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钟山县政务服务管理办公室2018年部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 09:09:16点击数:

   

 

第一部分:钟山县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

1.负责对县政务服务中心各窗口日常工作的领导和管理,处理县政务服务中心日常事务。

2.协助县人民政府确定有关职能部门应取消和保留的行政审批事项,制定对行政审批事项进行管理的有关制度并组织实施,推进行政审批制度创新。

3.负责制定有关县政务服务中心工作人员和审批办证业务的管理制度并组织实施,履行对各窗口单位及工作人员的工作考核职责。

4.协调各窗口单位工作关系,负责行政审批工作的协调、监督和管理,提供有关行政审批的法律、法规和政策咨询服务,受理对行政审批中存在的问题的举报和投诉。

5.承担对各政务分中心的联系、指导、协调和监管工作。

6.负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

7.负责公共资源交易年度计划、管理制度和办法的编制,交易方式和专家评审资格审批,公共资源交易及代理机构和业绩考核评价,受理相关投诉及处理相关违法违纪行为。

8.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构5个,分别是综合股、政务公开股、公共资源交易管理股、协调督查股、技术股。

 

第二部分:钟山县政务服务管理办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 272.30

一、一般公共服务支出

 252.27

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 8.12

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 3.69

 

 

八、农林水支出

 0.23

 

 

九、住房保障支出

5.45

本年收入合计

272.30

本年支出合计

 269.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1.61

年末结转与结余

 4.16

 

 

 

 

收入总计

273.92

支出总计

 273.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

272.3

272.3

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

254.82

254.82

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

254.82 

254.82

 

 

 

 

 

208  

社会保障和就业支出

8.12

8.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.12

8.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.69

3.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.23

0.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.45

5.45

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.45

5.45

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

269.76

78.97 

190.79 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

252.27

61.48

190.79 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

252.27 

61.48 

190.79 

 

 

 

208  

社会保障和就业支出

8.12

8.12 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.12

8.12 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.69

3.69 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69

 

 

 

 

213

农林水支出

0.23

0.23 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.23

0.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.45

5.45

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.45

5.45

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

272.3 

一、一般公共服务支出

18

252.27 

252.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

8.12 

8.12

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.69 

3.69

 

 

8

 

八、农林水支出

25

0.23

0.23

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

5.45

5.45

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

272.3

本年支出合计

29

269.76 

年初财政拨款结转和结余

13

1.61

年末结转和结余

30

 4.16

一般公共预算财政拨款

14

1.61 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

273.92

合计

34

273.92 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

269.76

78.97 

190.79 

201

一般公共服务支出 

252.27

61.48 

190.79 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

252.27

61.48 

190.79 

208  

社会保障和就业支出

8.12 

8.12 

 

20805

行政事业单位离退休

8.12

8.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.69

3.69

 

21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69

 

213

农林水支出

0.23

0.23

 

21305

扶贫

0.23

0.23

 

221

住房保障支出

5.45 

5.45 

 

22102

住房改革支出

5.45 

5.45 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.73

302

商品和服务支出

 9.24

30101

基本工资

36.62 

30201

办公费

 1.16

30103

奖金

1.7

30202

印刷费

 0.41

30107

绩效工资

1.28

30205

水费

 0.07

30108

机关事业单位基本养

老保险缴费

8.12

30211

差旅费

 1.01

30110

职工基本医疗保险费

2.18 

30213

维修(护)费

 0.05

30111

公务员医疗补助缴费

1.51

30216

培训费

0.36

30112

其他社会保险缴费

0.29

30239

其他交通补贴

5.52

30113

住房公积金

5.45

30299

其他商品和服务支

0.66

30199

其他工资福利支出

12.57

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 69.73

公用经费合计

 9.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2

 0

0

0

0

3.2

3.04 

 0

0

0

0

 3.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

说明:县政务办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,

            故本表无数据。

 

第三部分:钟山县政务服务管理办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入273.92万元,其中本年收入272.3万元, 2017年度决算数增加47.73万元,增长21.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入272.3万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加47.73万元,增长21.25%,主要原因是购买了查询机、电脑等办公设备,新增聘用人员2人

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余1.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少3.51万元,下降68.55%,主要原因是各项经费得到合理使用

(二)本部门2018年度总支出273.92万元,其中本年支出269.76万元, 2017年度决算数增加47.73万元,增长21.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)252.27万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务和政务公开审批。

2017年度决算数增加32.84万元,增长14.97%,主要原因是购买了查询机、电脑等办公设备,新增聘用人员2人

2.社会保障和就业(类)8.12万元:主要用于行政单位医疗按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数增加3.98万元,增长96.13%,主要原因是养老保险支出功能分类调整。

3.医疗卫生和计划生育支出3.69万元:主要用于本级按国家规定发放的职工医疗保障支出

2017年度决算数增加3.69万元,增长100%,主要原因是职工医疗保障支出功能分类调整。

4.农林水支出(类)0.23万元:主要用于贫困大学生社会实践的工资。

2017年度决算数增加0.23万元,增长100%,主要原因是新增暑期社会实践贫困大学生。

5.住房保障支出(类)5.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数增加0.94万元,增长20.8%,主要原因是工资调整,基数增加

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余4.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加2.55万元,增长1.58%,主要原因是预留年初聘用人员工资

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县政务服务管理办公室2018 年度一般公共预算支出269.76万元,2017年度决算数增加41.68万元,增长18.27%。其中:基本支出78.97万元,项目支出190.79万元。

钟山县政务服务管理办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为200.3万元,支出决算为269.76万元,完成年初预算的134.68%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为180.74万元,支出决算为252.27万元,完成年初预算的139.58%。增长原因是完善政务服务大厅设施,升级改版钟山县政府门户网站。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.32万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的87.12%。减少原因是新增退休人员1人。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.66万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的79.18%。减少原因是新增退休人员1人。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,增加原因是新增暑期社会实践贫困大学生2人

(五)住房保障支出(类)年初预算为5.59万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的97.5%。减少原因是新增退休人员1人。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.97万元,支出具体情况如下:

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->工资福利支出69.73万元,完成年初预算的116.12%造成差异的原因是:正常调资。 

(二)商品和服务支出9.24万元,完成年初预算的90.15 %增长原因是严格执行相关规章制度,压缩各项经费支出

 

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县政务服务管理办公室2018年度政府性基金支出     万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县政务服务管理办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.04万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县政务服务管理办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0  个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县政务服务管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出3.04万元,国内公务接待批次38 次,人次346次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出9.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.9万元,降低8.87 %。主要原因是:严格执行相关规章制度,压缩各项经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额18.92万元,其中:政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对政务中心办公楼租赁经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施改善了我县政务服务中心办公环境和办公效率,为我县开展政务服务工作打下了良好的基础,具有较好的社会效益,项目实施效果较好;项目后期运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续

/UploadFiles/zwgk/2019/9/201909200910322436.xls

组织对钟山县政务服务管理办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,该项经费钟山县政务服务中心设备进行完善,采购了监控设备、电脑、查询机等办公设备,提高了服务能力和办事效率三是县政府办通过购买第三方网站监测服务,对我县网站进行地毯式扫描,不间断监测,保证政府网站更新达标,不出现单项否决情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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