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钟山县外事侨务办公室2017年部门决算公开

作者:黄颖艳 来源:本站原创发布日期:2018-09-20 18:09:12点击数:

 

 

 

 

钟山县外事侨务办公室

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:钟山县外侨办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县外侨办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县外侨办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县外侨办概况

一、主要职能

钟山县外事侨务办公室是一个行政单位。单位的基本职能是贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府关于对外事侨务工作方针政策和法律法规,归口管理全县外事侨务工作,研究和提出执行有关外事侨务政策的具体措施和办法;组织全县外事侨务干部的业务培训和经验交流;督促检查和指导全县有关部门和单位对外事侨务方针政策的执行情况;做好归侨、侨眷身份的确认工作;会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷、港澳同胞及其眷属出入境有关问题。承办华侨回国定居的有关工作;负责调处涉侨事务和纠纷,做好华侨、外籍华人、归侨和侨眷的来信来访工作,配合有关部门研究处理华侨、归侨、侨眷出入境的有关政策问题;配合有关部门推荐做好归侨侨眷代表人物的人事安排;负责向组织、人事部门推荐华侨干部;协助有关部门做好华侨、港澳同胞来钟山定居安置工作;协调乡镇人民政府做好外事活动业务及归侨、侨眷的扶持救济工作。负责侨资和侨字号企业的认证工作。

二、部门决算单位构成

单位实有人数:2人(其中编内实有在职人数2人)

行政编制人数:2人

退休人数:5人

 

 

第二部分:钟山县外侨办2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 61.23

一、一般公共服务支出

 47.16

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 6.65

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 4.11

 

 

十九、住房保障支出

 3.31

本年收入合计

61.23

本年支出合计

 61.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

61.23

支出总计

 61.23

     
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61.23

61.23

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

47.16

47.16

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务 

46.50

46.50

 

 

 

 

 

2012501 

行政运行

36.12

36.12

 

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

10.38

10.38

 

 

 

 

 

 20129

群众团体事务

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出 

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

6.65

6.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.65

6.65

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.65

6.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.11

4.11

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.11

4.11

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

2.22

2.22

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.31

3.31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.31

3.31

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.31

3.31

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61.23

50.85

10.38

 

 

 

201

一般公共服务支出

47.16

36.79

10.38

 

 

 

20125

港澳台侨事务 

46.50

36.12

10.38

 

 

 

2012501 

行政运行

36.12

36.12

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

10.38

 

10.38

 

 

 

 20129

群众团体事务

0.66

0.66

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出 

0.66

0.66

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

6.65

6.65

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.65

6.65

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.65

6.65

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.11

4.11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.11

4.11

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

2.22

2.22

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

1.89

1.89

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.31

3.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.31

3.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.31

3.31

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

61.23 

一、基本支出

18

50.85

 50.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

    人员经费

19

45.82

 45.82

 

 

3

 

    日常公用经费

20

5.03

 5.03

 

 

4

 

二、项目支出

21

10.38

 10.38

 

 

5

 

    基本建设类项目

22

 

 

 

 

6

 

    行政事业类项目

23

10.38

 10.38

 

 

7

 

    工资福利支出

25

40.54

 40.54

 

 

8

 

    商品和服务支出

26

15.34

 15.34

 

 

9

 

    对个人和家庭的补助

27

5.28

 5.28

 

 

10

 

    其他资本性支出

27

0.062

 0.062

 

 

11

 

   

28

 

本年收入合计

12

61.23 

本年支出合计

29

61.23

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

61.23 

合计

34

61.23

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

61.23 

50.85 

10.38 

201

一般公共服务支出

47.16 

36.79 

10.38 

20125

港澳台侨事务

46.50 

36.12 

10.38 

2012501

  行政运行

36.12 

36.12 

 

2012502

  一般行政管理事务

10.38 

 

10.38 

20129

群众团体事务

0.66 

0.66

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.66

0.66

 

208

社会保障和就业支出

6.65

6.65

 

20805

行政事业单位离退休

6.65

6.65

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.65

6.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.11

4.11

 

21011

行政事业单位医疗★

4.11

4.11

 

2101101

  行政单位医疗★

2.22

2.22

 

2101103

  公务员医疗补助★

1.89

1.89

 

221

住房保障支出

3.31

3.31

 

22102

住房改革支出

3.31

3.31

 

2210201

  住房公积金

3.31

3.31

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

40.54

302

商品和服务支出

 15.34

30101

  基本工资

 17.61

30201

  办公费

 7

30102

  津贴补贴

9.98

30202

  印刷费

 0.02

 

  奖金

1.47

 

  电费

0.07

 

  其他社会保障缴费

4.11

 

  邮电费

 0.19

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.65

 

  差旅费

 0.82

30199

  其他工资福利支出

0.72

 

  培训费

 0.01

 

 

 

 

公务接待费

2

 

 

 

 

工会经费

1

 

 

 

 

其他交通费

4.23

303

对个人和家庭的补助

 5.28

310

其他资本性支出

 0.07

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 0.09

 

 办公设备购置

 0.07

 

  生活补助

 

 1.2

31099

  其他资本性支出

 

 

  住房公积金

 3.31

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.68

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6 

 

 

 

 

 1.6

1.6 

 

 

 

 

1.6

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

情况说明:钟山县外事侨务办公室,没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有财政拨款收入,本表没有数据填报。

 

第三部分:钟山县外侨办2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计   61.23   万元。同比减少   13.4万元,同比减少 17.96% 。主要为2017年年底有2个职工已经退休,相对而言减少。

1.财政拨款收入  61.23  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  61.23  万元。同比增加或减少  13.4  万元,同比增长  17.96%  。主要为工资基数调整,工资部分正常增涨。

1.一般公共服务(类)47.16 万元:主要用于行政运行 36.12 万元,项目支出的一般行政管理事务支出 10.38 万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)  4.11   万元:主要用于行政单位医疗 。

3.社会保障和就业(类)  6.65  万元:主要用于钟山县外侨办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 3.31    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县外侨办2017 年度一般公共预算支出总计 61.23 万元,其中:基本支出  50.85  万元,项目支出  10.38 万。

按功能分类项级科目;

1.一般公共服务(类)50.85 万元:主要用于行政运行 36.78 万元。项目支出的一般行政管理事务支出 10.38 万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)  4.11   万元:主要用于行政单位医疗 。

3.社会保障和就业(类)  6.65  万元:主要用于钟山县外侨办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 3.31    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县外侨办2017年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  54.18  万元,其中:人员经费 47.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 6.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行维护费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  1.6  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排钟山县外侨办个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行维护费支出  0  万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,钟山县外侨办个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算 1.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费  0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待 1.6 万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费 1.6 万元,与2016年部门决算中“三公”经费  1.59 万元相比,增加 0.1 万元,增幅 0.63 %。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费 0 万元,2017年与2016年持平,均为0万元;

公务接待费0万元,2017年与2016年持平,均为0万元;

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 5.03 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加 3.28 万元,增长187.43 %。主要原因是:财政统一调整公用经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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