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钟山县国土资源局2018年部门决算

作者:钟山县自然资源局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 10:09:44点击数:

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第一部分:钟山县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县国土资源局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县国土资源局概况

一、主要职能

 1、组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议;拟定有关国土资源工作的地方性规范性文件草案;组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、办法。

2、组织编制和实施我县土地利用总体规划、土地开发整理规划、矿产资源总体规划等综合规划和矿山恢复重建规划、地质灾害防治和地质遗迹保护区发展规划等专项规划,编制和实施我县土地利用年度计划及土地利用总体规划;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作,依法对建设项目用地进行预审和初审;负责县城规划区乡镇国有土地划拨出让报批工作。

3、监督检查指导乡镇相关行政执法和土地、矿产规划执行情况;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷,查处违法案件。

4、组织实施有关耕地保护和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织划定基本农田保护区,充分利用已有的坡耕地调查后备土地资源调查成果资料,分析我县土地开发整理潜力,组织实施土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地等工作,确保我县全年耕地总量动态平衡和耕地占补平衡。

5、组织实施相关地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测;组织和指导土地确权、城乡地籍管理、土地定级和登记发证、不动产登记管理等工作。承担全县测绘的行政管理工作。

6、承担节约集约利用土地资源的责任,依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策,拟订我县在职责范围内,土地使用权出让、租赁、转让、抵押、交易和政府收购储备管理办法与乡镇、村集体建设用地管理办法,负责管理本县国有土地资产,并对土地实施收购储备。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。制定基准地价、标定地价并组织实施,对评估的土地价格实行备案。

7、依法管理和规范全县土地市场。依法依规审核国有土地使用权出让、划拨、租赁,审核收回国有土地使用权;核准国有土地使用权转让;核准国有企业改革涉及的土地使用权处置方案;统一负责本县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌和转让、出租、抵押等权属管理和审批、登记、监督检查;负责土地有偿使用和划拨工作。

8、依法管理矿产资源采矿权;负责矿产资源储量和地质资料管理;依法实施地质勘查监督管理;按规定征收采矿权使用费和价款,依法组织实施采矿权的出租、抵押登记、审核或审批的管理工作。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石);依法管理水文地质、工程地质、环境地质工作;监测防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

10、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费等专项经费和其他资金。

11、推进国土资源科技进步,组织制定、实施全县国土资源科技发展战略、规划和计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

12、负责国土资源政策法规宣传教育工作,开展国土资源经济分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

钟山县国土资源局有所属预算单位4个。其中局属行政单位1个:钟山县不动产登记局;参照公务员管理事业单位1个:钟山县国土资源执法监察大队;全额财政拨款事业单位2个分别是:钟山县土地收购储备中心及钟山县不动产登记中心。

钟山县国土资源局机关本级内设机构:内设机构10个,分别是办公室、财务股、资源规划开发股、执法监察与政策法规股、耕地保护股、地籍管理股、土地利用管理股、矿产管理股、地质环境保护股、人事教育股10个职能科室。 

钟山县国土资源局本级及所属预算单位人员编制总数为46编,其中行政编制14个,工勤编制3个,参公编制7个,全额财政拨款事业编制22编。实有财政供养人数44人,其中在职在编人员43人,退休人员16人,离休1人。编外在职实有人数0人,另外,本局还聘请了一年以上临时工作人员35人。具体情况如下: 

(一)钟山县国土资源局:行政编制14编13人,后勤编制3编3人,退休人员14人,离休1人。聘请一年以上临时工作人员29人,编外在职实有人数0人;

(二)钟山县不动产登记局:行政编制0编0人;编外在职实有人数0人;

   (三)钟山县国土资源执法监察大队:事业参公编制7编6人,编外在职实有人数0人;

(四)钟山县土地收购储备中心:全额财政拨款事业编制10编10人,退休人员2人,编外在职实有人数0人。聘请一年以上临时工作人员6人。

(五)钟山县不动产登记中心:全额财政拨款事业编制12编11人,编外在职实有人数0人。聘请一年以上临时工作人员0人。

 

第二部分:钟山县国土资源局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 28318.46

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就支出

 48.72

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24.32

 

 

八、城乡社区支出

23358.41

 

 

九、农林水支出

43.80

 

 

十、国土海洋气象等支出

7514.89

 

 

十一、住房保障支出

32.77

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 28318.46

本年支出合计

31022.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 2704.45

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

31022.91

支出总计

 31022.91

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28318.46

28318.46

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.72 

48.72 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.72

48.72

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.72

48.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.32

24.32

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.32

24.32

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.90

12.90

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

11.42

11.42

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

23358.41

23358.41

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1500.00

1500.00

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

1500.00

1500.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21858.41

21858.41

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

6310.42

6310.42

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

15128.77

15128.77

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

15.86

15.86

 

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

313.56

313.56

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

71.80

71.80

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 43.80

 43.80

 

 

 

 

 

21301

农业

43.80

43.80

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

43.80

43.80

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

4810.44

4810.44

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

4810.44

4810.44

 

 

 

 

 

2200101

  行政运行

358.30

358.30

 

 

 

 

 

2200104

  国土资源规划及管理

29.80

29.80

 

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

65.42

65.42

 

 

 

 

 

2200106

  土地资源利用与保护

439.93

439.93

 

 

 

 

 

2200110

  国土整治

1082.23

1082.23

 

 

 

 

 

2200111

  地质灾害防治

39.05

39.05

 

 

 

 

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

72.46

72.46

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

 25.05

25.05

 

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

 2698.20

 2698.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.77 

32.77 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.77

 32.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

32.77

32.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

       31022.91

 489.15

30533.76 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.72

48.72

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.72

48.72

0

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.72

48.72

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.32

24.32

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.32

24.32

0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.90

12.90

0

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

11.42

11.42

0

 

 

 

212

城乡社区支出

23358.41

0

23358.41

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1500.00

0

1500.00

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

1500.00

0

1500.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21858.41

0

21858.41

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

6310.42

0

6310.42

 

 

 

2120802

  土地开发支出

15128.77

0

15128.77

 

 

 

2120803

  城市建设支出

18.00

0

18.00

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

15.86

0

15.86

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

313.56

0

313.56

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

71.80

0

71.80

 

 

 

213

农林水支出

43.80

0

43.80

 

 

 

21301

农业

43.80

0

43.80

 

 

 

2130142

  农村道路建设

43.80

0

43.80

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

7514.89

383.34

7131.55

 

 

 

22001

国土资源事务

7514.89

383.34

7131.55

 

 

 

2200101

  行政运行

358.30

358.30

0

 

 

 

2200104

  国土资源规划及管理

29.80

0

29.80

 

 

 

2200105

  土地资源调查

65.42

0

65.42

 

 

 

2200106

  土地资源利用与保护

1240.16

0

1240.16

 

 

 

2200110

  国土整治

2986.45

0

2986.45

 

 

 

2200111

  地质灾害防治

39.05

0

39.05

 

 

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

72.46

0

72.46

 

 

 

2200150

  事业运行

25.05

25.05

0

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

2698.21

0

2698.21

 

 

 

221

住房保障支出

32.77

32.77

0

 

 

 

22102

住房改革支出

32.77

32.77

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

32.77

32.77

0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6460.05

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

21858.41

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 48.72

 48.72

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

24.32

 24.32

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

23358.41

1500.00

21858.41 

 

9

 

九、农林水支出

26

43.80

 43.80

 

 

10

 

十、国土海洋气象等支出

27

7514.89

7514.89

 

 

11

 

十一、住房保障支出

28

32.77

32.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12

28318.46

本年支出合计

29

31022.91 

年初财政拨款结转和结余

13

2704.45

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

31022.91 

合计

34

31022.91 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9164.50 

 489.15

8675.35 

208

社会保障和就业支出

48.72

48.72

0

20805

行政事业单位离退休

48.72

48.72

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.72

48.72

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.32

24.32

0

21011

行政事业单位医疗

24.32

24.32

0

2101101

  行政单位医疗

12.90

12.90

0

2101103

  公务员医疗补助

11.42

11.42

0

212

城乡社区支出

1500.00

0

1500.00

21203

城乡社区公共设施

1500.00

0

1500.00

2120303

  小城镇基础设施建设

1500.00

0

1500.00

213

农林水支出

43.80

0

43.80

21301

农业

43.80

0

43.80

2130142

  农村道路建设

43.80

0

43.80

220

国土海洋气象等支出

7514.89

383.34

7131.55

22001

国土资源事务

7514.89

383.34

7131.55

2200101

  行政运行

358.30

358.30

0

2200104

  国土资源规划及管理

29.80

0

29.80

2200105

  土地资源调查

65.42

0

65.42

2200106

  土地资源利用与保护

1240.16

0

1240.16

2200110

  国土整治

2986.45

0

2986.45

2200111

  地质灾害防治

39.05

0

39.05

2200114

  地质矿产资源利用与保护

72.46

0

72.46

2200150

  事业运行

25.05

25.05

0

2200199

  其他国土资源事务支出

2698.21

0

2698.21

221

住房保障支出

32.77

32.77

0

22102

住房改革支出

32.77

32.77

0

2210201

  住房公积金

32.77

32.77

0

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 446.93

302

商品和服务支出

 34.74

30101

  基本工资

205.37 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

7.98 

30202

  印刷费

 

30103

奖金

111.85

 30204

  手续费

 

30107

绩效工资

13.74

 30205

  水费

 0.28

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 48.71

30206

  电费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 12.90

30207

  邮电费

 0.65

30111

公务员医疗补助缴费

11.42

30211

差旅费

 6.37

30112

 其他社会保障缴费

2.19

30213

  维修(护)费

 1.6

 

 

 

30215

会议费

0.1

 

 

 

30216

培训费

1.7

30113

 住房保障支出

32.77

30217

公务接待费

2.5

303

对个人和家庭的补助

 7.48

30228

工会法

 

30301

  离休费

 7.48

30239

其他交通费

15.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.85

30302

  退休费

 

310

其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 454.41

公用经费合计

 34.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18 

   0

 0

    0

    0

 18

14.76

   0

 0

 0

0 

 14.76

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

    21858.41

     21858.41 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

21858.41

21858.41

 

21858.41

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

21858.41

21858.41

 

21858.41

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

6310.42

6310.42

 

6310.42

 

2120802

  土地开发支出

 

15128.77

15128.77

 

15128.77

 

2120803

  城市建设支出

 

18.00

18.00

 

18.00

 

2120804

  农村基础设施建设支出

 

15.86

15.86

 

15.86

 

2120806

  土地出让业务支出

 

313.56

313.56

 

313.56

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

71.80

 71.80

 

 71.80

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入31022.91万元,其中本年收入28318.46万元。较2017年度决算数减少3390.04万元,下降9.85%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入28318.46万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少6094.49万元,下降17.71%,主要原因是2018年使用了自治区政府土地储备专项债券。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2704.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出31022.91万元,其中本年支出31022.91万元, 较2017年度决算数减少3390.04万元,下降9.85%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生和计划生育支出(类)24.32万元:主要用于行政单位及事业单位医疗及医疗补助方面的支出较2017年度决算数减少8.28万元,下降25.40%,主要原因是乡镇国土资源管理所职能整合,本局人员及编制减少。

 

2.城乡社区支出(类)23358.41万元:主要用于各项城市建设支出、土地开发支出及征地拆迁补偿支出。较2017年度决算数增加7956.06万元,增长51.65%,主要原因是2018年新增多个土地开垦、提质改造项目及建设用地增减挂钩土地整治项目。例如:新增石龙镇松桂村等三个村土地开垦项目、新增珊瑚镇等两个乡镇建设用地增减挂钩项目等。

 

3.国土海洋气象支出(类)7514.89万元:主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质灾害防治、土地资源调查、地质矿产资源利用与保护以及其他国土资源事务支出等。较2017年度决算数减少8644.91万元,下降53.50%,主要原因是2018年使用了自治区政府土地储备专项债券。

 

4.社会保障和就业(类)48.72万元:主要用于局本级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2017年度决算数减少19.62万元,下降28.71%,主要原因是乡镇国土资源管理所职能整合,本局人员及编制减少。

 

5.农林水支出(类)43.80万元;主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。较2017年度决算数增加43.80万元,增长100%,主要原因是2018年新增建设公安水利一桥项目。

6.住房保障支出(类)32.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少4.54万元,增下降12.17%,主要原因是乡镇国土资源管理所职能整合,本局人员及编制减少。

 

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县国土资源局2018 年度一般公共预算支出9164.50万元,较2017年度决算数减少8254.65万元,下降47.39%。其中:基本支出489.15万元,项目支出8675.35万元。

钟山县国土资源局2018 年度一般公共预算支出年初预算为577.21万元,支出决算为9164.50万元,完成年初预算的1487.72%。

(一)社会保障和就业(类):年初预算为47.01万元,支出决算为48.72万元,完成年初预算的103.64%。主要用于局本级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出48.72万元。

(二)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为32.62万元,支出决算为24.32万元,完成年初预算的74.56%。主要用于行政单位及事业单位医疗及医疗补助方面的支出

1. 2101101职工基本医疗保险缴费科目支出12.90万元;

2. 2101103公务员医疗补助缴费科目支出11.42万元。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,主要用于政府城乡社区事务支出。支出决算为1500万元。主要用于钟山县河东新区建设项目。

1.2120303小城镇基础设施建设科目支出1500.00万元。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为43.80万元。主要用于钟山县公安水利一桥项目。

1.2130142农村道路建设科目支出43.80万元。

(五)国土海洋(类)年初预算为469.37万元,支出决算为7514.89万元,完成年初预算的1501.06%。主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质灾害防治、土地资源调查、地质矿产资源利用与保护以及其他国土资源事务支出等。

1.2200101行政运行科目支出358.30万元。

2.2200104国土资源规划及管理科目支出29.80万元。

3.2200105土地资源调查科目支出65.42万元。

4.2200106土地资源利用与保护科目支出1240.16万元。

5.2200110国土整治科目支出2986.45万元。

6.2200111地质灾害防治科目支出39.05万元。

7.2200114地质矿产资源利用与保护科目支出72.46万元。

8.2200150事业运行科目支出25.05万元。

9.2200199其他国土资源事务支出科目支出2698.21万元。

(六)住房公积金年初预算为28.21万元,支出决算为32.77万元,完成年初预算的116.16%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.2210201住房公积金科目支出32.77万元。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出489.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出446.93万元,完成年初预算的145.34%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出;(二)商品和服务支出34.74万元,完成年初预算的87.22%。主要包括:办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出;(三)对个人和家庭补助支出7.48万元,完成年初预算的74.87%。主要是离休费等。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县国土资源局2018年度政府性基金支出21858.41万元,较2017年度决算数增加7569.06万元,增长52.97 %。其中:基本支出0万元,项目支出21858.41万元。

钟山县国土资源局2018 年度政府性基金支出年初预算为2392.41万元,支出决算为21858.41万元,完成年初预算的913.66%。

(一) 征地和拆迁补偿支出(类)年初预算为407.21万元,支出决算为6310.42万元,完成年初预算的1549.67%。较2017年度预增加5903.21万元。主要用于钟山县石龙镇石龙村等3个土地开垦项目、珊瑚镇等两个乡镇建设用地增减挂钩项目、牛庙大理石矿详查报告编制等项目。

 

(二) 土地开发支出(类)年初预算为1775.20万元,支出决算为15128.77万元,完成年初预算的852.23%。主要用于收储钟山县老陶瓷厂、县食品公司、旭日财富及建设用地报批等支出。

(三) 城市建设支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.00万元。主要用于钟山二干架空光缆线路改造工程。

(四) 农村基础设施建设支出(类)年初预算为0万元,支出决算为15.86万元。主要用于钟山县中源岗石工业园渠道改造项目。

(五) 土地出让业务(类)支出年初预算为200.00万元,支出决算为313.56万元,完成年初预算的156.78%。主要用于土地出让业务等方面的支出。

(六) 其他国有土地使用权支出收入安排的支出年初预算为10.00万元,支出决算为71.80万元,完成年初预算的718%。主要用于钟山县高标准基本农田统一上图、国家2000大地坐标系转换技术编制、地价评估、土地调查等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算14.76万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县国土资源局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,钟山县国土资源局机关、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出14.76万元,国内公务接待批次185 次,人次1926次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数相比减少3.24万元减少18%,与上年支出数相比元减少3.43万元减18.86%。

减少的原因:1、2018年以来,本局按照中央“八项规定”及《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的通知、中共钟山县委办公室钟山县人民政府办公室关于印发《钟山县党政机关国内公务接待管理办法》的通知精神,公务接待严格按接待公函或通知执行,严把“三公”经费支出关,取得了一定的成效,“三公”经费支出与年初预算及上年支出相比都略有下降。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出34.74万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加13.56万元,增长64.02 %。主要原因是:2017年的部门机关运行经费局本级与各乡镇国土资源管理所是实行分部门核算的,2017年的部门机关运行经费不包含各乡镇国土资源管理所的机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目 0个,共涉及资金0万元。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出9164.50万元。从评价情况来看,根据绩效考核办法,通过现场勘察、检查、核实,查阅相关资料,我局整体支出情况良好,各项工作均达到了预期目标。自查考核得分100分从自评情况来看,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了各部门的正常运转,降低了行政运行成本,促进了土地资源和矿产资源健康有序发展,充分发挥了土地财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。我局在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核查项目的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                             2019年9月18日

 

 

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