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钟山县公安局交通警察大队2018年部门决算

作者:交警大队 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 16:09:33点击数:

   

 

第一部分:钟山县公安局交通警察大队概况

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门决算单位构成

第二部分:钟山县公安局交通警察大队2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算

情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县公安局交通警察大队概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况:

(一)单位性质:行政单位

钟山县公安局交通警察大队是钟山县公安局所属的二层机构。其基本职能是:负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务。

(二)机构设置:本单位内设机构9个,分别是综合室、交通事故处理中队、交通安全宣传教育中队、车辆和驾驶人管理中队、城区中队、交通秩序管理中队、智能交通监控中心、公安中队、石龙中队。

二、人员构成情况:

单位实有人数:97人,其中行政编制人数:30人;参公事业编制人数:0人;聘用协警人数:60人;退休人数:7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县公安局交通警察大队2018年部门决算报表

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1462

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

1385.69

 

 

五、行政单位医疗

 22.10

 

 

六、公务员医疗补助

 

 

 

七、住房保障支出

36.11

 

 

八、社会保障和就业

40.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1462

本年支出合计

1483.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

21.94

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1483.94

支出总计

1483.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

 

单位:万元

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科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,462.00

1,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,363.75

1,363.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

1,363.75

1,363.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040201

行政运行

651.93

651.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

284.08

284.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040212

道路交通管理

427.74

427.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.06

38.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

                                                                                单位:万元

 

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科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,483.94

750.18

733.76

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,385.69

651.93

733.76

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

1,385.69

651.93

733.76

0.00

0.00

0.00

 

2040201

行政运行

651.93

651.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

284.08

0.00

284.08

0.00

0.00

0.00

 

2040212

道路交通管理

449.68

0.00

449.68

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.06

38.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

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项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,462.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

1,385.69

1,385.69

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

40.04

40.04

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.10

22.10

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

36.11

36.11

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,462.00

本年支出合计

49

1,483.94

1,483.94

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

21.94

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款

24

21.94

 

51

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,483.94

总计

54

1,483.94

1,483.94

0.00

 

 

表五:一般公共预算收入支出决算表

单位:万元

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科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

21.94

0.00

21.94

1,462.00

750.18

711.82

1,483.94

750.18

733.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

21.94

0.00

21.94

1,363.75

651.93

711.82

1,385.69

651.93

733.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

21.94

0.00

21.94

1,363.75

651.93

711.82

1,385.69

651.93

733.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040201

行政运行

0.00

0.00

0.00

651.93

651.93

0.00

651.93

651.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

284.08

0.00

284.08

284.08

0.00

284.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040212

道路交通管理

21.94

0.00

21.94

427.74

0.00

427.74

449.68

0.00

449.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

40.04

40.04

0.00

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

40.04

40.04

0.00

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

38.06

38.06

0.00

38.06

38.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

0.00

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

22.10

22.10

0.00

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

22.10

22.10

0.00

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.30

12.30

0.00

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

9.80

9.80

0.00

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

36.11

36.11

0.00

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

36.11

36.11

0.00

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

36.11

36.11

0.00

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

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人员经费

公用经费

 

科目

编码

科目名称

决算

科目

编码

科目名称

决算

科目

编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

643.71

302

商品和服务支出

80.28

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

272.84

30201

办公费

3.98

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

175.36

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.76

31002

办公设备购置

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.06

30206

电费

2.39

31003

专用设备购置

0.00

 

30109

职业年金缴费

1.98

30207

邮电费

0.18

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

12.30

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

9.80

30209

物业管理费

0.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

33.04

30211

差旅费

0.97

31008

物资储备

0.00

 

30113

住房公积金

36.11

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.16

31010

安置补助

0.00

 

30199

其他工资福利支出

64.23

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

26.18

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.54

31013

公务用车购置

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.59

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

5.95

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30304

抚恤金

22.21

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30305

生活补助

2.85

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

1.12

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

29.00

39999

其他支出

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

24.48

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.82

 

 

 

 

人员经费合计

669.90

公用经费合计

80.28

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                   单位:万元

 

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车购置费

公务

用车

运行费

待费

(境)费

小计

公务

用车购置费

公务

用车

运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.5

0

44.5

0

44.5

13

45.90

0

44

0

44

1.90

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(钟山县公安局交通警察大队没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。)

 

 

 

 

第三部分:钟山县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1483.94万元,其中本年收入1462  万元, 2017年度决算数增加134.72  万元,增长10.15  %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1462万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加134.72万元,增长10.15  %,主要原因是在职在编人员工资福利及社会保障缴费、职工养老金、年金等经费的提高;道路交通管理协警人员经费的提高。

2.上年结转和结余21.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少17.91万元,下降44.94  %,主要原因是项目经费相继执行完毕。

(二)本部门2018年度总支出1483.94万元,其中本年支出1462万元, 2017年度决算数增加134.72万元,增长10.15%支出具体情况如下:

1.行政运行支出651.93万元,主要用于行政运行2017年度决算数增加144.87万元,增长28.57 %,主要原因是在职在编人员工资福利及社会保障缴费、职工养老金、年金等经费的提高;道路交通管理协警人员经费的提高。

2.道路交通管理支出449.68万元,主要用于道路交通管理。2017年度决算数减少248.61万元,下降35.60 %,减少的主要原因是道路交通管理分期项目经费相继执行完毕。

 

3.一般行政管理事务支出284.08万元。主要用于道路交通管理等行政管理事务。2017年度决算数增加241万元,增长559.42 %,增长的主要原因是增加道路交通管理行政管理事务经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)22.1万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助的支出。2017年度决算数减少1.36万元,下降5.79%,减少的主要原因是在职在编人员减少。

5.住房保障支出(类)36.11万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。2017年度决算数增加10.81万元,增长42.72 %,增长的主要原因是在职在编人员政策性工资福利提高。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.04万元。主要用于按照国家政策规定机关事业单位基本养老保险缴费。2017年度决算数减少3.58万元,下降8.20%,减少的主要原因是在职在编人员减少。

7.年末结转和结余21.94万元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少17.91万元,下降44.94  %,主要原因是项目经费相继执行完毕。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

钟山县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算支出1483.94万元2017年度决算数增加138.75万元,增长10.31 %其中:基本支出750.18万元,项目支出733.76万元。

钟山县公安局交通警察大队2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1018.76万元,支出决算为1483.94万元,完成年初预算的145.66%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

公安行政运行支出类科目651.93万元。

公安道路交通管理支出类科目733.76万元。

社会保障缴费支出类科目40.04万元。

医疗卫生支出类科目22.10万元。

住房保障支出类科目36.11万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1)基本支出750.18万元。

工资福利支出643.72万元。完成年初预算的 112.90 %主要原因是在职在编人员工资福利及社会保障缴费、职工养老金、年金等经费的提高;道路交通管理协警人员经费的提高。

商品和服务支出80.28万元。完成年初预算的95.95 %主要原因是在职在编人员减少。

对个人和家庭的补助支出26.18万元。完成年初预算的528.88 %主要原因是在编退休人员去世。

2)项目支出733.76万元。完成年初预算的183.44%。增加项目经费333.76万元。主要原因是道路交通管理基础设施建设项目增加。

2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县公安局交通警察大队2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出万元,项目支出0万元。

钟山县公安局交通警察大队2018 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钟山县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 44万元;公务接待费支出决算1.90万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出44万元。主要用于公务用车运行维修维护费、公务用车运行燃料费、公务用车运行保险费等支出。2018年,钟山县公安局交通警察大队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆,全年运行费支出44万元,平均每辆4万元。

(三)公务接待费支出1.9万元。国内公务接待批次49次,人次303人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公经费支出45.90万元,与年初预算数相比减少11.6万元

1.2018年 “三公”经费年初预算 57.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 44.5 万元;公务接待13 万元。2018年“三公”经费决算数的公务用车运行维护费减少0.5万元预算数。2018年“三公”经费决算数的公务接待费减少11.1万元预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费 45.9万元,与2017年部门决算中“三公”经费46.78万元相比,减少0.88万元,下降1.88%。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年 持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费44万元,2018年比2017年减少 0.5万元,主要原因是本单位11辆公务执法用车都是使用年限在9年以上的残旧车辆,保养维修费用大。

公务接待费1.9万元,2018年比2017年增加 0.35万元,增加原因主要是维稳工作的增加和物价的提高

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关行政运行经费支出750.18万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加146.36万元,增加24.23%。主要原因是:在职在编人员工资福利及社会保障缴费、职工养老金、年金等经费的提高;道路交通管理协警人员经费的提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 380.4万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出260.4万元、政府采购服务支出 120万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 11辆,其中一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年,钟山县公安局交通警察大队共组织对2个项目进行了绩效评价,其中,一级项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款220万元,占年初预算的19.63%自评覆盖率达到 100%

组织对钟山县公安局交通警察大队开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1483.94 万元。从评价情况来看,全年各季度以及年度支出执行符合既定目标。“三公经费”支出控制在年初预算范围内,确保只减不增。全年资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,支出审批程序完整不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,并按时间点公开了预决算信息,同时完成年度非税收入指标

2、部门决算中项目绩效自评结果

钟山县公安局交通警察大队对涉案车辆拖移和停车保管服务项目及交通智能监控二期工程项目2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出220万元。绩效评价结果显示,自评总分99分,评价等级为优秀。上述项目支出绩效情况是理想可行的,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:交警大队2018年度部门整体支出绩效评价评分表

附件2:交警大队2018年度项目支出绩效评价评分表(智能监控二期项目)

附件3:交警大队2018年度项目支出绩效评价评分表(涉案车辆拖移及保管服务费项目)

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