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钟山县委组织部2018年部门决算

作者:组织部 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 16:09:31点击数:

 

 

   

 

第一部分:钟山县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县委组织部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县委组织部概况

一、主要职能 

主管党的组织工作、人才工作和干部工作。 

二、部门决算单位构成

)机构设置情况

钟山县委组织部为财政全额拨款行政单位,财务隶属关系为一级单位,资产管理部门设置在办公室,执行行政单位财务会计制度。本部共有属单位4个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是钟山县委组织部,参照公务员管理事业单位是:钟山县党员干部现代远程教育管理办公室。非参照公务员管理全额事业单位是:钟山县委党建办、钟山县领导干部考试与测评中心 

钟山县委组织部机关本级内设机构:办公室、干部一股、干部二股、干部三股、人才工作股、干部监督股、干部教育股、组织一股、组织二股、组织三股、调查研究室、信息宣传股、12个职能股室。

二、人员构成情况

钟山县委组织部实有人数:29人。其中行政编制人数:14人;

参公编制人数:6事业编制9退休人员3

第二部分:钟山县委组织部2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2914.68

一、一般公共服务支出

2802.2

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

 

 

五、社会保障和就业支出

31.70

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

13.91

 

 

七、农林水支出

45.00

 

 

八、住房保障支出

21.88

本年收入合计

2914.68

本年支出合计

2914.68

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2914.68

支出总计

2914.68

 

表二:收入决算表

                                                                                                   单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

合计

2914.68

2914.68

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2802.20

2802.20

 

 

 

 

20132

组织事务

2802.20

2802.20

 

 

 

 

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

2173.5

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

359.77

359.77

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

 

 

 

213

农林水支出

45.00

45.00

 

 

 

 

21305

扶贫

45.00

45.00

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

40.00

40.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2914.68

336.42

2578.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

2802.20

268.93

2533.26

 

 

 

20132

组织事务

2802.20

268.93

2533.26

 

 

 

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

 

2173.5

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

359.77

 

359.77

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

 

 

 

213

农林水支出

45.00

 

45.00

 

 

 

21305

扶贫

45.00

 

45.00

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

40.00

 

40.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2914.68

一、一般公共服务支出

18

2802.2

2802.2

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

31.70

31.70

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

13.91

13.91

 

 

7

 

七、农林水支出

24

45.00

45.00

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

21.88

21.88

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2914.68

本年支出合计

29

2914.68

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2914.68

合计

34

2914.68

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2914.68

336.42

2578.26

201

一般公共服务支出

2802.20

268.93

2533.26

20132

组织事务

2802.20

268.93

2533.26

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

 

2173.5

2013299

  其他组织事务支出

359.77

 

359.77

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

213

农林水支出

45.00

 

45.00

21305

扶贫

45.00

 

45.00

2130502

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

2130504

  农村基础设施建设

40.00

 

40.00

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

336.42

198.69 

137.73 

工资福利支出

 

198.69

 

  基本工资

 

74.26

 

  津贴补贴

 

 46.53

 

  奖金

 

 

 

  社会保障缴费

 

 

 

绩效工资

 

       8.96

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30.82

 

其他工资福利支出

 

1.46

 

商品和服务支出

 

 

 137.73 

  办公费

 

 

8.43

  印刷费

 

 

 1.13

  电费

 

 

0.96

电费

 

 

0.04

  差旅费

 

 

69.35 

  培训

 

 

0.14

  会议费

 

 

0.13 

  公务接待费

 

 

 

  公务用车运行维护费

 

 

 

  其他交通费

 

 

16.23

工会经费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

41.32

对个人和家庭的补助

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  住房公积金

 

 

 

其他资本性支出

 

 

       

  办公设备

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

 

 

 

 

10

9.90

0

 

 

 

9.90

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县委组织部没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县委组织部2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2914.68万元。同比增加244.12万元,同比增长8.37%。主要为增加2018年村级组织活动场所建设项目及其他项目等专项经费。

1.财政拨款收入2914.68万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2914.68万元。同比增加244.12万元,同比增长8.37%。主要为增加2018年村级组织活动场所建设项目及其他项目等专项经费。包括:

1.一般公共服务2802.2万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费等)。

2社会保障和就业支出31.7万元:主要为本单位职工社养老保险财政配缴方面的支出。

3医疗卫生与计划生育13.91万元:主要为本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。

4.住房保障支出21.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县委组织部2018 年度一般公共预算支出2914.68万元,其中:基本支出336.42万元,项目支出2578.26万元。

行政运行268.93万元,一般行政管理事务2173.5万元,其他组织事务支出359.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元,行政单位医疗13.91万元,公务员医疗补助6.02万元,农林水一般行政管理事务5万元,农村基础设施建设40万元,住房公积金21.88万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况 

钟山县委组织部2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.42元,其中:人员经费198.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费137.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.90万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县委组织部机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出9.90万元,国内公务接待批次100次,人次1238次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公经费支出9.90万元,与年初预算数、上年支出数进行对比均减少0.87万元减少原因主要是认真贯彻落实中央、自治区、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

1.2018 “三公”经费年初预算10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待10万元。2018“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费9.90万元,与2017年部门决算中“三公”经费10.77万元相比,减少0.87万元,下降8.8%。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费0万元,2018年比2017年减少2.53万元,主要原因是实行公车改革减少公车数量,县委常委预留车辆统一划转到县委办管理。

公务接待费9.90万元,2018年比2017年减少0.87万元,原因是认真贯彻落实中央、自治区、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出137.72万元,比2017年增加99.09万元,增长71.95%。主要原因是:新进人员、跟班人员增加,相关工资福利及行政运行成本增加

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018钟山县委组织部共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,占年初预算的16.99%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2018年村级组织活动场所标准化建设项目,为进一步改善行政村(社区)基层组织的学习、办公和活动的条件环境,更好地发挥基层组织的政治引领作用和服务功能,努力将行政村(社区)组织活动场所建设成为面向基层党员和群众的综合服务阵地。通过村级组织活动场所标准化建设,进一步提升基层组织政治引领作用和服务功能,使20个村级组织活动场所实现标准化,计划于2018年底完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共钟山县委员会组织部

2019919

 

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