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钟山县机关事务管理局2018年部门决算

作者:机关事务局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 09:09:14点击数:

 

钟山县机关事务管理局   

2018年部门决算

  

 

 

   

 

第一部分:钟山县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县机关事务管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县机关事务管理局概况

一、主要职能

本单位主要职能是加强县直机关后勤管理的规范化、制度化建设,转换机制,推动后勤服务商品化、市场化,促进联合服务,逐步建立和完善与社会主义市场经济体制和国民经济发展水平相适应的县直机关后勤保障体制,提供优质、高效的服务。

二、部门决算单位构成

根据本单位职责,内设7个职能股室。其中:

1)秘书股负责综合协调本局的日常政务工作;

2)保卫股负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作;

3)房产管理股负责县委、县政府机关大院土地使用权、房产权的管理工作;

4)后勤服务股负责县委、县政府机关大院的环境、卫生、绿化的拟定及组织实施工作;

5)财务股负责本局年度财务管理和经费使用会计核算工作;

6)公共机构节能工作管理股协同有关部门做好有关会务和会议用车的管理、调配和服务的工作。

7)公车管理股是县本级机关保留的应急和机要通信车辆管理平台,负责县本级机关保留的应急和机要通信车辆统一管理统一调配,以及负责日常管理保养维修及使用服务工作。

第二部分:钟山县机关事务管理局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1174.57 

一、一般公共服务支出

 1047.71

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 42.99

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 44.34

 

 

八、住房保障支出

 39.53

本年收入合计

1174.57

本年支出合计

 1174.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1174.57

支出总计

 1174.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1174.57

1174.57

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

1047.71

1047.71

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1047.71

1047.71

 

 

 

 

 

2010301

行政运行 

525.57

525.57

 

 

 

 

 

2010302 

一般行政管理事务 

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

322.14

322.14

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

42.99

42.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.99

42.99

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.37

36.37

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.34

44.34

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

44.34

44.34

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.90

13.90

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.44

30.44

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.53

39.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

 39.53

 39.53

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

39.53 

39.53 

 

 

 

 

 

单位:万元                     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1174.57

 652.43

522.14 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

1047.71

 525.57

522.14 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1047.71

525.57

522.14 

 

 

 

2010301

行政运行 

525.57

525.57 

 

 

 

 

2010302 

一般行政管理事务 

200.00

 

200.00

 

 

 

2010303

机关服务

322.14

 

322.14

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

42.99

42.99

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.99

42.99

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.37

36.37

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.34

44.34

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

44.34

44.34

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.90

13.90

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.44

30.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.53

39.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

 39.53

 39.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

39.53 

39.53 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1174.57 

一、一般公共服务支出

18

1047.71 

 1047.71

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

42.99 

42.99 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

44.34 

44.34 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

39.53 

39.53 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1174.57 

本年支出合计

29

1174.57 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1174.57 

合计

34

1174.57 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1174.57

 652.43

522.14 

201

一般公共服务支出 

1047.71

 525.57

522.14 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1047.71

525.57

522.14 

2010301

行政运行 

525.57

525.57 

 

2010302 

一般行政管理事务 

200.00

 

200.00

2010303

机关服务

322.14

 

322.14

208 

社会保障和就业支出

42.99

42.99

 

20805

行政事业单位离退休

42.99

42.99

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.37

36.37

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.34

44.34

 

21011

行政事业单位医疗

44.34

44.34

 

2101101

行政单位医疗

13.90

13.90

 

2101103

公务员医疗补助

30.44

30.44

 

221

住房保障支出

39.53

39.53

 

22102

住房改革支出 

 39.53

 39.53

 

2210201

住房公积金 

39.53 

39.53 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

590.70 

302

商品和服务支出

17.88 

30101

  基本工资

229.80

30201

  办公费

0.61 

30102

  津贴补贴

98.99

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

12.17 

30213 

  维修(护)费

17.27 

30106

  伙食补助费

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

1.01

30240

  税金及附加费用

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.37

30299

  其他商品和服务支出

 

30109

职业年金缴费

6.61

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

13.90

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

30.44

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.52

 

 

 

30113

住房公积金

39.53

 

 

 

30199

其他工资福利支出

119.35

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

43.85 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30304

 抚恤金

30.09 

31099

  其他资本性支出

 

30305

生活补助

7.28 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30307

医疗费补助

5.24

 

 

 

30309

奖励金

0.95

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.29 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

245 

 

 

 

 240

5 

227.89 

 

 

 

225.09 

2.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1174.57万元,其中本年收入1174.57万元, 2017年度决算数增加325.65万元,增长38.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1174.57万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加325.65万元,增长38.36%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出1174.57万元,其中本年支出1174.57万元, 2017年度决算数增加325.65万元,增长38.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1047.71万元:主要用于本单位运行用于购买货物和服务的各项资金2017年度决算数增加348.82万元,增长49.91%,主要原因是购买服务增多。

2.社会保障和就业支出42.99万元:主要用于钟山县机关事务管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少46.26万元,下降135.51%,主要原因是离退休人员减少。

3. 医疗卫生与计划生肓支出44.34万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。2017年度决算数增加10.98万元,增长32.91%,主要原因是工资基数提高,医疗补助支出增多。

4.住房保障支出(类)39.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加12.1万元,增长44.11%,主要原因是工资调高,住房公积金缴纳增多。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县机关事务管理局2018 年度一般公共预算支出1174.57万元,2017年度决算数增加325.65万元,增长38.36%。其中:基本支出652.43万元,项目支出522.14万元。

钟山县机关事务管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为841.06万元,支出决算为1174.57万元,完成年初预算的139.65%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为685.72万元,支出决算为1047.71万元,完成年初预算的152.79%。主要用于工资调增、业务委托费、水费、电费增多等。

(二)社会保障和就业支出年初预算为66.25万元,支出决算为42.99万元,完成年初预算的64.89%。主要用于养老保险支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为42.68万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的103.89%。主要用于行政单位医疗和医疗补助支出。

(四)住房保障支出年初预算为39.75万元,支出决算为39.53万元,完成年初预算的99.45%。主要用于住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出652.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出590.70万元,完成年初预算的131.88%、工资调增和其他工资福利支出增多。

(二)商品和服务支出17.88万元,完成年初预算的34.58%、办公费、维修(护)费支出减少。

 (三)对个人和家庭的补助43.85万元,完成年初预算的384.65%、抚恤金、医疗费补助支出增多。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县机关事务管理局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县机关事务管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。、

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算240万元;公务接待费支出决算5万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县机关事务管理局机关、0个所属单位出国团组0  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 240万元。其中:

公务用车购置支出0万元。、

公务用车运行支出240万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年钟山县机关事务管理局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆,全年运行费支出240万元,平均每辆3.93万元.

(三)公务接待费支出2.8万元,国内公务接待批次30次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.88万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少184.2万元,降低91.15%。主要原因是:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车61辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金240万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对车辆运行费等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出240万元。

组织对公车管理部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看,车辆运行费年度决算支出225.09万元,达到预算支出93.79%。

{C}<!--[if !supportLists]-->2. {C}<!--[endif]-->部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度项目支出绩效评价评分表

 

一、项目基本情况

 

填报单位(盖章)

钟山县机关事务管理局

 

项目名称

车辆运行费

 

项目当年预算(元)

2,400,000.00

实际使用资金(元)

2,400,000.00

 

二、绩效评价指标评分

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标描述

评价标准

分值

自评分

 

项目目标管理绩效

项目目标设定情况 

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:3分;不够明确:0分

3

3

 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2

 

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:3分;未细化:0分

3

3

 

项目组织管理绩效

项目组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2

 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

 

项目预算管理绩效

项目支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

 

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

 

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%

100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分

2

2

 

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

 

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

 

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

资金使用合理性

资金拨付是否有完整的审批程序和手续

资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

 

产出指标

产出数量

数量合理性

反映项目主管部门按职责所应承担的项目全面性

实际承担的项目/应承担的项目*100%,达到合理数量:7分,否则酌情扣分,扣完为止

7

7

 

产出质量

质量高低性

考核项目运行过程中为保证质量而设置的制度机制是否合理、完整及科学

根据项目科学合理性强弱,评价达优:7分,不够好酌情扣分,扣完为止

7

7

 

产出时效

时间有效性

考核项目完结的及时性

根据项目完结的及时性评价效益的好与差,做到优:7,否则酌情扣分,扣完为止

7

7

 

产出成本

成本高低性

考核项目实际节约的成本

在保证质量的前提下,运行程序合理,支出标准符合规定,实际节省支出:6分,否则酌情扣分,扣完为止

6

6

 

效益指标

经济效益

是否合理管理性

考核项目是否做到产出更大的经济效益,

项目做到了节约经济支出:6分,否则酌情扣分

6

6

 

社会效益

服务水平情况

考核项目相关管理部门的管理和服务水平提高情况

根据项目实施管理和服务水平的提高程度,评价达优:7分,否则酌情扣分,扣完为止

7

7

 

生态效益

生态效益高底性

考核项目年度做的相关措施是否有利生态发展

完全符合生态发展:6分,否则酌情扣分,扣完为止

6

6

 

可持续影响

持续时间性

考核项目好的服务和管理水平能否持续,好的经济措施能否持续

坚持好的方法方针且每年都有更科学合理的管理办法:6分,否则酌情扣分,扣完为止

6

6

 

满意度指标

社会公众满意度

公众用车量

对公务用车使用量是否达到合理安排

社会满意度达90%:7分,否则酌情扣分,扣完为止

7

7

 

服务对象满意度

用车及时性

用车者申请用车是否审批及时

服务对象满意度达95%:6分,否则酌情扣分,扣完为止

6

6

 

合计

 

 

 

 

100

100

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钟山县机关事务管理局

2019年9月16日

 

 

 

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