欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 部门之窗>> 政务公开>>正文内容
分享到:
  

钟山县公共就业和人才服务局2018年部门决算

作者:就业局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 10:09:16点击数:

   

 

第一部分:钟山县公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县公共就业和人才服务局 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:钟山县公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

主要负责公共就业服务(求职登记、职业介绍、职业指导、信息发布、委托招聘、免费培训、咨询)、4050公益性求职、岗位补贴、社会保险补贴、灵活就业补贴、大中专毕业生及流动人才办理人事代理业务和办理大中专毕业生报到相关手续

二、部门决算单位构成

(一)机构设置构成

钟山县公共就业和人才服务局属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位,内设办公室、财务股、就业促进股、综合股、培训股、人才股 、创业股7个职能股室。

(二)人员构成情况

钟山县公共就业和人才服务局人员编制总数为14人,其中参公编制14人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人,其中行政在职11人,工人在职3人(含聘用人员控制数),离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

钟山县公共就业和人才服务局。参公编制14人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员11人,工人编在职人员3人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:钟山县公共就业和人才服务局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

903.79

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

987.89

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

9.84

 

 

八、农林水支出

2.43

 

 

九、住房保障支出

10.88

 

 

 

 

本年收入合计

903.79

本年支出合计

 1011.03

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

117.53

年末结转与结余

 10.29

 

 

 

 

收入总计

1021.32

支出总计

 1021.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

903.79 

903.79 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

880.43 

880.43 

 

 

 

 

 

20801 

人力资源和社会保障管理事务

300.15 

300.15 

 

 

 

 

 

2080101 

行政运行

128.74 

128.74 

 

 

 

 

 

2080102 

一般行政管理事务

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

161.41 

161.41 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.59 

16.59 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.38 

16.38 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.21 

0.21 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

563.69

563.69

 

 

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

35.03

35.03

 

 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

211.34

211.34

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

258.32

258.32

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.84

9.84

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.84

9.84

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.15

5.15

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.69

4.69

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2.64

2.64

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.88

10.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.88

10.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.88

10.88

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1011.03

167.77 

843.26 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

987.89

 

 

 

 

 

20801 

人力资源和社会保障管理事务

312.11

 

 

 

 

 

2080101 

行政运行

130.24

130.24 

 

 

 

 

2080102 

一般行政管理事务

9.41

 

9.41 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

172.46

 

172.46 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.59

16.59 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.38

 16.38

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.21

 0.21

 

 

 

 

20807

就业补助

659.19

 

659.19 

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

50.65

 

50.65

 

 

 

2080702

职业培训补贴

70.88

 

70.88

 

 

 

2080704

社会保险补贴

236.34

 

236.34

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

258.32

 

258.32

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

43.00

 

43.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.84

 

9.84

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.84

 

9.84

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.15

 

5.15

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.69

 

4.69

 

 

 

213

农林水支出

2.43

0.23

2.20

 

 

 

21305

扶贫

2.43

0.23

2.20

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2.43

0.23

2.20

 

 

 

221

住房保障支出

10.88

10.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.88

10.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.88

10.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

903.79 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 986.39

 986.39

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

   9.84

   9.84

 

 

8

 

八、农林水支出

25

   2.43

   2.43

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

  10.88

  10.88

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

903.79 

本年支出合计

29

1009.54 

年初财政拨款结转和结余

13

115.79

年末结转和结余

30

10.04 

一般公共预算财政拨款

14

115.79

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1019.58

合计

34

 1019.58 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1009.53

166.27

843.26

208 

社会保障和就业支出

986.39

145.33

841.06

20801 

人力资源和社会保障管理事务

310.61

128.74

181.87

2080101 

行政运行

128.74

128.74

 

2080102 

一般行政管理事务

9.41

 

9.41

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

172.46

 

172.46

20805

行政事业单位离退休

16.59

16.59

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.38

16.38

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.21

0.21

 

20807

就业补助

659.19

 

659.19

2080701

就业创业服务补贴

50.65

 

50.65

2080702

职业培训补贴

70.88

 

70.88

2080704

社会保险补贴

236.34

 

236.34

2080705

公益性岗位补贴

258.32

 

258.32

2080799

其他就业补助支出

43.00

 

43.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.84

9.84

 

21011

行政事业单位医疗

9.84

9.84

 

2101101

行政单位医疗

5.15

5.15

 

2101103

公务员医疗补助

4.69

4.69

 

213

农林水支出

2.43

0.23

2.20

21305

扶贫

2.43

0.23

2.20

2130599

  其他扶贫支出

2.43

0.23

2.20

221

住房保障支出

10.88

10.88

 

22102

住房改革支出

10.88

10.88

 

2210201

住房公积金

10.88

10.88

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.14

302

商品和服务支出

15.72

30101

  基本工资

46.21

30201

  办公费

1.36

30102

  津贴补贴

25.34

30205

水费

0.44

30103

  奖金

3.41

30206

电费

1.00

30107

绩效工资

26.02

30207

  邮电费

0.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.38

30211

  差旅费

1.25

30109

职业年金缴费

0.21

30213

维修(护)费

0.14

30110

职工基本医疗保险缴费

4.13

30217

公务接待费

0.56

30111

  公务员医疗补助缴费

4.69

30226

  劳务费

0.02

30112

 其他社会保障缴费 

0.81

30239

 其他交通费用

10.55

30113

 住房公积金

10.88

30299

  其他商品和服务支出

0.39

30114

 医疗费

1.02

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

5.04

 

  

 

 

 

 

 

  

 

303

对个人和家庭的补助

6.41

  

  

 

30304

 抚恤金

0.27

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.14

 

  

 

 

 

 

  

  

 

人员经费合计

150.55

公用经费合计

 15.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.60

 

 

 

 

3.60

2.39

 

 

 

 

2.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:钟山县公共就业和人才服务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:钟山县公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1021.32万元,其中本年收入903.79万元, 2017年度决算数增加44.03万元,增长4.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入903.79万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加46.79万元,增长5.46%,主要原因是行政运行经费增加

2.事业收入0万元,2017年度决算数减少 0.9万元,下降100%,主要原因是2018年无事业收入

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余117.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  1.86万元,下降1.56%,主要原因是职业培训补贴结转结余减少

(二)本部门2018年度总支出1011.03万元,其中本年支出1011.03万元, 2017年度决算数增加33.74万元,增长3.45%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)987.89万元主要用于公共就业和人才服务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出工资福利支出、商品服务支出(农民工技能大赛)、对个人和家庭补助支出(就业资金县配套)。2017年度决算数增加146.02万元,增长17.34%,主要原因是行政运行经费增加

2.医疗卫生与计划生育(类)9.84万元:主要用于行政单位医疗支出。2017年度决算数增加3.82万元,增长63.46%,主要原因是单位人员增加

3.农林水(类)2.43万元:主要用于易地扶贫搬迁农村劳动力技能培训、贫困大学生暑期社会实践活动岗位补贴。2017年度决算数增加1.98万元,增长440%,主要原因是2018年新增易地扶贫搬迁农村劳动力技能培训支出

4.住房保障支出(类)10.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.85万元,增长35.49%,主要原因是单位人员增加

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余10.29万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少107.24万元,下降91.24%,主要原因是就业补助资金结余减少

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县公共就业和人才服务局2018年度一般公共预算支出1009.53万元,2017年度决算数增加151.36万元,增长17.64%。其中:基本支出166.27万元,项目支出843.26万元。

钟山县公共就业和人才服务局2018年度一般公共预算支出年初预算为650.41万元,支出决算为1009.53万元,完成年初预算的155.21%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

社会保障和就业(类)年初预算为630.07万元,支出决算为986.39万元,完成年初预算的156.55%。差异的主要原因是上年财政拨款结转结余,在今年继续使用支出主要用于公共就业和人才服务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出工资福利支出、商品服务支出(农民工技能大赛)、对个人和家庭补助支出(就业资金县配套)。其中:

行政运行128.74万元

一般行政管理事务9.41万元

其他人力资源和社会保障管理事务支出172.46万元;

机关事业单位基本养老缴费支出16.38万元;

机关事业单位职业年金缴费支出0.21万元;

就业创业服务补贴50.65万元;

职业培训补贴70.88万元;

社会保险补贴236.34万元;

公益性岗位补贴258.32万元;

其他就业补助支出43万元;

医疗卫生与计划生育(类)年初预算为9.12万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的107.89%差异的主要原因是单位人员增加。主要用于行政单位医疗支出。其中:

行政单位医疗5.15万元;

公务员医疗补助4.69万元;

农林水(类)年初预算为0万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%差异的主要原因是2018年新增易地扶贫搬迁农村劳动力技能培训支出。主要用于易地扶贫搬迁农村劳动力技能培训、贫困大学生暑期社会实践活动岗位补贴。其中:

其他扶贫支出2.43万元;

住房保障支出(类)年初预算为9.61万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的113.22%差异的主要原因是单位人员增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:

住房公积金10.88万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.27万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出144.14万元,完成年初预算的114.17%。差异的主要原因是增人增资导致。

其中:基本工资46.21万元,津贴补贴25.34万元,奖金3.41万元,绩效工资26.02万元,机关事业单位基本养老保险费16.38万元,职业年金缴费0.21万元,职工基本医疗保险缴4.13万元,公务员医疗补助缴4.69万元,其他社会保障缴0.81万元,住房公积金10.88万元,医疗费1.02万元,其他工资福利支出5.04万元

(二)商品和服务支出15.72万元,完成年初预算的100%。

其中:办公费1.36万元,水费0.44万元,电费1.00万元,邮电费0.01万元,差旅费1.25万元,维修(护)费0.14万元,公务接待费0.56万元,劳务费0.02万元,其他交通费用10.55万元,其他商品和服务支出0.39万元。

)对个人和家庭的补助6.41万元,完成年初预算的100%。

其中:抚恤金0.27万元,其他对个和家庭补助支出6.14万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县公共就业和人才服务局2018年度无政府性基金收支预算,支出0万元,2017年度决算数无变化

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.39万元。

无因公出国(境)费支出的原因是:2018年我单位无因公出国的情况所以全年无费用支出。

无公务用车购置及运行维护费用的原因是:2018年我单位已无公务用车所以全年无费支出。

公务接待减少原因是:我单位严格按照国家、自治区“八项规定”有关要求和市里有关接待的规定,严格控制接待人数和标准,不断压缩接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.39万元,国内公务接待批次28次,人次220次,无国(境)外公务接待情况。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出15.72万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1.2万元,降低7.09%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款493万元,占年初预算的75.80%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

    2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评得分为100分。发现的主要问题及原因一是公益性岗位的开发有一定难度。有岗位,但是报名参加公益性岗位的人员不多。二是公益性岗位补贴低,而且多数单位使用公益性岗位都只是发放公益性岗位补贴,没有额外增加补助。三是申请公益性岗位工作的人员减少

下一步改进措施积极开发公益性岗位,加快就业补助资金的支出进度严把各类补贴的审批关,杜绝违规资金支出,最大程度发挥就业补助资金使用效益,保障就业补贴资金高效、安全运行。同时,建议用人单位对公益性岗位人员增加额外补贴助。

 

2018年度项目支出绩效评价评分表

一、项目基本情况

填报单位(盖章)

钟山县公共就业和人才服务局

项目名称

2018年就业补助资金

项目当年预算(元)

4,930,000.00

实际使用资金(元)

4,930,000.00

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

指标描述

评价标准

分值

年初目标值

实际完成值

自评分

项目目标管理绩效

项目目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:3分;不够明确:0分

3

3

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:3分;未细化:0分

3

3

项目组织管理绩效

项目组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

项目预算管理绩效

项目支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%

100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分

2

2

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

资金使用合理性

资金拨付是否有完整的审批程序和手续

资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

产出指标

产出数量

就业培训、公益性岗位、社保补贴

开发公益性岗位230个,培训400人,发放社保补贴330人

实际开发人数与目标数相符或超出目标数,得10分,未达目标数,适当扣分

10

开发公益性岗位230个,培训400人,发放社保补贴330人

开发公益性岗位253个,培训562人,发放社保补贴367人

10

产出质量

就业补贴足额发放

就业补贴是否按照财政规定足额发放

就业补贴足额发放得10分;足额发放比例每下降一个百分点扣2分,扣完为止

10

10

产出时效

完成就业补助发放时限

就业补贴是否按时发放

按时发放完各项就业补贴,得10分;每延后一个月发放,扣2分,扣完为止

10

10

产出成本

就业补助资金使用合理性

是否合理使用就业补助资金

合理使用资金,得10分;出现违规使用资金情况则不得分

10

10

效益指标

经济效益

发放社保补贴、扶持就业困难人员就业和再就业

是否按文件要求按时足额申请发放

按文件要求按时足额申请发放,得8分,否则酌情扣分

8

8

社会效益

城镇登记失业率

城镇登记失业率=城镇登记失业人数/城镇登记所具有劳动力的总人数×100%

城镇登记失业率控制在4.2%以内得8分,超出0.5%扣2分,扣完为止

8

4.2%以内

2.94%

8

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

社会公众满意度

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

享受补贴对象对就业补贴项目实施的满意程度

享受人员对就业补贴是否满意

享受人员对补贴满意得9分,比较满意得6分,一般满意得3分,不满意得0分

9

9

合计

 

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印文章