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钟山县苗圃2018年部门决算

作者:钟山县自然资源局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 10:09:19点击数:

目    录

 

第一部分:    钟山县苗圃 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    钟山县苗圃 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  钟山县苗圃 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:  钟山县苗圃  (局、办)概况

一、主要职能

管理国有苗圃,促进林业发展。林木种苗、花卉、绿化苗生产与供应,负责苗木的培育、管护,完成年度苗木培育计划。

二、部门决算单位构成

钟山县苗圃机构由1个本级组成。

钟山县苗圃在编5人。

第二部分:   钟山县苗圃 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

47.63

一、一般公共服务支出

0.00

二、事业收入

 

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

4.76

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.69

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

33.04

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.14

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

47.63

本年支出合计

47.63

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

47.63

支出总计

47.63

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47.63

47.63

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.76

4.76

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

6.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.69

6.69

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.54

1.54

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.15

5.15

 

 

 

 

 

213

农林水支出

33.04

33.04

 

 

 

 

 

21302

林业

33.04

33.04

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

33.04

33.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.14

3.14

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.63

47.63

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.76

4.76

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

4.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

6.69

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.69

6.69

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.54

1.54

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.15

5.15

 

 

 

 

213

农林水支出

33.04

33.04

 

 

 

 

21302

林业

33.04

33.04

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

33.04

33.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.14

3.14

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.14

3.14

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.14

3.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

47.63

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4.76

4.76

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.69

6.69

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

33.04

33.04

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

3.14

3.14

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

47.63

本年支出合计

53

47.63

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

0.00

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

0.00

 

28

 

 

57

0.00

合计

29

47.63

合计

58

47.63

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47.63

47.63

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4.76

4.76

 

2080508

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

4.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

6.69

 

21011

行政事业单位医疗

6.69

6.69

 

2101102

  事业单位医疗

1.54

1.54

 

2101103

  公务员医疗补助

5.15

5.15

 

213

农林水支出

33.04

33.04

 

21302

林业

33.04

33.04

 

2130204

  林业事业机构

33.04

33.04

 

221

住房保障支出

3.14

3.14

 

22102

住房改革支出

3.14

3.14

 

2210201

  住房公积金

3.14

3.14

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

40.88

302

商品和服务支出

1.75

30101

基本工资

19.16

30201

  办公费

1.75

30102

津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

 

30103

奖金

8.40

30203

  咨询费

 

30104

伙食补助费

0.00

30204

  手续费

 

30107

绩效工资

2.56

30240

  税金及附加费用

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

4.76

 

 

 

30109

职业年金缴费

0.00

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.54

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.09

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.23

 

 

 

30113

住房公积金

3.14

 

 

 

30114

医疗费

0.00

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

5.00

310

其他资本性支出

 

30301

 离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

 

 31002

  办公设备购置

 

30303

 退职费

 

31099

  其他资本性支出

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30205

生活补助

0.94

304

对企事业单位的补贴

 

30206

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

4.06

 

 

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

45.88

公用经费合计

1.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:  钟山县苗圃2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 47.63  万元,其中本年收入 47.63 万元, 较2017年度决算数增加 1.1  万元,增长 2.36  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 47.63   万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1.1  万元,增长2.36  %,主要原因是调资。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出  47.63 万元,其中本年支出 47.63 万元, 较2017年度决算数增加1.1  万元,增长2.36  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万。较2017年度决算数减少0.4 万元,下降100 %,主要原因是工会经费直接由总工会拨付基层工会户。

 2.医疗卫生与计划生育支出6.69万元:较2017年度决算数增加1.68万元,增长33.53%,主要原因是调资增加。主要用于行政基本医疗保险缴费、事业单位医疗保险缴费 、公务人员医疗补助的支出。

3.社会保障和就业(类)4.76元:主要用于钟山县苗圃按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年决算数增加0.7万元,增长17.24。主要原因是调资增加。

4、农林水支出(类)33.04万元,主要用于农林水事务支出。较2017年决算数减少1.62万元,下降4.67%。原因是2018年退休人员生活补助未发放。

5.住房保障支出(类)3.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年增加0.74万元,增长30.83%,原因是调资增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县苗圃   2018 年度一般公共预算支出  47.63   万元,较2017年度决算数增加1.1万元,增长2.36 %。其中:基本支出 47.63 万元,项目支出   0 万元。

 钟山县苗圃   2018 年度一般公共预算支出年初预算为  36.91 万元,支出决算为  47.63 万元,完成年初预算的 129.04 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.47 万元,支出决算为0万元, 主要是因为工会经费总工会直接拨付工会户,不列入决算数。

(二)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为5.50万元,支出决算为6.69万元,主要是预算时按上年度工资编制。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为4.74万元,支出决算为4.76万元,主要是预算时按上年度工资编制。

(四)农林水支出(类)年初预算为23.34万元,支出决算为33.04万元,主要是预算时按上年度工资编制。

(五)住房保障支出(类)年初预算为2.85万元,支出决算为3.14万元,主要是预算时按上年度工资编制。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.63 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.89 万元,完成年初预算的119.53%。

(二)商品和服务支出1.75万元,完成年初预算的78.83 %。

(三)对个人和家庭的补助5万元,完成年初预算的100%。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

  钟山县苗圃  2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

 钟山县苗圃   2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县苗圃    机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年 钟山县苗圃   开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 万元,增长(降低) %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出47.63万元。从评价情况来看,本单位完成各项收支任务良好,年度中期对各财政资金的使用进度进行分析,对照预算整体绩效目标管控运行成本,在安全有效的完成财政资金支付的同时力求最底的消耗。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有):无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                             2019年9月18日

 

 

 

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