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钟山县总工会2018年度部门决算

作者:钟山县总工会 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 16:09:29点击数:

 

 

 

钟山县 总工会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 钟山县总工会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县总工会  2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县总工会 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 钟山县总工会 概况

一、主要职能

1.负责各基层工会的组织机构和换届选举的审批;有工会组织的企事业单位实行民主监督、民主管理有关事务的审批和管理;完善职代会和厂务公开制度,强化职工民主管理、民主监督工作;贯彻落实有关职工合法权益以及女职工特殊权益的法律、法规、政策。

2.围绕党的中心任务,深入基层了解职工思想状况,有针对性地对职工进行思想政治、道德法制教育工作,不断提高职工政治、思想、道德、业务素质;加强工会干部队伍建设,负责工会干部队伍的管理和培训。

3.部署和安排重大节日的工会活动,指导基层工会的宣传教育以及文化宫和产业工会的精神文明建设工作。

4.组织职工群众开展多种形式的社会主义劳动竞赛、合理化建议活动和技术革新,加强班组建设;组织评选劳模工作和进行劳模管理。

5.组织实施“送温暖工程”和“再就业工程”工作,建立健全困难企业特困职工档案,为他们排忧解难,维护职工队伍稳定和社会稳定。

二、部门决算单位构成

钟山县总工会共有直属单位2个。其中行政单位1个,下属自收自支事业单位1个。行政单位是:钟山县总工会。下属自收自支事业单位是:钟山县工人文化宫。

1)钟山县总工会:参公编制数4个,实有在职在编人员5人,退休人员6人,聘用合同工13人。

2)钟山县工人文化宫:事业编制数3个,实有在职在编人员3人,退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 钟山县总工会 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 956.39

一、一般公共服务支出

 948.92

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1.51

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

  5.97

 

 

……

 

本年收入合计

956.39

本年支出合计

 956.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

956.39

支出总计

 956.39

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

956.39

956.39

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

948.92

948.92

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

948.92

948.92

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

9.16

9.16

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

939.76

939.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51

1.51

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.51

1.51

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.51

1.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.97

5.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.97

5.97

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.97

5.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

956.39

956.39

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

948.92

948.92

 

 

 

 

20129

群众团体事务

948.92

948.92

 

 

 

 

2012901

行政运行

9.16

9.16

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

939.76

939.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51

1.51

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.51

1.51

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.51

1.51

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.97

5.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.97

5.97

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.97

5.97

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

956.39 

一、一般公共服务支出

18

948.92

 948.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

1.51

 1.51

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

5.97

 5.97

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

956.39

本年支出合计

29

  956.39

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

956.39

合计

34

  956.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

956.39

956.39

 

201

一般公共服务支出

948.92

948.92

 

20129

群众团体事务

948.92

948.92

 

2012901

行政运行

9.16

9.16

 

2012999

其他群众团体事务支出

939.76

939.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51

1.51

 

21011

行政事业单位医疗

1.51

1.51

 

2101103

公务员医疗补助

1.51

1.51

 

221

住房保障支出

5.97

5.97

 

22102

住房改革支出

5.97

5.97

 

2210201

住房公积金

5.97

5.97

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14.01

302

商品和服务支出

 921.54

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30228

  工会经费

 921.54

30113

  住房公积金

 5.97

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 8.04

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

20.85

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

19.16

31099

  其他资本性支出

 

  30307

  医疗费补助

1.51

304

对企事业单位的补贴

 

30309

  奖励金

0.18

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

34.85

公用经费合计

921.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

钟山县总工会没有财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山县总工会没有财政拨款安排的政府性基金收入,也没有财政拨款安排的政府性基金支出,故本表无数据。

 

第三部分: 钟山县总工会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入956.39万元,其中本年收入956.39万元, 2017年度决算数增加908.57万元,增长1899.98%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入956.39万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加908.57万元,增长1899.98%主要原因是2018年财政拨款单位的工会经费由县总工会做决算,而2017年由各单位自行做决算。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元。

(二)本部门2018年度总支出956.39万元,其中本年支出956.39万元, 2017年度决算数增加908.57万元,增长1899.98%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)948.92万元:主要用于拨付基层工会经费及支付年终绩效奖、遗属补助

2017年度决算数增加908.28万元,增长2234.94 %主要原因是2018年财政拨款单位的工会经费支出由县总工会做决算,而2017年由各单位自行做决算。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.51万元:主要用于支付退休人员的公务员医疗补助缴费。

    2017年度决算数增加0.13万元,增长9.42%主要原因是2018年退休人员退休金增加,公务员医疗补助缴费增加

3.住房保障支出(类)5.97万元:主要用于支付住房公积金缴费。

2017年度决算数增加0.17万元,增长2.93%主要原因是2018年新招录一名事业编人员,住房公积金缴费增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县总工会 2018 年度一般公共预算支出956.39万元,2017年度决算数增加908.57万元,增长1899.98%其中:基本支出956.39万元,项目支出0万元。

 钟山县总工会 2018 年度一般公共预算支出年初预算为987.89万元,支出决算为956.39万元,完成年初预算的96.81%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为980.41万元,支出决算为948.92万元,完成年初预算的96.79%主要用于拨付基层工会经费及支付年终绩效奖、遗属补助。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%主要用于支付退休人员的公务员医疗补助缴费。

(三)住房保障支出(类)年初预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的100%主要用于支付住房公积金缴费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出956.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14.01万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出921.54万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出20.85万元,完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 钟山县总工会 2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元。

 钟山县总工会 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出921.54万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加921.54万元。主要原因是:2018年财政拨款单位的工会经费支出由县总工会做决算,而2017年由各单位自行做决算。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出956.39万元。从评价情况来看,20186月份财政拨款支出占年度总支出的96.66%9月份财政拨款支出占年度总支出的98.13%12月份财政拨款支出占年度总支出的100%

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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