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钟山县委办公室2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 17:09:06点击数:

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第一部分:钟山县委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县委办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县委办公室概况

一、主要职能

负责县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查;开展调查研究,收集反馈信息;负责县委文件、文稿和领导同志工作文稿的起草工作和日常文书处理,对全县党委系统办公室实行业务指导;负责县委各种会议的会务、重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作,协调全县计算机信息保密通信建设与管理;研究政策动态,追踪政策执行情况,做好政策反馈工作。

二、部门决算单位构成

机构设置:内设机构9个,分别是秘书股、综合股、信息综合室、财务股、政策研究股、行政股、县国家保密局、县委督查室、县委改革办。机要局经费;接待办人员经费在县委办核算。

第二部分:钟山县委办公室2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:钟山县委办2018年度部门决算公开附表

第三部分:钟山县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 727.57 万元,其中本年收入727.57万元, 较2017年度决算数增加64.29 万元,增长9.69%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入727.57万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加64.29 万元,增长9.69%,主要原因是:2018年机要局增加了密码通信主渠道换装建设经费43.2万元、党政视频会议系统升级改造建设经费16万元及工资标准提高,人员经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数无增减。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无增减。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数无增减。

(二)本部门2018年度总支出 727.57 万元,其中本年支出727.57万元, 较2017年度决算数增加64.29 万元,增长9.69 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)626.83 万元。党委办公厅(室)及相关机构事务626.83万元:其中行政运行381.84万元,一般行政管理244.99万元。主要用于:

(1)工资福利支出:包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资,事业人员的岗位工资、薪级工资;国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、工作性津贴、生活性补贴,机关工作人员岗位津贴及事业人员的绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)商品和服务支出:单位日常办公用品购置、书报杂志订阅;单位信函邮寄、电话费、传真费、网络通讯费;单位工作人员出差的住宿费、伙食补助费、市内交通费;单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用;会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷、会议场地租用费;单位按规定开支的各类公务接待费;公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险、车辆保养费、其他交通费用等。

(3)对个人和家庭的补助:按国家规定发放的遗属生活补助支出。

2.社会保障和就业(类)45.61万元:主要用于职工养老保险金、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加5.6万元,增长14 %,主要原因是:工资标准提高,养老金提取基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)22.28万元:其中行政单位医疗11.62万元,主要用于安排行政单位职工的基本医疗保险缴费,公务员医疗补助10.66万元,主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。较2017年度决算数减少0.74万元,下降3.21 %,主要原因是:2018年人数比2017年减少2人。

4.住房保障支出(类) 32.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加10.78万元,增长50.4%,主要原因是:2018年提高工资标准,补提历年公积金。

5.农林水支出(类)0.68万元:其中其他扶贫支出0.68万元,主要用于贫困大学生假期实践活动方面的支出。较2017年度决算数增加0.68 万元,增长100 %,主要原因是:2017年没有用于贫困大学生假期实践活动方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数无增减。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数无增减。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

钟山县委办公室2018年度一般公共预算支出727.57万元,较2017年度决算数增加64.29 万元,增长64.29 %。其中:基本支出482.58万元,项目支出244.99万元。

1、基本支出

行政运行类科381.84万元,占一般公共预算支出60.92%,同比增加131.17万元,增长52.33%。增长的主要原因是:2018年提高了工资标准,由于物价的上涨,公用经费支出也有所上涨。

2、项目支出

一般行政管理事务类科目244.99万元,占一般公共预算支出33.67%,同比减少83.20万元,减少25.35%。减少的主要原因是减少专项业务经费、项目经费的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出482.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 417.07 万元,完成年初预算的 132 %。预决算差异原因是由于物价上涨,工资标准的提高。

(二)商品和服务支出 52.6 万元,完成年初预算的74.83 %。预决算差异原因是:公务接待费、公车运行维护费、会议费的节约开支。

(三)对个人和家庭的补助支出12.91万元,完成年初预算的154.05%。预决算差异原因是:遗属补助标准提高,退休人员增加,医疗费补助提高。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县委办公室2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数无增减。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县委办公室2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 16.79 万元;公务接待费支出决算2.25 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排县委办机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 16.79 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元;公务用车运行支出 16.79 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 县委办单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出 16.79 万元,平均每辆2.8万元。

(三)公务接待费支出2.25万元,国内公务接待批次26次,人次208次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出52.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加14.95万元,增长39.71 %。主要原因是:办公设备购置、其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额25.14万元,其中:政府采购货物支出25.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金727.57万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出727.57万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标,没有项目支出绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钟山县委办2018年度部门决算公开附表

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