人数8人,退休人数4人。

(三)两安瑶族乡人口和计划生育服务站,编制数8个,实有在职人数8人,退休人数2人。

(四)两安瑶族乡文化体育和广播电视站,编制数3个,实有在职人数3人,退休人数1人。

(五)两安瑶族乡社会保障服务中心,编制数4个,实有在职人数4人,退休人数0人。

(六)两安瑶族乡林业工作站,编制数2个,实有在职人数2人,退休人数1人。

(七)两安瑶族乡国土规建环保安监站,编制数9个,实有在职人数7人,退休人数1人。

(八)两安瑶族乡扶贫开发工作站,编制数3个,实有在职人数2人,退休人数0人。

(九)两安瑶族乡社会养老服务中心,编制数2个,实有在职人数1人,退休人数0人。

第二部分:钟山县两安瑶族乡人民政府2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(单位)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表 单位:万元
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款1030.46一、一般公共服务支出569.91
二、事业收入 二、科学技术支出28.17
三、事业单位经营收入 三、文化体育与传媒支出17.11
四、其他收入338.13四、社会保障与就业支出97.54
  五、医疗卫生与计划生育支出186.87
  六、节能环保支出4.58
  七、城乡社区支出78.74
  八、农林水支出411.62
  九、交通运输支出25
  十、资源勘探信息等支出10.53
  十一、住房保障支出35.12
本年收入合计1368.59本年支出合计1465.19
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转313.09年末结转与结余216.49
    
收入总计1681.68支出总计1681.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1368.591030.46    338.13
201一般公共服务支出574.84236.70    338.13
20101人大事务12.1412.14     
2010101行政运行12.1412.14     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务530.97192.84    338.13
2010301行政运行141.93141.93     
2010302一般行政管理事务389.04389.04     
20129群众团体事务8.438.43     
2012902一般行政管理事务2.62.6     
2012999其他群众团体事务支出5.835.83     
20131党委办公厅(室)及相关机构事务23.3123.31     
2013101行政运行23.3123.31     
206科学技术支出4.134.13     
20604技术研究与开发4.134.13     
2060403产业技术研究与开发4.134.13     
207文化体育与传媒支出17.1117.11     
20701文化1.341.34     
2070199其他文化支出1.341.34     
20704新闻出版广播影视15.7715.77     
2070404广播15.7715.77     
208社会保障和就业支出97.5497.54     
20801人力资源和社会保障管理事务23.9223.92     
2080101行政运行22.4222.42     
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.51.5     
20805行政事业单位离退休51.2251.22     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.2251.22     
20810社会福利8.538.53     
2081002老年福利8.538.53     
20826财政对基本养老保险基金的补助13.8713.87     
2082601财政对企业职工基本养老保障基金的补助2.872.87     
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1111     
210医疗卫生与计划生育支出186.87186.87     
21007计划生育事务156.36156.36     
2100716计划生育机构54.2654.26     
2100717计划生育服务102.1102.1     
21011行政事业单位医疗30.5130.51     
2101101行政单位医疗5.965.96     
2101102事业单位医疗13.2813.28     
2101103公务员医疗补助11.2711.27     
211节能环保支出4.584.58     
21104自然生态保护4.584.58     
2110402农村环境保护4.584.58     
212城乡社区支出79.7479.74     
21202城乡社区规划与管理33.8133.81     
2120201城乡社区规划与管理33.8133.81     
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入45.9345.93     
2120804农村基础设施建设支出45.9345.93     
213农林水支出358.14358.14     
21301农业68.6668.66     
2130104事业运行48.0248.02     
2130106科技转化与推广服务1515     
2130152对高校毕业生到基础任职补助5.645.64     
21302林业11.1411.14     
2130204林业事业机构7.887.88     
2130299其他林业支出3.263.26     
21303水利11     
2130302一般行政管理事务11     
21305扶贫277.34277.34     
2130502一般行政管理事务12.0312.03     
2130504农村基础设施建设176.79176.79     
2130505生产发展73.0173.01     
2130550扶贫事业机构3.533.53     
2130599其他扶贫支出11.9811.98     
215资源勘探信息等支出10.5310.53     
21502制造业10.5310.53     
2150201行政运行10.5310.53     
221住房保障支出35.1235.12     
22102住房改革支出35.1235.12     
2210201住房公积金35.1235.12     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计1465.19635.1830.09   
201一般公共服务支出569.91185.80384.11   
20101人大事务12.1412.14    
2010101行政运行12.1412.14    
20103政府办公厅(室)及相关机构事务526.04141.93384.11   
2010301行政运行141.93141.93    
2010302一般行政管理事务384.11 384.11   
20129群众团体事务8.438.43    
2012902一般行政管理事务2.62.6    
2012999其他群众团体事务支出5.835.83    
20131党委办公厅(室)及相关机构事务23.3123.31    
2013101行政运行23.3123.31    
206科学技术支出28.17 28.17   
20604技术研究与开发28.17 28.17   
2060403产业技术研究与开发28.17 28.17   
207文化体育与传媒支出17.1117.11    
20701文化1.341.34    
2070199其他文化支出1.341.34    
20704新闻出版广播影视15.7715.77    
2070404广播15.7715.77    
208社会保障和就业支出97.5497.54    
20801人力资源和社会保障管理事务23.9223.92    
2080101行政运行22.4222.42    
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.51.5    
20805行政事业单位离退休51.2251.22    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.2251.22    
20810社会福利8.538.53    
2081002老年福利8.538.53    
20826财政对基本养老保险基金的补助13.8713.87    
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助2.872.87    
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1111    
210医疗卫生与计划生育的支出186.87186.87    
21007计划生育事务156.36156.36    
2100716计划生育机构54.2654.26    
2100717计划生育服务102.1102.1    
21011行政事业单位医疗30.5130.51    
2101101行政单位医疗5.965.96    
2101102事业单位医疗13.2813.28    
2101103公务员医疗补助11.2711.27    
211节能环保支出4.58 4.58   
21104自然生态保护4.58 4.58   
2110402农村环境保护4.58 4.58   
212城乡社区支出78.7433.8144.93   
2120201城乡社区规划与管理33.8133.81    
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44.93 44.93   
2120804农村基础设施建设支出44.93 44.93   
213农林水支出411.6368.33343.3   
21301农业68.6653.6615   
2130104事业运行48.0148.01    
2130106科技转化与推广服务15 15   
2130152对高校毕业生到基层任职补助5.645.64    
21302林业11.1411.14    
2130204林业事业机构7.887.88    
20130299其他林业支出3.263.26    
21303水利1 1   
2130301一般行政事务管理1 1   
21305扶贫330.833.53327.3   
2130502一般行政事务管理12.03 12.03   
2130504农村基础设施建设269.59 269.59   
2130505生产发展33.7 33.7   
20130550扶贫事业机构3.533.53    
2130599其他扶贫支出11.99 11.99   
214交通运输支出25 25   
21401公路水路运输25 25   
2140104公路建设25 25   
215资源勘探信息等支出10.5310.53    
21502制造业10.5310.53    
2150201行政运行10.5310.53    
221住房保障支出35.1235.12    
22102住房改革支出35.1235.12    
2120201住房公积金35.1235.12    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1984.53一、一般公共服务支出18330.53330.53 
二、政府性基金预算财政拨款245.93二、科学技术支出1928.1728.17 
 3 三、文化体育与传媒支出2017.1117.11 
 4 四、社会保障和就业支出2197.5497.54 
 5 五、医疗卫生与计划生育支出22186.87186.87 
 6 六、节能环保支出234.584.58 
 7 七、城乡社区支出2478.7433.8144.93
 8 八、农林水支出25411.63411.63 
 9 九、交通运输支出262525 
 10 十、资源勘探信息等支出2710.5310.53 
   十一、住房保障支出 35.1235.12 
 11  28 
本年收入合计121030.46本年支出合计291225.82
年初财政拨款结转和结余13260.88年末结转和结余3065.52
一般公共预算财政拨款14260.88 3164.52
政府性基金预算财政拨款15  321
 16  33 
合计171291.34合计341291.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计1180.89635.1545.79
201一般公共服务支出330.53185.8144.73
20101人大事务12.1412.14 
2010101行政运行12.1412.14 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务286.66141.93144.73
2010301行政运行141.93141.93 
2010302一般行政管理事务144.74 144.74
20129群众团体事务8.438.43 
2012902一般行政管理事务2.62.6 
2012999其他群众团体事务支出5.835.83 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务23.3123.31 
2013101行政运行23.3123.31 
206科学技术支出28.17 28.17
20604技术研究与开发28.17 28.17
2060403产业技术研究与开发28.17 28.17
207文化体育与传媒支出17.1117.11 
20701文化1.341.34 
2070199其他文化支出1.341.34 
20704新闻出版广播影视15.7715.77 
208社会保障和就业支出97.5497.54 
20801人力资源和社会保障管理事务23.9223.92 
2080101行政运行22.4222.42 
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.51.5 
20805行政事业单位离退休51.2251.22 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.2251.22 
20810社会福利8.538.53 
2081002老年福利8.538.53 
20826财政对基本养老保险基金的补助13.8713.87 
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助2.872.87 
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1111 
210医疗卫生和计划生育支出186.87186.87 
21007计划生育事务156.36156.36 
2100716计划生育机构54.2654.26 
2100717计划生育服务102.1102.1 
21011行政事业单位医疗30.5130.51 
2101101行政单位医疗5.965.96 
2101102事业单位医疗13.2813.28 
2101103公务员医疗补助11.2711.27 
211节能环保支出4.58 4.58
21104自然生态保护4.58 4.58
2110402农村环境保护4.58 4.58
212城乡社区支出33.8133.81 
21202城乡社区规划与管理33.8133.81 
213农林水支出411.6368.33343.3
21301农业68.6653.661.5
2130104事业运行48.0248.02 
2130106科技转化与推广服务15 15
2130152对高校毕业生到基层任职补助5.645.64 
21302林业11.1411.14 
2130204林业事业机构7.887.88 
2130299其他林业支出3.263.26 
21303水利1 1
2130302一般行政管理事务1 1
21305扶贫330.83.5327.3
2130502一般行政管理事务12.03 12.03
2130504农村基础设施建设269.59 269.59
2130505生产发展33.7 33.7
2130550扶贫事业机构3.533.53 
2130599其他扶贫支出11.99 11.99
214交通运输支出25 25
21401公路水路运输25 25
2140104公路建设25 25
215资源勘探信息等支出10.5310.53 
21502制造业10.5310.53 
2150201行政运行10.5310.53 
221住房保障支出35.1235.12 
22102住房改革支出35.1235.12 
2210201住房公积金35.1235.12 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出372.73302商品和服务支出131.2
30101基本工资185.1430201办公费35.62
30102津贴补贴62.6930202印刷费6.76
 其他社会保障缴费30.51 手续费0.18
30107绩效工资34.62 电费5.05
 机关事业单位基本养老保险缴费51.22 邮电费4.04
30199其他工资福利支出8.55 差旅费6.25
    维修(护)费33.02
    会议费4.05
    培训费4.8
    公务接待费5
    劳务费0.8
    公务用车运行维护费4.5
   30299其他商品和服务支出21.14
303对个人和家庭的补助131.17310其他资本性支出 
30302退休费7.02   
 生活补助77.74   
 住房公积金35.12   
30399其他对个人和家庭的补助支出11.29   
   307债务付息支出 
   399其他支出 
人员经费合计 503.9公用经费合计 131.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
9.5     4.55 9.5    4.5 5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
212城乡社区支出 45.9344.93 44.931
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 45.9344.93 44.931
212080农村基础设施建设支出 45.9344.93 44.931

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:钟山县两安瑶族乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1681.68万元。同比增加31.87万元,同比增长1.93%。主要原因是人员调动、工资调整(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所增加)、农林水项目支出增加、服务惠民项目支出增加等。

1.财政拨款收入1368.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余313.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1681.68万元。同比增加31.87万元,同比增长1.93%。主要原因是人员调动、工资调整(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所增加)、农林水项目支出增加、服务惠民项目支出增加等。

1.一般公共服务(类)569.91万元,同比减少 84.39万元,减少12.9%,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等方面的支出。

2.科学技术支出(类)28.17万元,同比增加12.54万元,增加80.23%,主要用于产业技术研究与开发方面的支出。

3.文化体育与传媒支出(类)17.11万元,同比减少2.17万元,减少11.26%,主要用于文化、广播影视及其他文化体育与传媒支出等文化及广播影视方面的支出。

4.社会保障和就业(类)97.54万元,同比增加68.18万元,增加232.22%,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)186.87万元,同比减少49.82万元,减少21.05%,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育机构服务的支出。

6.节能环保支出(类)4.58万元,同比减少17.8万元,减少79.54%,主要用于自然生态保护、农村环境保护等方面的支出。

7.城乡社区支出(类)78.74万元,同比减少54.8万元,减少41.14%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等方面的支出。

8.农林水支出(类)411.62万元,同比增加239.97,增加139.8%,主要用于农业、事业支行地、科技转化与推广服务、对高校毕业生到基层任职补助、以及林业事业机构等方面的支出,比去年增加了扶贫支出。

9.交通运输支出(类)25万元,同比增加25万元,增加100%,主要用于公路水路运输、公路建设等方面的支出。

10.资源勘探信息等支出(类)10.53万元,同比减少10.56万元,减少50.07%,主要用于制造业方面的支出。

11.住房保障支出(类)35.12万元,同比增加2.32万元,增加7.07%,主要用于农村危房改造以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余216.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县两安瑶族乡人民政府2017年度一般公共预算支出1180.89万元,其中:基本支出635.10万元,项目支出545.78万元。

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->基本支出

1.一般公共服务支出共计185.8万元,同比减少75万元,减少28.76%。

2.文化体育与传媒支出(广播影视广播)共计17.11万元,同比减少2.17万元,减少11.26%。

3.社会保障和就业支出共计97.54万元,同比增加69.68万元,增加250.11%。

4.医疗卫生与计划生育支出共计186.87万元,同比减少49.82万元,减少21.05%。

5.城乡社区支出(城乡社区规划与管理)共计33.81万元,同比增加11.32万元,增加50.33%。

6.农林水支出共计68.33万元,同比减少4.05万元,减少5.6%。

7.资源勘探信息等支出(制造业行政运行)共计10.53万元,同比减少10.56万元,减少50.07%。

8.住房保障支出(住房改革支出住房公积金)共计35.12万元,同比增加2.32万元,增加7.07%。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出共计144.74万元,同比增加104.32万元,增加258.09%。

2.科学技术支出共计28.17万元,同比增加12.54万元,增加80.23%。

3.节能环保支出(自然生态保护农村环境保护)共计4.58万元,同比减少17.8万元,减少79.54%。

4.农林水支出共计343.3万元,增加244.03万元,增加245.82%。

5.交通运输支出共计25万元,增加25万元,增加100%。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县两安瑶族乡人民政府2017年度政府性基金支出44.93万元,其中:基本支出0万元,项目支出44.93万元。

城乡社区支出的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(农村基础设施建设支出)44.93万元,同比减少60.81,减少57.51%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出635.1万元,其中:人员经费503.9万元,主要包括:工资福利支出372.73万元(其中基本工资185.14万元、津贴补贴62.69万元、其他社会保障缴费30.51万元、绩效工资34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.22万元、其他工资福利支出8.55万元),对个人和家庭的补助131.17万元(其中退休费7.02万元、生活补助77.74万元、住房公积金35.12万元、其他对个人和家庭的补助支出11.29万元);公用经费131.2万元,主要包括:办公费35.62万元、印刷费6.76万元、手续费0.18万元、电费5.05万元、邮电费4.04万元、差旅费6.25万元、维修(护)费33.02万元、会议费4.05万元、培训费4.8万元、公务接待费5万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出21.14万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元;公务接待费支出决算5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,两安乡9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.5万元,平均每辆2.25万元。

(三)公务接待费支出5万元,国内公务接待批次104次,人次1040人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.5万元,公务接待5万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费9.5万元,与2016年部门决算中“三公”经费9.6万元相比,减少0.1万元,下降1.04%。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费4.5万元,2017年比2016年增加0.5万元,主要原因是物价上涨,维护成本增加;

公务接待费5万元,2017年比2016年减少0.6万元,原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出24.48万元,比2016年增加0.32万元,增长1.32%。主要原因是:日常工资事务增加,导致差旅费、维修(护)费、会议费、等相关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钟山县两安瑶族乡人民政府办公用房面积共7720平方米,共有机动车2辆,价值15.18万元,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,钟山县两安瑶族乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款22.7万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

项目简介:该项目位于两安乡星寨村委星寨自然村,属2017年自治区债券资金及第二批中央资金基础设施钟山县脱贫攻坚项目。本项目由广西钟山县建恒建筑有限责任公司承建,用于改善村级道路建设,本次建设项目主要内容有:道路长621米,宽3.5米,厚18厘米,会车点1处,硬化场地3.5X10平方米,硬化场地7.5X20平方米。

该项目涉及星寨二队江边几十上百亩农田及大片山林,为星寨村的农林畜牧业生产发展有很大的益处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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