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钟山县卫生计生监督所2018年部门决算

作者:钟山县卫生健康局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 20:09:30点击数:

目 录

第一部分:钟山县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县卫生计生监督所2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县卫生计生监督所概况

一、主要职能

单位的基本情况:

(一)我所是县卫健局所辖的事业参公单位。

(二)单位内设科室7个,分别是办公室、医疗机构卫生监督科、公共场所卫生监督科、许可办证科、生活饮用水和学校卫生监督科、稽查科及财务科。

(三)我所是县卫健局管理社会公共卫生职能的执行机构。负责县本级的卫生计生监督执法工作。独立运行后,按照卫生部《关于卫生监督体制改革的意见》(卫办发[2001]第16号)的规定:“卫生监督所不得从事有偿的医疗、预防、保建等服务工作”。卫生监督所缺少了体检、检验等业务收入,卫生监督执法经费需要财政支持。自治区卫生厅、发展计划委员会、财政厅、机构编制委员会联合制定的《广西壮族自治区市(地)、县(市)卫生监督体制改革的意见》(桂卫办[2001]40号)关于卫生执法经费作了这样规定:“按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社[2000]17号)和自治区财政厅、自治区计委、自治区卫生厅《关于广西壮族自治区卫生事业补助政策实施意见》(桂财社[2000]8号)的规定执行”。

二、部门决算单位构成

单位实有人数:18人(其中编内实有在职人数18人)参公事业编制人数:16人;全额事业编制人数:2人。

第二部分:钟山县卫生计生监督所 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 342.39一、一般公共服务支出 
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出 24.87
  九、医疗卫生与计划生育支出 304.10
  十九、住房保障支出 13.42
本年收入合计342.39本年支出合计 342.39
 用事业基金弥补收支差额 0结余分配 0
 上年结转 0年末结转与结余 0
    
收入总计342.39支出总计 342.39
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计342.39342.39     
        
        
        
208社会保障和就业支出24.87 24.87      
20805行政事业单位离退休24.8724.87     
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6721.67     
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.203.20     
210医疗卫生与计划生育支出304.10 304.10      
21004公共卫生291.87 291.87      
2100402 卫生监督机构286.83 286.83      
2100409 重大公共卫生专项5.045.04     
21011行政事业单位医疗12.2312.23     
2101102 事业单位医疗5.585.58     
2101103 公务员医疗补助6.656.65     
221住房保障支出13.4213.42     
22102住房改革支出13.4213.42     
2210201 住房公积金13.4213.42     

单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计342.39207.13 135.26    
       
       
       
208社会保障和就业支出24.87 24.87     
20805行政事业单位离退休24.8724.87    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6721.67    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.203.20    
210医疗卫生与计划生育支出304.10 168.83135.26   
21004公共卫生291.87 156.61135.26   
2100402 卫生监督机构286.83 156.61130.22   
2100409 重大公共卫生专项5.04 5.04   
21011行政事业单位医疗12.2312.23    
2101102 事业单位医疗5.585.58    
2101103 公务员医疗补助6.656.65    
221住房保障支出13.4213.42    
22102住房改革支出13.4213.42    
2210201 住房公积金13.4213.42    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1342.39 一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 八、社会保障和就业支出2324.87   
 7 九、医疗卫生与计划生育支出24304.10   
 8 十九、住房保障支出2513.42   
 9 ……26   
 10 ……27   
 11  28 
本年收入合计12342.39 本年支出合计29342.39 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17342.39 合计34342.39 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计342.39 207.13 135.26 
    
    
    
208社会保障和就业支出24.87 24.87  
20805行政事业单位离退休24.8724.87 
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6721.67 
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.203.20 
210医疗卫生与计划生育支出304.10 168.83135.26
21004公共卫生291.87 156.61135.26
2100402 卫生监督机构286.83 156.61130.22
2100409 重大公共卫生专项5.04 5.04
21011行政事业单位医疗12.2312.23 
2101102 事业单位医疗5.585.58 
2101103 公务员医疗补助6.656.65 
221住房保障支出13.4213.42 
22102住房改革支出13.4213.42 
2210201 住房公积金13.4213.42 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出182.99302商品和服务支出20.41
30101基本工资59.0630201办公费1.52 
30102津贴补贴38.0730202印刷费0.91 
30103奖金4.630205 水费0.23
30108机关事业单位基本养老保险缴费21.6730206 电费1.14
30109职业年金缴费3.2030207邮电费0.44
30110职工基本医疗保险缴费5.5830211差旅费1.25
30111公务员医疗补助缴费4.5830213维修(护)费0.24
30112其他社会保障缴费1.0930216培训费0.72
30113住房公积金13.4230239其他交通费用13.83
30199其他工资福利支出31.7230299其他商品和服务支出0.13
      
      
303对个人和家庭的补助3.73 310其他资本性支出0 
30302退休费 31001房屋建筑物购建0
30304抚恤金1.23   0
30307医疗费2.06 31099其他资本性支出0
30309奖励金0.43304对企事业单位的补贴0
   30401企业政策性补贴0
   307债务付息支出0
   30701国内债务付息0
   399其他支出0
   39901赠与0
人员经费合计186.72 公用经费合计20.41 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
5.98    5.980.73     0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:钟山县卫生计生监督所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入342.39万元,其中本年收入342.39万元, 较2017年度决算数增加113.45万元,增长49.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入342.39万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加113.45万元,增长49.55%,主要原因是自治区卫生监督能力建设项目资金200万元通过本级财政转移支付陆续完成。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因无。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

(二)本部门2018年度总支出342.39万元,其中本年支出342.39万元, 较2017年度决算数增加113.45万元,增长49.55%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)304.10万元:主要用于按国家规定发放的在职和离退休人员工资津补贴及卫生监督所日常办公、监督执法方面的支出;其中:医疗保障(类) 12.23万元:主要用于按照国家政策规定由财政拨款单位负担部分医疗保险费及公务员医疗补助费方面的开支。较2017年度决算数增加109.43万元,增长56.21%,主要原因是2018年度自治区卫生监督能力建设项目资金通过本级财政转移支付所致。

2.社会保障和就业(类)24.87万元:主要用于钟山县卫生计生监督所本级按国家规定缴纳的在职工机关事业单位基本养老保险和职业年金单位缴费部分方面的支出。较2017年度决算数增加4.24万元,增长20.55%,主要原因是工资增长、人员增加及加入了职业年金的缴费所致。

3.住房保障支出(类)13.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.85万元,增长15.99%,主要原因是工资增长及人员增加所致。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因无。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出 342.39万元,较2017年度决算数增加113.45万元,增长49.55%。其中:基本支出207.13万元,项目支出135.26万元。

钟山县卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出年初预算为196.47万元,支出决算为342.39万元,完成年初预算的174.27%。(预决算差异主要原因是工资增长及2018年度自治区卫生监督能力建设项目资金通过本级财政转移支付所致。)主要用于2018年度自治区卫生监督能力建设项目(自治区统一采购)、社会保障缴费及按国家规定发放的在职人员工资福利、卫生监督所日常办公、监督执法等支出。

1.2100402卫生监督机构科目支出286.83万元;

2.2100409重大公共卫生专项科目支出5.04万元;

3.2101102事业单位医疗科目支出5.58万元;

4.2101103公务员医疗补助科目支出6.65万元;

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出21.67万元;

6.2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出3.20万元;

7.2210201住房公积金科目支出13.42万元;

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为162.41万元,支出决算为304.10万元,完成年初预算的187.24%。(预决算差异主要原因是2018年度自治区卫生监督能力建设项目资金通过本级财政转移支付100万元及工资标准提高和新增人员费用所致)主要用于2018年度自治区卫生监督能力建设项目(自治区统一采购)转移支付及按国家规定发放的在职人员工资津补贴、卫生监督所日常办公、监督执法等支。

1.2100402卫生监督机构科目支出286.83万元;

2.2100409重大公共卫生专项科目支出5.04万元;

3.2101102事业单位医疗科目支出5.58万元;

4.2101103公务员医疗补助科目支出6.65万元;

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为21.29万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的116.82%。(预决算差异主要原因是2018年新增人员1人,工资基数调整及增加职业年金缴费所致)主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费支出。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出21.67万元;

2.2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出3.20万元;

(三)住房保障支出(类)年初预算为12.77万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的105.09%。(预决算差异主要原因是2018年新增人员1人及工资标准调整所致)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.2210201住房公积金科目支出13.42万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出182.99万元,完成年初预算的130.15%。主要是工资标准调整和人员增加所致。

(二)对个人和家庭的补助支出3.73万元,完成年初预算的108.43%。调整工资标准医疗费补助基数增加和补发抚恤所致。

(三)商品和服务支出20.41万元,完成年初预算的90.99%。削减了办公经费所致。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县卫生计生监督所2018年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县卫生计生监督所2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.73万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县卫生计生监督所0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年,钟山县卫生监督所 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是钟山县卫生监督所已列入车改。

(三)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次13 次,人次 130次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出20.41万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少2.02万元,降低9%。主要原因是:削减了办公经费所致

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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