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钟山县老龄工作委员会办公室2018年部门决算

作者:钟山县卫生健康局 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 20:09:13点击数:

目 录

第一部分:钟山县老龄办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县老龄办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县老龄办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县老龄办概况

一、主要职能

宣传贯彻实施《中华人民共和国老年人权益保障法》、维护老年人合法权益;办理老年人来信来访、老年人优待证;做好高龄老人补贴发放工作;组织开展老龄工作方面的重大活动,接受上级老龄部门的业务工作指导;抓好基层老龄组织机构建设,检查指导基层老龄工作;协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题;宣传老龄工作的重大战略意义,调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策,为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

二、部门决算单位构成

现有在职在编干部5人,其中:主任1名,副主任2名,工作人员2名;男3人,女2人;本科3人,大专2人。

第二部分:钟山县老龄办2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:钟山县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开附表)

第三部分:钟山县老龄办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入798.62万元,其中本年收入798.62万元, 较2017年度决算数减少135.3万元,下降16.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入798.62万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少135.3万元,下降16.9%,主要原因是2017年追加高龄老人生活补贴,2018年没有项目或其他资金追加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是上年没有结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出798.62万元,其中本年支出798.62万元, 较2017年度决算数减少135.3万元,下降16.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)765.63万元:主要用于行政运行。较2017年度决算数减少167.44万元,下降21.87 %,主要原因是2017年追加高龄老人生活补贴,2018年没有资金追加。

2.社会保障和就业支出18.41万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出3.47万元,用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出5.11万元,用于住房公积金支出。

5.其他支出6万元,用于社会福利的彩票公益金支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有年末结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县老龄办2018年度一般公共预算支出792.62万元,较2017年度决算数减少167.44万元,下降21.87%。其中:基本支出781.62万元,项目支出11万元。

钟山县老龄办2018年度一般公共预算支出年初预算为772.73万元,支出决算为792.62万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为754.55万元,支出决算为765.63万元,完成年初预算的100%。主要用于高龄老人生活补支出。

(二)社会保障和就业支出18.41万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出3.47万元。

(四)住房保障支出5.11万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出781.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.73万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出10.64万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助694.25万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县老龄办2018年度政府性基金支出6万元,较2017年度决算数增加6万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出6万元。

钟山县老龄办2018年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县老龄办单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年钟山县老龄办单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.2万元,国内公务接待批次17次,人次98次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出10.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少189.65万元,降低94.69%。主要原因是:更换决算系统报表人员,把追加2016年第四季度高龄补贴181.27万元分类到行政运行办公费支出,导致分类不标准。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金703万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“高龄老人生活补贴”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出703万元。从评价情况来看,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范。该项目所有资金实行专款专用。

组织对老龄办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出772.73万元。从评价情况来看,本部门按照预算法按时完成预决算编制,整体支出及时,合规合理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“高龄老人生活补贴”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是涉及面广,工作量大,缺少经费,该项工作自实施以来,没有专项配套资金支持开展工作;二是对死亡人员的注销不够及时,部分高龄老人故亡后家属不自觉申报注销户口,加上村干部工作量大面广,难以做到全面跟踪调查统计上报;三是乡镇人员流动性大,高龄老人生活补贴工作经常换人负责,频繁交接工作,增加了工作难度,延缓进度。下一步改进措施:一是建议将乡镇高龄补贴工作经费纳入县财政预算;二是.总结、交流高龄津贴工作经验,不断提高管理工作水平。

《项目支出绩效自评表》(另附表格,详见附件项目支出绩效评价评分表)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.钟山县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开附表

2.2018年度项目支出绩效评价评分表

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