欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 信息公开>> 其他重点信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

党校2018年度部门决算公开

作者:党校 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 17:09:02点击数:

 

钟山县  委员会党校  

2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分: 钟山县委员会党校 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县委员会党校2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县委员会党校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:  钟山县委员会党校 概况

一、主要职能

县委党校主要职能是培训、轮训县级机关和乡镇机关副科级以下党员领导干部、中层干部、后备干部及企事业单位领导干部、村两委干部、公务员;联系实际和社会热点、难点和重点问题开展调查研究,为县委、县政府重点决策服务。

二、部门决算单位构成

县委党校内设机构为“一室三处”:办公室、教培处、科研处、总务处。 县委党校实有编制总数为25个。实有财政供养人数24人,其中参照公务员法管理机关(单位)工作人员9人,事业编在职15人,退休人员14人。

 

 

第二部分: 钟山县委员会党校  2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 630.60

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

579.05

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

630.60

本年支出合计

 630.60

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

630.60

支出总计

 630.60

     
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

630.60

630.60

 

 

 

 

 

205

教育支出

579.05

579.05

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

579.05

579.05

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

579.05

579.05

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.64

34.64

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.21

33.21

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.43

1.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

8.78

8.78

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.13

8.13

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

630.60

300.82

329.78

 

 

 

205

教育支出

579.05

249.27

329.78

 

 

 

20508

进修及培训

579.05

249.27

329.78

 

 

 

2050802

  干部教育

579.05

249.27

329.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.64

34.64

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.21

33.21

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.43

1.43

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

8.78

8.78

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.13

8.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

630.60

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

579.05

579.05

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

34.64

34.64

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

16.90

16.90

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

630.60

本年支出合计

29

630.60

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

630.60

合计

34

630.60

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

630.60

300.82

329.78

205

教育支出

579.05

249.27

329.78

20508

进修及培训

579.05

249.27

329.78

2050802

  干部教育

579.05

249.27

329.78

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

 

20805

行政事业单位离退休

34.64

34.64

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.21

33.21

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.43

1.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

 

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

 

2101102

  事业单位医疗

8.78

8.78

 

2101103

  公务员医疗补助

8.13

8.13

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

278.41

302

商品和服务支出

17.93

30101

  基本工资

93.02

30201

  办公费

3.62

30102

  津贴补贴

32.15

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

3.04

30203

  咨询费

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30107

  绩效工资

29.39

30205

  水费

0.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.21

30206

  电费

 

30109

  职业年金缴费

1.43

30207

  邮电费

0.02

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.63

30208

  取暖费

 

30111

  公务员医疗补助缴费

5.75

30209

  物业管理费

 

30112

  其他社会保障缴费

1.88

30211

  差旅费

3.99

30113

  住房公积金

21.78

30212

  因公出国(境)费用

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.61

30199

  其他工资福利支出

48.14

30214

  租赁费

 

303

对个人和家庭的补助

4.48

30215

  会议费

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.38

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30305

  生活补助

1.87

30225

  专用燃料费

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

30307

  医疗费补助

2.38

30227

  委托业务费

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

30309

  奖励金

0.23

30229

  福利费

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

8.33

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

人员经费合计

282.89

公用经费合计

17.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

2

0.38

 

 

 

 

0.38

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

0 

0 

 0

 0

 0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县委员会党校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县委员会党校 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入630.60万元,其中本年收入 630.60 万元, 较2017年度决算数增加296.33万元,增长88.65%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入630.60万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加296.33万元,增长88.65%,主要原因是由于党校搬迁,2018年度收到财政拨款300万党校搬迁费。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 630.60 万元,其中本年支出 630.60 万元, 较2017年度决算数增加 296.33 万元,增长 88.65% 。支出具体情况如下:

1.教育支出  579.05 万元:主要用于职工工资及商品和服务、对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。较2017年度决算数增加 246.54 万元,增长74.15%,主要原因是由于党校搬迁,2018年度收到财政拨款300万党校搬迁费并且已经将这笔搬迁费转给钟山县盛泽公司。

2.社会保障和就业支出 34.64万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2017年度决算数增加 32.29 万元,增长1374%,主要原因2018年和2017年统计的科目不同,2017年为离休人员的费用,2018年为单位养老保险和职业年金的缴费。

3.医疗和卫生与计划生育支出16.9万元,主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。较2017年决算数增加7.49万元,增加79.6%,主要原因是2017年该功能分类科目只核算基本医疗保险缴费支出,2018年增加了公务员医疗补助缴费支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县委员会党校 2018 年度一般公共预算支出630.60 万元,较2017年度决算数增加296.33万元,增长88.65%。其中:基本支出300.82万元,项目支出329.78万元。

 钟山县委员会党校 2018 年度一般公共预算支出年初预算为630.60 万元,支出决算为630.60万元,完成年初预算的100%。

1.    教育支出年初预算579.05万元,支出决算579.05万元,完成年初预算的100%,主要用于职工工资及商品和服务、对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

2050802干部教育年初预算579.05万元,支出决算579.05万元,完成年初预算的100%,主要用于职工工资及商品和服务、对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

2.    社会保障和就业支出年初预算34.64万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算33.21万元,支出决算为33.21万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算1.43万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.    医疗和卫生与计划生育支出年初预算16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%,主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出年初预算8.78万元,支出决算8.78万元,完成年初预算的100%,主要用于单位医疗保险和大病保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出年初预算 8.13万元,支出决算8.13万元,完成年初预算的100%,主要用于在职公务员医疗补助和退休人员医疗费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出300.82万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出278.41万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出17.93万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助4.48万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 钟山县委员会党校 2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.38万元。

“三公”经费年初预算2万元,实际支出0.38万元,主要用于单位日常公务接待费用支出。上年支出0.31万元,同比增加22.58%,原因是严格执行中央八项规定、厉行节约,按照该减少就减少,同城不接待的原则控制支出,在不超年初预算的基础上,比2017年有所增加,是因为2018年贺州市委党校到我校英家分校调研次数增多,接待的人数增多。

 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次5 次,人次45次。

(四)“三公”经费年初预算2万元,实际支出0.38万元,主要用于单位日常公务接待费用支出。与年初预算相比减少1.62万元,上年支出0.31万元,同比增加22.58%,原因是严格执行中央八项规定、厉行节约,按照该减少就减少,同城不接待的原则控制支出,在不超年初预算的基础上,比2017年有所增加,是因为2018年贺州市委党校到我校英家分校调研次数增多,接待的人数增多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.93万元,比2017年减少4.27万元,降低19.23 %。主要原因是:我校严格控制日常公用经费的支出,节约办公用水用电,统一采购办公用品。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“钟山县委党校搬迁建设项目”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,钟山县委员会党校搬迁建设项目从可持续发展角度而言,发挥的社会、经济效益明显,经评价小组综合分析,项目评分为100分,评价结果为优。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,钟山县委党校新校区位于县工业园区东北部。该项目规划总用地面积约4.67公顷,地上总建筑面积23521.75平方米,地下总建筑面积为1688平方米,概算总投资1.40亿元。为加快推进钟山县委党校搬迁项目工作,2018年3月26日,成立以县委书记唐先程、县长陈书莹为指挥长的县委党校搬迁项目指挥部。截至12月底,1号办公楼正在进行基础钻探;3号教学综合楼准备进行桩基础超前钻探;4号体育馆正在进行基础施工;施工进度已达到整体建设工程量的15﹪,整体支出依据充分,目标明确,资金到位及时,支出合规合理

我部门根据年初设定的绩效目标,钟山县委党校搬迁建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:党校搬迁项目涉及金额较大,而且由钟山县盛泽集团负责管理,我校对建设进度方面了解较慢。下一步改进措施:积极与钟山县盛泽公司沟通,了解情况,并且多到实地考察,查看进度,施工情况。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

打印文章