欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 信息公开>> 其他重点信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县环境保护局2018年度部门决算公开

作者:钟山生态环境局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 17:09:23点击数:

钟山县环境保护局

2018年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:钟山县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县环境保护局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:钟山县环境保护局概况

一、主要职能

钟山县环境保护局是钟山县政府综合管理环境保护的职能部门。其主要职责是:依照国家和省、市有关法律、法规、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

二、部门决算单位构成

一、机构设置:部内设机构5个,分别是办公室、环境管理股、规划财务股、生态与农村环境保护股、污染防治股。二层机构2个,分别为环境监察大队、环境监测站,均为参公事业单位。

二、人员构成情况

我局人员单位实有人数:22人(其中编内实有在职人数21人)

行政编制人数:4人;工勤编制人数3人,参公事业编制人数:14人;全额事业编制人数:1人;退休人数:10人。

(一)局本级。其中:行政公务员编制4人,实有4人,机关工勤编制3人,实有3人。退休人数:3人。

(二)环境监察大队。参公事业编制人数:7人,实有7人。

(三)环境监测站。参公事业编制人数:7人,实有7人。全额事业编制人数:1人,退休人数:7人

第二部分:钟山县环境保护局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 562.91

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

六、社会保障和就业支出

 28.21

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 13.04

 

 

八、节能环保支出

 504.52

 

 

九、住房保障支出

17.13

本年收入合计

562.91

本年支出合计

 562.91

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

562.91

支出总计

 562.91

     
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

562.91

562.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.26

27.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

504.52

504.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

298.65

298.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

208.69

208.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

79.96

79.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

198.00

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

562.91

267.08

295.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.26

27.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

504.52

208.69

295.83

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

298.65

208.69

89.96

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

208.69

208.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

79.96

0.00

79.96

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

562.91 

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 28.21

 28.21

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 13.04

 13.04

0.00

 

8

 

八、节能环保支出

25

 504.52

 504.52

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

17.13

17.13

0.00

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

562.91  

本年支出合计

29

 562.91

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

562.91  

合计

34

 562.91

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

562.91

267.08

295.83

208

社会保障和就业支出

28.21

28.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.21

28.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.26

27.26

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.95

0.95

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.92

6.92

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.12

6.12

0.00

211

节能环保支出

504.52

208.69

295.83

21101

环境保护管理事务

298.65

208.69

89.96

2110101

  行政运行

208.69

208.69

0.00

2110102

  一般行政管理事务

79.96

0.00

79.96

2110199

  其他环境保护管理事务支出

10.00

0.00

10.00

21103

污染防治

198.00

0.00

198.00

2110302

  水体

110.00

0.00

110.00

2110399

  其他污染防治支出

88.00

0.00

88.00

21111

污染减排

7.87

0.00

7.87

2111102

  环境执法监察

7.87

0.00

7.87

221

住房保障支出

17.13

17.13

0.00

22102

住房改革支出

17.13

17.13

0.00

2210201

  住房公积金

17.13

17.13

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

236.74

302

商品和服务支出

 28.36

30101

  基本工资

93.25

30201

  办公费

 0.44

30102

  津贴补贴

27.84

30205

  水费

 1.80

30103

  奖金

5.72

30206

  电费

 3.29

30108

机关事业单位基本养老保险费

27.26 

30207 

  邮电费

 0.10

30109

职业年金缴费

0.95

30211

差旅费

  3.97

30110

职工基本医疗保险缴费

6.79

30239

其他交通费用

 16.86

30111

公务员医疗补助缴费

5.61

30299

其他商品和服务支出

 1.90

30112

其他社会保险缴费

1.37

 

 

 

30113

住房公积金

17.13

 

 

 

30199

其他工资福利支出

50.82

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 1.98

 

 

 

30305

  生活补贴

 0.94

 

 

 

30307

  医疗费补助

 0.51

 

 

 

30309

  奖励金

 0.54

 

 

 

人员经费合计

238.72

公用经费合计

 28.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 

 0

0 

 0

 0

 9

6.37 

 0

0 

0 

0 

6.37 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

钟山县环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入562.91万元,其中本年收入 562.91 万元, 较2017年度决算数增加 51.02 万元,增长 9.97 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入562.91万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 51.02 万元,增长9.97 %,主要原因是人员工资增长。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出562.91万元,其中本年支出 562.91 万元, 较2017年度决算数增加1.02万元,增长0.18%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类) 28.21 万元:主要用于按国家规定缴纳的基本养老保险费。

较2017年度决算数增加2.78万元,增长10.93%,主要原因是人员工资增长导致养老保险费缴纳金额增加。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出27.26万元;

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元。

2.医疗卫生与计划生育(类) 13.04 万元:主要用于按国家规定医疗保障支出。

较2017年度决算数减少1.26万元,下降8.81%,主要原因是医疗保障费用缴纳金额减少。

2101101  行政单位医疗6.92万元;

2101103  公务员医疗补助6.12万元。

3.节能环保(类) 504.52 万元:主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护方面支出。

较2017年度决算数增加0.33万元,增长0.07%,主要原因是业务工作量增加导致业务经费增加。

2110101  行政运行208.69万元;

2110102  一般行政管理事务79.96元;

2110199  其他环境保护管理事务支出10万元;

2110302  水体110万元;

2110399  其他污染防治支出88万元;

2111102  环境监察执法7.87万元。

4.住房保障支出(类)17.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加1.65万元,增长10.66%,主要原因是人员工资增长导致住房公积金缴纳金额增加。

2210201  住房公积金17.13万元。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县环境保护局2018 年度一般公共预算支出562.91   万元,较2017年度决算数增加1.02万元,增长0.18%。其中:基本支出 267.08 万元,项目支出 295.83万元。

钟山县环境保护局2018 年度一般公共预算支出年初预算为348.61万元,支出决算为562.91万元,完成年初预算的 161.47 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于工会经费支出。差异原因为2018年工会经费财政直接拨付至工会账户。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为28.29万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的99.72%。主要用于养老保险费缴纳支出。差异原因为实际支出养老保险费少于预算金额。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出27.26万元;

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为15.80万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的17.47%。主要用于按国家规定医疗保障支出。差异原因是医疗保障费用缴纳金额减少。

2101101  行政单位医疗6.92万元;

2101103  公务员医疗补助6.12万元。

(四)节能环保(类)年初预算为284.73万元,支出决算为504.52万元,完成年初预算的177.19%。主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护方面支出。差异主要原因是业务工作量增加导致业务经费增加。

2110101  行政运行208.69万元;

2110102  一般行政管理事务79.96元;

2110199  其他环境保护管理事务支出10万元;

2110302  水体110万元;

2110399  其他污染防治支出88万元;

2111102  环境监察执法7.87万元。

(五)住房保障支出(类)年初预算为16.97万元,支出决算为17.13万元,完成年初预算的100.94%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。差异主要原因是人员工资增长导致住房公积金缴纳金额增加。

2210201  住房公积金17.13万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出236.74万元,完成年初预算的134.90%。差异主要原因为2018年新增污染普查员6名,人员工资增加。

30101 基本工资93.25万元;

30102 津贴补贴27.84万元;

30103  奖金 5.72万元;

30108 机关事业单位基本养老保险费  27.26万元 ;

30109 职业年金缴费0.95万元;

30110 职工基本医疗保险缴费6.79万元;

30111 公务员医疗补助缴费  5.61万元;

30112 其他社会保险缴费1.37万元;

30113 住房公积金 17.13万元;

30199 其他工资福利支出50.82万元。

(二)商品和服务支出28.36万元,完成年初预算的88.71%。主要差异原因为年中调整预算,办公费、邮电费支出减少。

30201 办公费0.44万元;

30205 水费1.80万元;

30206 电费3.29万元;

30207 邮电费0.10万元;

30211 差旅费3.97万元;

30239 其他交通费用16.86万元;

30299 其他商品和服务支出1.90万元。

(三)对个人和家庭的补助支出1.98万元,完成年初预算的74.44%。差异原因为医疗补助费用减少。

30305 生活补贴0.94万元;

30307 医疗费补助 0.51万元;

30309 奖励金0.54万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县环境保护局2018年度政府性基金支出  0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

钟山县环境保护局2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 100 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 6.37 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排钟山县环境保护局机关、2个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县环境保护局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 6.37 万元,国内公务接待批次50 次,人次700 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

变化主要原因是各项督查、检查增加,业务工作量增加导致公务接待次数增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出28.36万元,比2017年减少 8.48 万元,降低23.02 %。主要原因是:机关运行经费中办公费支出减少,业务经费中办公费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额158万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出58万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  2 套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县环境保护局

2019年9月19日

 

 

打印文章