钟山县卫生和计划生育局2018年部门决算

目 录

第一部分：钟山县卫生和计划生育局概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：钟山县卫生和计划生育局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：钟山县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：钟山县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。拟订全县卫生规划和政策措施,配合推进全县医药卫生体制改革,统筹规划全县卫生服务资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。贯彻执行食品安全国家、地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估工作。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，组织实施国家、自治区、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度。执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及自治区、市有关政策措施；提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家、自治区生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全县计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施国家、自治区、市、县优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织开展对外援助和交流合作。

15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生信息化建设和县本级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

16、制定实施全县中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

17、开展艾滋病防治工作。协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

18、负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

20、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门决算单位构成

钟山县卫生和计划生育局共有局属单位7个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是局本级，局属参照公务员管理事业单位分别是：钟山县计划生育协会、钟山县红十字会。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：钟山县流动人口计划生育管理站、钟山县初级卫生保健办公室、钟山县防治艾滋病办公室、钟山县卫生工作者协会。

钟山县卫生和计划生育局机关本级内设机构：局办公室、规划财务股、法制监督股、中医药民族医药管理股、科教宣传股、计划生育家庭发展股、考核督查和计划生育基层指导股、医政医管股(干部保健股)、疾病预防控制股(县爱国卫生运动委员会办公室、妇幼健康服务股)、基层卫生股、监察室共11个职能股室。

2、机构人员情况

钟山县卫生健康局人员编制总数为44人，其中行政编制17人，机关工勤编制3人，参公事业编制9人，非参公全额事业编制15人。实有财政供养人数103人，其中行政在职17人，机关工勤在职3人，参公事业在职9人，非参公全额事业在职15人。离退休人员57人(其中享受离休待遇2人)。具体情况如下：

(1)钟山县卫生健康局局本级：行政编制18人，机关工勤编制3人。财政供给单位编制内实有人员57人，其中行政编制在职人员18人，机关工勤在职3人，离退休人员33人(其中享受离休待遇2人)。

(2)钟山县计划生育协会：参照公务员管理事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中参照公务员管理事业编制在职人员5人。

(3)钟山县红十字会：参照公务员管理事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中参照公务员管理事业编制在职人员3人，退休人员7人。

(4)钟山县流动人口计划生育管理站：非参照公务员管理全额事业编制9人。财政供给单位编制内实有人员9人，其中非参照公务员管理全额事业编制在职人员9人，退休人员11人。

(5)钟山县初级卫生保健办公室：非参照公务员管理全额事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员3人，其中非参照公务员管理全额事业编制在职人员3人，退休人员3人。

(6)钟山县防治艾滋病办公室：非参照公务员管理全额事业编制3人。财政供给单位编制内实有人员2人，其中非参照公务员管理全额事业编制在职人员2人，退休人员1人。

(7)钟山县卫生工作者协会：非参照公务员管理全额事业编制2人。财政供给单位编制内实有人员2人，其中非参照公务员管理全额事业编制在职人员2人。

第二部分：钟山县卫生和计划生育局2018年度部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：钟山县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2082.23万元，其中本年收入2082.23万元, 较2017年度决算数增加63.07万元，增长3.12 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2082.11万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加221.35万元，增长11.90%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金比上年增长5元/人。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是无事业收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是无经营收入。

4.其他收入 0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.33万元，下降73.33 %，主要原因是2018年银行存款较2017年减少，利息减少。

5.用事业基金弥补收支差额22.69万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少34.67万元，下降60.44 %，主要原因是2018年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”支出不足，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是上年没有结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 2104.92万元，其中本年支出2104.92万元, 较2017年度决算数增加85.76万元，增长4.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)0万元：主要用于其他群众团体事务支出方面的工会经费。

较2017年度决算数减少6.20万元，下降100 %，主要原因是没有其他群众团体事务支出方面的工会经费。

2. 社会保障和就业支出59.75万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

较2017年度决算数减少53.13万元，下降47.07 %，主要原因是人员减少以及其他红十字事业支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出2005.18万元，用于行政事业单位医疗支出。

较2017年度决算数增加491.80万元，增长32.50 %，主要原因是基层医疗卫生机构医疗卫生保障支出、重大公共卫生服务保障及防治艾滋病支出、计划生育免费基本技术服务支出、计划生育家庭实行计划生育奖励扶助支出等各项业务支出增加。

4. 农林水支出(类)4.68万元；主要用于扶持本单位挂点贫困乡镇、村委发展脱贫产业资金支持支出。

较2017年度决算数减少15.05万元，下降76.28 %，主要原因是本年相关扶贫的贫困户参保新型农村合作医疗缴费补助支出已转由社保局发放。

5. 住房保障支出(类)35.30万元；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加4.75万元，增长15.69 %，主要原因是2018年工资调整。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是没有结余分配。

7.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少336.69万元，下降100%，主要原因是2018年没有年末结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县卫生和计划生育局2018 年度一般公共预算支出 2082.11万元，较2017年度决算数增加462.46万元，增长28.55%。其中：基本支出588.53万元，项目支出1493.58万元。

钟山县卫生和计划生育局2018 年度一般公共预算支出年初预算为5045.87万元，支出决算为2082.11万元，完成年初预算的41.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于其他群众团体事务支出方面的工会经费，2018年工会经费由财政局直接划转资金到工会，因此支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为59.39万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的100.60%。主要用于本部门为公职人员支付的“单位20%”基本养老保险缴费支出，差异原因是人员增加导致养老保险增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出54.55万元；

2080506机关事业单位养老保险缴费支出科目支出科目支出5.20万元；

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4944.90万元，支出决算为2005.18万元，完成年初预算的40.55%。主要用于基层医疗卫生机构医疗卫生保障支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务保障及防治艾滋病支出、计划生育免费基本技术服务支出、计划生育家庭实行计划生育奖励扶助支出等各项业务。差异原因是年初下达的中央、自治区上级资金包含县直医疗卫生机构资金。

2100101行政运行科目支出441.73万元；

2100102一般行政管理事务科目支出17.21万元；

2110199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目支出18.53万元；

2100302乡镇卫生院科目支出677.07万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出科目支出56.36万元；

2100408基本公共卫生服务科目支出66.58万元；

2100409重大公共卫生专项科目支出90.43万元；

2100716计划生育机构科目支出12.22万元；

2100717计划生育服务科目支出510.92万元；

2100799其他计划生育事务支出科目支出54.26万元；

2101101行政单位医疗科目支出14.30万元；

2101103公务员医疗补助科目支出25.68万元；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出科目支出19.89万元；

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%。主要用于扶持本单位挂点贫困乡镇、村委发展脱贫产业资金支持支出。差异原因是农林水支出(类)没有列入年初预算。

2130599其他扶贫支出科目支出4.68万元；

(五) 住房保障支出(类)年初预算为35.63万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的99.07%。主要用于根据国家住房改革政策、制度方面规定安排局本级及局属事业单位公务人员的住房保障性支出。差异原因是人员调动。

2210201住房公积金科目支出35.30万元；

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出588.53万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出469.70万元，完成年初预算的110.25%。预决算差异原因是人员以及工资变动。

(二)商品和服务支出45.92万元，完成年初预算的87.80%。预决算差异原因是公务接待费、公务车运行维护费减少。

(三)对个人和家庭的补助72.91万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县卫生和计划生育局2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降) 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

钟山县卫生和计划生育局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 75.82万元；公务接待费支出决算16.40万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排钟山县卫生和计划生育局 0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

(二)公务用车购置及运行费支出 75.82 万元。其中：

公务用车购置支出70万元。

公务用车运行支出5.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，钟山县卫生和计划生育局局本级1个及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.82万元，平均每辆2.91万元。

(三)公务接待费支出16.4万元,国内公务接待批次 25次，人次125次，国(境)外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 45.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年减少13.78万元，降低23.08%。主要原因是：自2016年2月起实行公务车改革，改为发放公车补贴，取消大部分公务用车，仅保留专业技术用车。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆(其中1辆行将到报废期限，可用车辆为2辆救护车)、其他(业务)用车 2 辆(其中1辆2017年末到报废期限，还有1辆行将到报废期限，均不能行驶使用)；单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目4个，共涉及资金4225.844万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“国家基本公共卫生服务项目(主要承担机构为本局下属基层医疗卫生机构)”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1959.84万元。从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。该项目所有资金实行专款专用。

组织对钟山县卫生和计划生育局下属基层医疗卫生机构评价试点，涉及一般公共预算支出4225.824来看，本部门按照预算法按时完成预决算编制，整体支出及时，合规合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。