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钟山县农业局2018年部门决算

作者:农业农村局 来源:钟山县农业农村局发布日期:2019-09-20 11:09:17点击数:

   

 

第一部分:钟山县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县农业局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县农业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县农业局概况

一、主要职能

1、贯彻落实农业和农村工作的方针政策、法律法规;2拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和开发项目的规划,并组织实施;3、拟订农业产业措施;4、拟订全县农村体制改革意见,指导和协调农村改革试验工作;5、贯彻执行国家农业科研、技术推广方针,并拟订相关发展和培训规划;6、负责指导农业资源综合区划与开发利用。7、拟订农业(种植业)地方标准,并组织和监督实施;8、负责处理全县农业灾害的有关工作,组织人力、物力指导尽快恢复生产,开展生产自救;9指导直属单位的工作;10、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县农业局单位共有局属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位9个。行政单位是钟山县农业局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钟山县农村合作经济经营管理指导站,钟山县农业区化办公室,钟山县农业行政综合执法大队;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:钟山县农业技术推广站,钟山县种子管理站,钟山县经济作物站,钟山县农作物病虫害测报站,钟山县农业环境保护监测站,钟山县钟山镇农产品质量安全检测站,广西农业广播电视学校钟山分校,钟山县农业科学研究所,钟山县土肥工作站。 

县农业局机关本级内设机构:共设5个职能科室,分别是办公室、生产与经济信息综合股、政策法规股、农村改革经营管理股、计划财务股。

人员构成情况

县农业局人员编制总数为68人,其中行政编制11人,事业编制56人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有人数56人,其中行政在职9人,事业在职47人,离退休人员63人。具体情况如下: 

(一)局机关 行政编制11人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,行政编制在职人员9人,离退休人员17人。

(二)局属参照公务员管理事业单位   钟山县农村合作经济经营管理指导站编制5人,实有人数4人,退休人员3人;钟山县农业区化办公室编制3人,实有人数3人;钟山县农业行政综合执法大队编制6人,实有人数4人,退休人员2人。

(三)局属非参照公务员管理全额事业单位钟山县农业技术推广站编制11人,实有人数10人,退休9人;钟山县种子管理站编制4人,实有人员4人,退休人员1人;;钟山县经济作物站编制4人,实有人数4人,退休4人;钟山县农作物病虫害测报站编制6人,实有人数4人,退休人员7人;钟山县农业环境保护监测站编制3人,实有人数3人,退休人员1人;钟山县农产品质量安全检测站编制5人,实有人数5人;广西农业广播电视学校钟山分校编制1人,实有人数1人;钟山县土肥工作站编制5人,实有人数3,退休6人;钟山县农业科学研究所编制3人,实有人数2人,退休人员13人。

 

第二部分:钟山县农业局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 5208.27

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 83.40

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 47.31

四、其他收入

 

十、农林水支出

 5119.57

 

 

十九、住房保障支出

 55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5208.27

本年支出合计

 5305.28

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 97.01

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

5305.28

支出总计

 5305.28

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5208.27

5208.27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83.40

83.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.40

83.40

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.09 

73.09 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.3 

10.3 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.31 

47.31 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

47.31 

47.31 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.7 

21.7 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

25.61 

25.61 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5022.56

5022.56

 

 

 

 

 

21301

农业

2132.93

2132.93

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

582.26

582.26

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

10.93

10.93

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

36.21

36.21

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

354.97

354.97

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

154.02

154.02

 

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

144.52

144.52

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

26.15

26.15

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

266.26

266.26

 

 

 

 

 

2130125

农产品加工与促销

41.89

41.89

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

42.02

42.02

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

164.35

164.35

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

309.35

309.35

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2216.73

2216.73

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

4.07

4.07

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

2212.66

2212.66

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

280.00

280.00

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

280.00

280.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

392.90

392.90

 

 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

392.90

392.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

55.00

55.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5305.28

815.11

4490.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83.40

83.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.40

83.40

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.09 

73.09 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.3 

10.30 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.31 

47.31 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

47.31 

47.31 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.7 

21.70

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

25.61 

25.61 

 

 

 

 

213

农林水支出

5119.57

629.40

4490.17

 

 

 

21301

农业

2229.94

629.40

1600.54

 

 

 

2130101

行政运行

582.26

582.26

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

10.93

10.93

 

 

 

 

2130104

事业运行

36.21

36.21

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

371.41

 

371.41

 

 

 

2130109

农产品质量安全

154.02

 

154.02

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

224.76

 

224.76

 

 

 

2130119

防灾救灾

26.15

 

26.15

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

266.26

 

266.26

 

 

 

2130125

农产品加工与促销

41.89

 

41.89

 

 

 

2130126

农村公益事业

42.02

 

42.02

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

164.35

 

164.35

 

 

 

2130199

其他农业支出

309.68

 

309.68

 

 

 

21305

扶贫

2216.73

 

2216.73

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

4.07

 

4.07

 

 

 

2130505

生产发展

2212.66

 

2212.66

 

 

 

21307

农村综合改革

280.00

 

280.00

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

280.00

 

280.00

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

392.90

 

392.90

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

392.90

 

392.90

 

 

 

221

住房保障支出

55.00

55.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.00

55.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

55.00

55.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5208.27 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

19

 83.40

 83.40

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 47.31

 47.31

 

 

4

 

十、农林水支出

21

 5119.57

5119.57

 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

 55.00

 55.00

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

5208.27

本年支出合计

29

 5305.28

年初财政拨款结转和结余

13

97.01

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

5305.28

合计

34

 5305.28

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5305.28

815.11

4490.17

208

社会保障和就业支出

83.40

83.40

 

20805

行政事业单位离退休

83.40

83.40

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.09 

73.09 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.30 

10.30 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.31 

47.31 

 

21011

行政事业单位医疗

47.31 

47.31 

 

2101101

行政单位医疗

21.70

21.70

 

2101103

公务员医疗补助

25.61 

25.61 

 

213

农林水支出

5119.57

629.40

4490.17

21301

农业

2229.94

629.40

1600.54

2130101

行政运行

582.26

582.26

 

2130102

一般行政管理事务

10.93

10.93

 

2130104

事业运行

36.21

36.21

 

2130106

科技转化与推广服务

371.41

 

371.41

2130109

农产品质量安全

154.02

 

154.02

2130112

农业行业业务管理

224.76

 

224.76

2130119

防灾救灾

26.15

 

26.15

2130124

农业组织化与产业化经营

266.26

 

266.26

2130125

农产品加工与促销

41.89

 

41.89

2130126

农村公益事业

42.02

 

42.02

2130135

农业资源保护修复与利用

164.35

 

164.35

2130199

其他农业支出

309.68

 

309.68

21305

扶贫

2216.73

 

2216.73

2130502

一般行政管理事务

4.07

 

4.07

2130505

生产发展

2212.66

 

2212.66

21307

农村综合改革

280.00

 

280.00

2130706

对村集体经济组织的补助

280.00

 

280.00

21308

普惠金融发展支出

392.90

 

392.90

2130803

农业保险保费补贴

392.90

 

392.90

221

住房保障支出

55.00

55.00

 

22102

住房改革支出

55.00

55.00

 

2210201

住房公积金

55.00

55.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

704.38

302

商品和服务支出

60.74

30101

  基本工资

221.86

30201

 办公费

9.54

30102

  津贴补贴

83.66

30205

 水费

3.04

30103

奖金

138.21

30206

 电费

5.98

30107

  绩效工资

71.66

30207

 邮电费

3.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.09

30211

差旅费

16.63

30109

职业年金缴费

10.31

30215

  会议费

0.80

30110

职工基本医疗保险缴费

21.70

30216

培训费

0.27

30111

公务员医疗补助缴费

25.61

30217

公务接待费

3.35

30112

其他社会保障缴费

3.28

30228

工会经费

 

30113

住房公积金

55.00

30231

公务用车运行维护费

0.24

30199

  其他工资福利支出

 

30239

其他交通费用

17.32

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

49.99

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

  ……

  ……

 

30304

抚血金

40.43

 

 

 

30305

生活补助

7.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.99

  ……

  ……

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 754.37

公用经费合计

 60.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.80

 

 6.80

 

3.45

3.35

 3.59

 

3.59

 

0.24

3.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县农业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分:钟山县农业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5305.28万元,其中本年收入5208.27万元, 2017年度决算数增加1246.29万元,增长30.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5208.27万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3374.05万元,增183.95%,主要原因是扶贫项目和农业保险保费项目经费增加并增加对村集体经济组织的补助项目。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余97.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(二)本部门2018年度总支出5305.28万元,其中本年支出 5305.28万元, 2017年度决算数增加2934.31万元,增长123.76 %。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出83.40万元:主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。较2017年度决算数增加0.74万元,增长0.90 %,主要原因是人员变动及职工工资增加。

2.医疗卫生与计划生育支出47.31万元:主要用于职工医疗保障支出。较2017年度决算数减少6.20万元,下降11.59 %,主要原因是人员变动。

3. 农林水支出5119.57万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业行业业务管理、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、扶贫、农业保险保费补贴、农村综合改革等支出。较2017年度决算数增加2945.25万元,增长135.46 %,主要原因是增加了农村综合改革项目,扶贫和农业保险保费补贴项目经费增加。

4.住房保障支出55.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少3.13万元,下降6.03%,主要原因是人员变动。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少97.01万元,下降100%,主要原因是所有项目按计划实施,没有需要延迟到以后年度继续使用的资金。。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县农业局2018 年度一般公共预算支出5305.28万元,较2017年度决算数增加2934.31万元,增长 123.76 %。其中:基本支出815.11万元,项目支出4490.17万元。

钟山县农业局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为1076.21万元,支出决算为5305.28万元,完成年初预算的492.96%

<!--[if !supportLists]-->(一)社会保障和就业支出年初预算为94.77万元,支出决算为83.40万元,完成年初预算的88.00%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。预决算差异原因为人员变动及预算按201812月工资作为基数核算保险缴费,而实际缴费基数是按2018年全年工资/12个月构成,故存在预决算差异。其中:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.09万元:主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。

<!--[if !supportLists]-->2.  2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.30万元:主要用于职工机关事业单位职业年金缴费。

<!--[if !supportLists]-->(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为58.56万元,支出决算为47.31万元,完成年初预算的80.79%。主要用于职工医疗保障支出。预决算差异原因为预算按201812月工资作为基数核算保险缴费,而实际缴费基数是按2018年全年工资/12个月构成,缴费基数低于12月工资,故存在预决算差异。其中:

<!--[if !supportLists]-->1.2101101行政单位医疗支出21.70万元:主要用于职工医疗保险。

<!--[if !supportLists]-->2. 2101103公务员医疗补助25.61万元:主要用于公务员医疗补助。

(三)农林水支出年初预算为2174.32万元,支出决算为5119.57万元,完成年初预算的235.46%。主要用于于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业行业业务管理、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、扶贫、农业保险保费补贴、农村综合改革等支出。预决算差异原因为决算增加了农村综合改革项目,扶贫和农业保险保费补贴项目经费增加。其中:

1. 2130101行政运行582.26万元,主要用于职工工资和公用经费支出等。

2. 2130102一般行政事务管理10.93万元,主要用于办公费和差旅费等支出。

3. 2130104事业运行36.21万元,主要用于事业单位职工工资支出。

4. 2130106科技转化和推广服务371.41万元,主要用于创建现代农业核心示范区建设办公室经费、冬季农业开发项目和国家农业可持续发展建设项目等支出。

5.2130109农产品质量安全154.02万元,主要用于农产品安全检测购置化验设备、药品、农产品化验样品采购等费用等。

6. 2130112农业行业业务管理224.76万元,主要用于农村土地确权登记颁证服务支出。

7. 2130119防灾救灾26.15万元,主要用燕塘镇山背村实施水毁渠道修复工程。

8.2130124农业组织与产业化经营266.26万元,主要用于现代特色农业示范区建设项目

9.2130125农产品加工与销售41.89万元,主要用于广西名特优农产品交易会项目所需费用。

10. 2130126农村公益事业42.02万元,主要用于农村土地确权颁证数据录入及颁证、宣传发动、数据库存平台建设、档案收集等经费支出

11.2130135农业资源保护修复与利用164.35万元,主要用于耕地质量监测试验经费、第二次全国污染源普查种植业污染源普查经费、沿岸生态农业建设中购买太阳能杀虫灯、诱捕器等项目经费支出。

12.2130199其他农业支出309.68万元,主要用于贫困户种植黑木耳贷款贴息、回龙黑木耳产业展示中心建设等项目经费支出。

13.2130502一般行政管理事务4.07万元,主要用于农村土地经营纠纷仲裁工作经费。

14.2130505生产发展2212.66万元,主要入股钟山盛泽集团发展有限公司的经营项目,取得收益,增加村集体收入。

15.对农村集体经济组织的补助280.00万元,主要入股钟山盛泽集团发展有限公司的经营项目,取得收益,增加村集体收入。

16.2130803农业保险保费补贴392.90万元,主要用于水稻种植保费补贴。

(四)住房保障支出年初预算为51.87万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的106.03%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算差异原因为职工工资增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出815.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出704.38万元,完成年初预算的113.05%。预决算差异原因为调整了工资标准。

(二)商品和服务支出60.74万元,完成年初预算的96.35%。预决算差异原因为财政直接向区总工会缴纳职工工会经费,减少了商品和服务支出;公务用车运行维护费减少及人员变动其他交通费用减少。

(三)对个人和家庭的补助49.99万元,完成年初预算的275.28%。预决算差异原因为抚恤金标准提高及退休人员增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县农业局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

钟山县农业局2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为   万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.24万元;公务接待费支出决算3.35万元。

 “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:三公经费支出与年初预算数6.80万元对比减少3.21万元、与上年支出数6.30万元进行对比,减少2.71万元,下降43.02%减少原因为车改后我单位保留1辆公务用车,0.24万元为车辆保险费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计   人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.24万元。主要用于车辆保险费。2018年,钟山县农业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.24万元,平均每辆0.24万元。

(三)公务接待费支出3.35万元,国内公务接待批次 51次,人次486次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出60.74万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加18.63万元,增长44.24 %。主要原因为办公费、邮电费增加,其他交通费用调整到商品和服务支出科目。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个:冬季农业开发项目,2018年农村土地确权颁证项目,共涉及资金 250万元,自评覆盖率达到 100 %。二级项目0 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %

共组织对“冬季农业开发项目,2018年农村土地确权颁证项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出250 万元。从评价情况来看,基本能按计划完成项目绩效目标任务,其中冬季农业开发项目预算投资81.22%、农村土地确权颁证项目预算投资100%(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,冬季农业开发项目自评得分为60 分。发现的主要问题及原因:一是计划任务偏大;二是秋冬菜市场价格变动幅度大,种植面积减少。2018年农村土地确权颁证项目自评得分为62 分。发现的主要问题及原因:一是有部分农户分户变更户名,二是少部分土地权属存在纠纷,暂时不能颁证。下一步改进措施:继续跟进,摸排清楚。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

冬季农业开发项目支出绩效自评表

2018年度)

专项(项目)名称

冬季农业开发项目

负责人及电话

张恒宁

13367545658

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

钟山县人民政府

实施单位

钟山县农业局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

150

121.836

81%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

150

121.836

81%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:种植绿肥1.52万亩。目标2:种植秋冬菜0.6万亩

目标1:种植绿肥3083亩。目标2:种植秋冬菜4002

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

分值

全年完成值

自评分




数量指标

种植绿肥1.52万亩

1.52万亩

15

0.31万亩

15

种植秋冬菜0.6万亩

0.6万亩

0.4万亩

 

 

 

 

 

质量指标

改良土壤万亩

有机质提升12

15

有机质提升10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

201812月前完成种植绿肥任务

2.12万亩

15

0.71万亩

11

 

 

 

 

 

成本指标

项目总投入

150万元

10

121.84万元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

通过项目实施,耕地质量得以提升,化肥用量减少。

化肥用量增幅≦0.6%

5

化肥用量增幅≦0.6%

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受训农民满意情况

90%以上

5

90%以上

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

65

 

60

         
         
         

农村土地确权颁证项目支出绩效自评表

2018年度)

专项(项目)名称

农村土地确权颁证项目

负责人及电话

张恒宁

13367545658

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

钟山县人民政府

实施单位

钟山县农业局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100%

 其中:中央补助

 

 

100%

       地方资金

100

100

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:对全县农村承包土地重新登记确权,维护农民权益。目标2:颁发具有电子数据功能的土地证书70500多本。

颁发具有电子数据功能的土地证书69945本、确权面积30.56万亩

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

分值

全年完成值

自评分




数量指标

颁发新土地确权证书

70500

20

69945

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

颁发的土地确权证书符合农业农村部要求

100%

15

100%

15

相关数据录入农业农村部管理平台

100%

100%

 

 

 

 

 

时效指标

201812月前完成确权任务

100%

10

95.60%

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总投入

100万元

10

100万元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对土地流转、国家大型基础设施建设提供了条件和便利,利于农村经济发展。

≥评估值

5

≥评估值

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

农民对土地重新确权颁证满意情况

90%以上

5

90%以上

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

65

 

62

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

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