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钟山县文化馆本级2018年度部门决算公开

作者:县文化和旅游局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:41点击数:

钟山县 文化馆   

2018年部门决算

   

第一部分: 文化馆   概况

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 文化馆   2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 文化馆2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 文化馆   概况

一、主要职能

钟山县文化馆是县文化广电体育局下属二层机构财政全额拨款事业单位。

基本职能:组织群众文化,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,文化交流,乡镇村级文化室业务指导等。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门决算单位构成

钟山县文化馆内设机构:办公室、群文室、舞蹈室、书画室、钢琴室、财务室等。人员编制总数为22人,全部为事业编制。实有财政供养在职在编人员18人,编外人员1人,离退休人员17人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 钟山县文化馆2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

收    入

支    出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

 241.12

一、一般公共服务支出

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 186.91

 

 

 

六、社会保障与就业支出

 24.43

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 13.64

 

 

 

八、住房保障支出

16.13

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

241.12

支出总计

 241.12

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

241.12 

241.12

 

 

 

 

 

 207

文化体育与做媒支出

186.91 

186.91 

 

 

 

 

 

20701

 文化

186.91 

186.91 

 

 

 

 

 

2070109

 群众文化

186.91 

186.91 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

24.43 

24.43 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.18

20.18

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费出

4.25

4.25

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.64

13.64

 

 

 

 

 

2101102

行政事业单位医疗

13.64

13.64

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.17

7.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.13

16.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.13

16.13

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

16.13 

16.13 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

241.12 

 217.42

23.7 

 

 

 

 207

文化体育与传媒支出 

186.91 

 163.21

23.7 

 

 

 

 20701

 文化

186.91 

 163.21

23.7 

 

 

 

2070109

群众文化 

186.91 

 163.21

23.7 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

24.43 

 24.43

 

 

 

 

20705

行政事业单位离退休

24.43

24.43

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴出

20.18

20.18

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费出

4.25

4.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.47

6.47

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.64

13.64

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗 

6.47 

 6.47

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.17

7.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.13

16.13

 

 

 

 

22102

住房改革出

16.13

16.13

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

16.13 

 16.13

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

241.12 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

186.92 

 186.92

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

24.43 

 24.43

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

13.64 

 13.64

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

16.13 

 16.13

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

241.12 

本年支出合计

29

241.12 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

241.12

合计

34

241.12 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

241.12 

217.42 

23.7 

207

文化体育与传媒支出

186.91

163.21

      23.7

20701

文化

186.91

163.21

23.7

2070109

群众文化

186.91

163.21

23.7

208

社会保障和就业支出

24.43

24.43

 

20805

行政事业单位离退休

24.43

24.43

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴支出

20.18

20.18

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.25

4.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.64

13.64

 

21011

行政事业单位医疗

13.64

13.64

 

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

 

2101103

公务员医疗补助

7.17

7.17

 

221

住房保障支出

16.13

16.13

 

22102

住房改革支出

16.13

16.13

 

2210201

 住房公积金

16.13 

16.13

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 206.01

302

商品和服务支出

 7

30101

  基本工资

 70.97

30201

  办公费

 1.41

30102

  津贴补贴

 4.31

30202

  印刷费

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险支出

 20.18

30205

  水费

 0.1

 30109

 职业年金缴费

 4.25

30211

  差旅费

 4.58

30110

职工基本医疗保险缴费

6.47

30217

公务接待费

0.03

30111

公务员医疗补助缴费

4.24

30226

劳务费

0.06

30112

其他社会保障缴费

1.27

30229

福利费

0.62

30113

住房公积金

16.13

30299

其他商品服务支出

0.18

30199

其工资福利支出

41.7

 

 

 

30107

  绩效工资

36.49

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 41.7

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 4.41

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

 30305

 生活补助

 0.94

31099

  其他资本性支出

 

 30307

 医疗费补助

 2.93

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

  ……

 

 30309

 奖励金

 0.54

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 210.42

公用经费合计

 7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.4

 0

0 

 0

 0

 0.4

 0.03

 0

 0

 0

0 

 0.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预政府性基金那里写算财政拨款收入支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分: 文化馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 241.12  万元,其中本年收入241.12  万元, 2017年度决算数增加27.3 万元,增长11.32 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 241.12万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加27.3 万元,增长11.32%,主要原因是。主要原因是工资和绩效考评增加,各类保险增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本单位无此项资金安排。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项资金安排。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。本单位无此项资金安排。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本单位无此项资金安排。

 

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位无此项资金安排。

(二)本部门2018年度总支出 241.12 万元,其中本年支出241.12 万元, 2017年度决算数增加27.3万元,增长11.32%支出具体情况如下:

1.群众文化(类)支出186.91万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出;免费开放项目支出,主要是免费活动支出。2017年度决算数增加26.44 万元,增长14.19 %,主要原因是工资和绩效考评奖励增加。

2.社会保障和就业支出(类)24.43万元,主要用于按国家规定的事业单位计缴的基本养老保障、职业年金方面的支出。2017年度决算数增加0.81万元,增长3.31%,主要原因是工资增加养老缴费基数增长。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)13.64万元,主要用于按国家规定的机关事业单位计缴职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗社会保险费方面的支出。2017年度决算数增加0.54万元,减少3.95%,主要原因是社保基数(不包含基本养老保险基数)人员减少,缴纳的社保(不包含基本养老保险)也减少。

4.住房保障支出(类)16.13万元,主要用于按照国家政策及贺州市住房公积金管理中心统一职工计缴的住房公积金方面的支出,全部用于人员经费的住房公积金支出。2017年度决算数增加2.93 万元,增长18.13 %,主要原因是2018年包含了绩效考评奖部分(2017年度)的住房公积金,2017年未包含此部分。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等本单位无此项资金支出。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

本单位无此项资金支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 文化馆 2018年度一般公共预算支出 241.12万元,2017年度决算数增加27.3万元,增长11.32 %。其中基本支出 217.42万元,项目支出23.7万元。

 文化馆2018 年度一般公共预算支出年初预算200.82万元,支出决算为241.12 万元,完成年初预算的120 %。

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->其他群众团体事务支出(类) 年初预算为2.54  万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。主要是用于工会经费,但由于2018年工会经费由财政局直接转到工会,单位不做支出,因此决算没有数据。

(二)群众文化(类)支出年初预算141.99万元,支出决算为186.91万元,完成年初预算的131.63%。主要是用于国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费支出以及用于开展业务活动用经费、购买专用设备等方面的项目支出。增加主要原因是人员工资、绩效考评奖励增加和购买专用设备项目经费增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为25.40万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的96.18%。主要是用于按国家规定的机关事业单位计缴的基本养老保险、职业年金方面的支出。减少主要原因是缴费基数下降

(四)事业单位医疗,公务员医疗补助年初预算为15.63万元,支出决算为13.64万元,完成年初预算的87.26%。主要是用于按国家规定的事业单位计缴职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助社会保险费方面的支出。减少主要原因是缴费基数下降

(五)住房公积金 年初预算为15.24万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的105.83%。主要是用于按照国家政策及贺州市住房公积金管理中心统一规定职工计缴的住房公积金方面的支出。增加主要原因是绩效考评奖励增加,住房公积金计提也增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.42 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出206.01 万元,完成年初预算的124.71%;年终考评绩效奖励金增长、职工工资增长,各类保险缴费基增长。

(二)商品和服务支出7 万元,完成年初预算的73.37 %。预决算差异主要原因是工会经费,但由于2018年工会经费由财政局直接转到工会,单位不做支出,因此决算没有数据

对个人和家庭的补助4.41万元,完成年初预算的106.91%。预决算差异主要原因是遗属生活补助增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县文化馆无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元公务接待费支出决算0.03万元。

钟山县文化馆2018年度“三公”经费支出决算数0.03万元,年初预算0.4万元,上年支出决算数据0.046万元。支出同比减少0.016万元,下降3.47%。主要原因是上级来检查人员减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。我单位年初无此项预算,本年和上年也均无此项支出。

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->公务用车购置及运行费支出0万元。

    本单位无公务用车,因此无此项费用支出

(三)公务接待费支出0.03 万元,国内公务接待批次 1次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钟山县文化馆为全额拨款事业单位,故没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 ,本单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

<!--[if !supportLists]-->(四)<!--[endif]-->预算绩效管理工作开展情况。

本单位属于二层机构,无需开展整体支出评价

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。钟山县文化馆2018年无100万元以上项目绩效评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

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