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钟山县人民检察院 2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:21点击数:

 

 

 

钟山县人民检察院

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县人民检察院2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县人民检察院概况

一、主要职能

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策法律法令政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行严格监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、部门决算单位构成

部内设大部门4个,分别为刑事检察部、诉讼监督部、业务管理部和检务保障部。

第二部分:钟山县人民检察院 2018年度部门决算报表

详见附件:钟山县人民检察院2018年度部门决算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1306.42万元,其中本年收入1306.42万元, 2017年度决算数增加250.11万元,增长23.68%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1306.42万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加250.11万元,增长23.68 %,主要原因是大力推进智慧检务,电子检务工程建设支出增加,其次是办案量增加,相关的办案经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出1306.42万元,其中本年支出1306.42万元, 2017年度决算数增加250.11万元,增长23.68%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

2.公共安全支出1180.17万元,主要用于我院检察事务的基本支出和项目支出,包括我院日常的办公办案支出、基础设施建设的支出等。

2017年度决算数增加263.55万元,增长28.75%,主要原因是办案量增加,相关的办案经费支出也一同增加,其次是我院固定资产和车辆的的维修维护费支出增加。

3.社会保障和就业支出55.01万元,主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数减少9.75万元,下降15.06%,主要原因是离退休人员管理支出有所减少。

4.医疗卫生与计划生育支出27.48万元,主要用于我院的公务员医疗保险和公务员医疗补助等支出。

2017年度决算数减少4.43万元,下降13.88%,主要原因是司法改革,我院有一部分在职在编人员转隶,导致人员减少。

5.住房保障支出43.76万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县人民检察院2018 年度一般公共预算支出1306.42万元,2017年度决算数增加250.11万元,增长23.68%其中:基本支出868.05万元,项目支出438.37万元。

钟山县人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为854.12万元,支出决算为1306.42万元,完成年初预算的152.96%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

(二)公共安全支出年初预算740.65万元,支出决算为1180.17万元,完成年初预算的159.34%,主要用于我院检察事务的基本支出和项目支出,包括我院日常的办公办案支出、基础设施建设的支出等。

(三)社会保障和就业支出年初预算48.98万元,支出决算为55.01万元,完成年初预算的112.31%,主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算25.47万元,支出决算为27.48万元,完成年初预算的107.89%主要用于我院的公务员医疗保险和公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出年初预算为39.03万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的112.12%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出868.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出642.46万元,完成年初预算的128.3%。差异原因为工资调整。

(二)商品和服务支出186.81万元,完成年初预算的109.32 %。差异原因为办案量增加,相关的办公经费支出增加

(三)对个人和家庭的补助支出38.77万元,完成预算的107.06%。差异原因为离退休工资调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县人民检察院2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县人民检察院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16万元;公务接待费支出决算10.2万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出0团组  个,全年因公出国(境)团组共计   0,累计   人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,属我院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出16万元,平均每辆2.67万元。

(三)公务接待费支出10.2万元,国内公务接待批次38次,人次536次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出186.81万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少109.8万元,降低37.02%。主要原因是:基础设施建设逐步完善,相关的基础建设经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金125万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“电子检务工程”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出125万元。从评价情况来看,重点上完成了我院电子检务工程的建设,开展过程中各部门的相互配合和相互监督,确保了电子检务工程的质量和完工时间,信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。信息化对检察工作的影响是全方位的。一方面,信息化的发展和应用带来纷繁复杂的社会治理问题和法律问题。另一方面,信息化为检察工作创新发展提供了新的动力和手段。所以建设电子检务工程为我院的办案办公带来新的发展发展。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1306.42万元。从评价情况来看,2018年我院部门支出预算的支出,保障了机关日常正常运转,项目资金改善了我院电子检务工程资金不足的情况,有力促进了我院办案办公的有序发展,为我院信息化建设带来了大好的前景。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,电子检务工程项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:一是项目建设的涉及范围较广,存在一部分建设不能按时完成建设的情况;二是该项目是新建项目,对于我院的检察业务也是一项新的尝试,在使用的过程中会存在操作不熟练的情况出现。下一步改进措施:一是加强监督,尽快建设进度,争取按时按质完成建设;二是加强人员培训,完善相关管理制度,使电子检务工程发挥到实处,提高我院的办案业务质量。(详见附件:钟山县人民检察院2018年度部门决算公开附表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                             钟山县人民检察院

                              2019919

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