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钟山县 农机安全监理站2018年部门决算

作者:农业农村局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 16:09:02点击数:

目 录

第一部分:钟山县农机安全监理站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县农机安全监理站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县农机安全监理站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县农机安全监理站 概况

一、主要职能

为农机安全使用提供监理保障。农机牌证管理,农机安全管理,农机操作员技能培训、资格审定,农机规费使用监督等。

二、部门决算单位构成

单位名称单位性质
钟山县农机安全监理站参照公务员管理事业单位

第二部分:钟山县农机安全监理站 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 151.34一、一般公共服务支出 
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、社会保障和就业支出12.14
  六、医疗卫生与计划生育支出5.30
  七、农林水支出125.68
  八、住房保障支出8.21
本年收入合计151.34本年支出合计 151.34
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计151.34支出总计 151.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计151.34151.34     
        
        
        
208社会保障和就业支出12.1412.14     
20805行政事业单位离退休12.1412.14     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★12.1412.14     
210医疗卫生与计划生育支出5.305.30     
21011行政事业单位医疗★5.305.30     
2101102事业单位医疗★3.093.09     
2101103公务员医疗补助★2.212.21     
213农林水支出125.68125.68     
21301农业125.68125.68     
2130104事业运行95.4695.46     
2130110执法监管30.2230.22     
221住房保障支出8.218.21     
22102住房改革支出8.218.21     
2210201住房公积金8.218.21     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计151.34151.34    
       
       
       
208社会保障和就业支出12.1412.14    
20805行政事业单位离退休12.1412.14    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★12.1412.14    
210医疗卫生与计划生育支出5.305.30    
21011行政事业单位医疗★5.305.30    
2101102事业单位医疗★3.093.09    
2101103公务员医疗补助★2.212.21    
213农林水支出125.68125.68    
21301农业125.68125.68    
2130104事业运行95.4695.46    
2130110执法监管30.2230.22    
221住房保障支出8.218.21    
22102住房改革支出8.218.21    
2210201住房公积金8.218.21    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1151.34一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、社会保障和就业支出2212.1412.14 
 6 六、医疗卫生与计划生育支出235.305.30 
 7 七、农林水支出24125.68125.68 
 8 八、住房保障支出258.218.21 
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计12151.34本年支出合计29151.34
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17151.34合计34151.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计151.34151.34 
    
    
    
208社会保障和就业支出12.1412.14 
20805行政事业单位离退休12.1412.14 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★12.1412.14 
210医疗卫生与计划生育支出5.305.30 
21011行政事业单位医疗★5.305.30 
2101102事业单位医疗★3.093.09 
2101103公务员医疗补助★2.212.21 
213农林水支出125.68125.68 
21301农业125.68125.68 
2130104事业运行95.4695.46 
2130110执法监管30.2230.22 
221住房保障支出8.218.21 
22102住房改革支出8.218.21 
2210201住房公积金8.218.21 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出104.14302商品和服务支出42.52
30101基本工资32.8730201办公费12.76
30102津贴补贴21.5730202印刷费4.09
30103奖金23.6130205水费0.39
30108机关养事业养老12.1430211差旅费8.29
30110职工基本医疗保险3.0530216培训费0.58
30111公务员医疗补助续费2.0330217公务接待费2.11
30112其他社会保障缴费0.6630228工会经费0.21
30113住房公积金8.2130239其他交通费用7.80
303对个人和家庭的补助0.1730240税金及附加费用 
30301离休费 30299其他商品和服务支出6.30
30302退休费 310其他资本性支出4.51
30305生活补助 31002办公设备购置2.01
30307医疗费补助0.1731007信息网络及软件购置更新2.50
30313住房公积金 304对企事业单位的补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 30401企业政策性补贴 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   399其他支出 
   39901赠与 
人员经费合计104.31公用经费合计47.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
3.4    3.42.11    2.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
 类       
 款       
 项       
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县农机安全监理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分:钟山县农机安全监理站 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计151.34万元。同比增加18.96万元,同比增长14%。主要为工资、机关事业基本养老保险正常调增及办公费支出有所增加。

1.财政拨款收入151.34万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计151.34万元。同比增加18.96万元,同比增长14%。主要为社会保障和就业有所增加,包括:

1.社会保障和就业(类)12.14万元:主要用于钟山县农机安全监理站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)5.30万元:主要用于按照国家规定发放医疗保障方面的支出。行政、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。包括公务员医疗补助。

3.农林水支出(类)125.68万元:主要用于按国家政策规定用于种植业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

4.住房保障支出(类)8.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县农机安全监理站 2018年度一般公共预算支出151.34万元,其中:基本支出151.34万元,项目支出0万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元;

2.事业单位医疗3.09万元

3.公务员医疗补助2.21万元

4.事业运行95.46万元

5.执法监管30.22万元

6. 住房公积金8.21万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县农机安全监理站 2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.34万元,其中:人员经费104.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费47.02万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县农机安全监理站 机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县农机安全监理站 、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.11万元,国内公务接待批次32 次,198人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数减少1.29万元,减少原因是公务接待费用所有降低。与上年支出数对比降低35%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出47.02万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1.53万元,降低3%。主要原因是:其他资本性支出有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,0部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)无项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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