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钟山县物价局2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 11:09:47点击数:

 

 

 

钟山县物价局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:钟山县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县物价局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县物价局概况

一、主要职能

贯彻执行国务院、自治区人民政府和市人民政府的价格方针、政策和法规;组织实施国家、自治区和市下达的价格改革和调整方案;负责全县物价工作的宏观管理和综合平衡;拟订全县价格改革的中、长远计划和年度、季度计划;提出全县价格总水平控制目标及价格宏观调控和管理的政策并组织实施;参与价格相关的计划、财政、税收、金融、劳动、工资、生产、流通、外贸等方面经济关系的调控工作。

二、部门决算单位构成

内设机构设置:钟山县价格认证中心 ;钟山县物价局价格监督检查分局 ;收费管理股 ;商品价格股 ;价格综合股 

 

第二部分:钟山县物价局2018年度部门决算报表

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

128.85

一、一般公共服务支出

102.81

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.20

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

11.93 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

6.22 

 

 

八、住房保障支出

7.66 

本年收入合计

129.05

本年支出合计

128.61 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.41

年末结转与结余

0.85 

 

 

 

 

收入总计

129.46

支出总计

129.46 

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

129.05

128.85

 

 

 

 

0.20

201

一般公共服务支出

103.25

103.05

 

 

 

 

0.20 

20104

发展与改革事务

103.25 

103.05 

 

 

 

 

0.20 

2010401

  行政运行

83.19 

83.19 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

0.20 

 

 

 

 

 

 0.20

2010408

  物价管理

19.87

19.87 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.93

11.93 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.93

11.93

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.93

11.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.22

6.22

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.05

3.05

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.17

3.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.66

7.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.66

7.66

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.66

7.66

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 128.61

109.26

 19.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

 102.81

83.45

 19.35

 

 

 

20104

发展与改革事务

 102.81

 83.45

 19.35

 

 

 

2010401

行政运行

83.33

 83.33

 -   

 

 

 

2010402

    一般行政管理事务

 0.12

0.12

 -  

 

 

 

2010408

  物价管理

19.35

 -  

 19.35

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 11.93

 11.93

 -  

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 11.93

 11.93

 -  

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 11.93

 11.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 6.22

 6.22

 -  

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 6.22

 6.22

 -  

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 3.05

 3.05

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 3.17

 3.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.66

 7.66

 -  

 

 

 

22102

住房改革支出

 7.66

 7.66

 -  

 

 

 

2210201

  住房公积金

 7.66

 7.66

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

128.85

一、一般公共服务支出

17

102.69

 102.69

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

19

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

20

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

22

11.93

 11.93

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

23

6.22

6.22

 

 

8

 

八、住房保障支出

24

7.66

7.66

 

 

9

 

……

25

 

 

 

 

10

 

……

26

 

 

 

本年收入合计

11

128.85

本年支出合计

27

128.49

年初财政拨款结转和结余

12

0.29

年末结转和结余

28

0.65

一般公共预算财政拨款

13

0.29

 

29

 

政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

15

 

 

31

 

合计

16

129.14

合计

32

129.14

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

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项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

128.49

109.14

19.35

201

一般公共服务支出

102.69

83.33

19.35

20104

发展与改革事务

102.69

83.33

19.35

2010401

  行政运行

83.33

83.33

-

2010402

  一般行政管理事务

-

-

-

2010408

  物价管理

19.35

-

19.35

208

社会保障和就业支出

11.93

11.93

-

20805

行政事业单位离退休

11.93

11.93

-

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.93

11.93

-

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

-

21011

行政事业单位医疗

6.22

6.22

-

2101101

  行政单位医疗

3.05

3.05

-

2101103

  公务员医疗补助

3.17

3.17

-

221

住房保障支出

7.66

7.66

-

22102

住房改革支出

7.66

7.66

-

2210201

  住房公积金

7.66

7.66

-

      

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

98.58

302

商品和服务支出

10.37

30101

  基本工资

33.59

30201

  办公费

1.07

30102

  津贴补贴

20.22

30205

  水费

0.04

30103

  奖金

2.22

30206

  电费

0.68

30107

  绩效工资

 

30207

  邮电费

0.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.93

30211

差旅费

0.25

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.05

30213

维修()

0.39

30111

  公务员医疗补助缴费

3.17

30216

培训费

0.46

30112

其他社会保障缴费

0.37

30217

公务接待费

0.37

30113

  住房公积金

7.66

30239

其他交通费用

6.16

30199

其他工资福利支出

16.37

30299

  其他商品和服务支出

0.07

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30301

  离休费

 

30701

   国内债务付息

 

30302

  退休费

 

……

   ……

 

30303

  退职(役)费

 

310

资本性支出

0.19

……

  ……

 

31001

房屋建筑物构建

 

30307

  医疗费补助

 

31002

办公设备购置

0.19

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

98.58

公用经费合计

 10.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

 

 

 

 

2.50

0.37

 

 

 

 

0.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县物价局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入129.46万元,其中本年收入129.05万元, 2017年度决算数减少1.77万元,下降1.35%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入128.85万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2.08万元,下降1.60%,主要原因是项目经费严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

 3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.其他收入0.20万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0.08万元,增长66.67%,主要原因是基本户银行存款利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

6.上年结转和结余0.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.23万元,增长127.78%,主要原因是以前年度结转和结余未能及时执行支付。

(二)本部门2018年度总支出129.46万元,其中本年支出128.61万元, 2017年度决算数减少1.77万元,下降1.35%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)102.81万元:主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等。2017年度决算数减少3.96万元,下降3.71%,主要原因是经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

2010401行政运行科目支出83.33万元;主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等;

2010402一般行政管理事务科目支出0.12万元;主要用于本单位其他商品服务支出;

2010408物价管理科目支出19.35万元,主要用于物价监督及涉税价格鉴证专项费用支出。

2.社会保障和就业支出(类)11.93万元:主要用于本单位按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年度决算数增加1.52万元,增长14.60%,主要原因是由于人员工资普遍调资、增资的支出增长,按工资比例缴纳的本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出11.93万元,主要用于本单位职工养老保险缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.22万元:主要用于本单位按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的支出。2017年度决算数减少0.16万元,下降2.51%,主要原因是经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

2101101行政单位医疗科目支出3.05万元;主要用于本单位职工按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的缴纳;

2101103公务员医疗补助科目支出3.17万元;主要用于本单位行职工按国家规定缴纳本单位职工公务员医疗补助的缴纳。

4.住房保障支出(类)7.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.46万元,增长23.55%,主要原因是由于人员工资普遍调资、增资的支出增长,按工资比例缴纳的本年度住房公积金补助较上年增加。

2210201住房公积金科目支出7.66万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

6.年末结转和结余0.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.62万元,下降42.18%。主要原因一是消化支付上年度年末结转和结余资金,二是本年度预算安排资金按照计划认真实施支付,尽量不使资金延迟到以后年度使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县物价局2018 年度一般公共预算支出128.49万元,2017年度决算数减少1.27万元,下降0.98%其中:基本支出109.14万元,2017年度决算数增加14.33万元,增长15.11%项目支出19.35万元,2017年度决算数减少15.60万元,下降44.64%

钟山县物价局2018 年度一般公共预算支出年初预算为110.06万元,支出决算为128.49万元,完成年初预算的116.75%2018 年度一般公共预算支出决算比年初预算增长的主要原因一是由于人员工资普遍调资、增资的支出增长,二是按工资比例缴纳的职工养老保险等各项社会保障缴费支出相应增长。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为84.11万元,支出决算为102.69万元,完成年初预算的122.09%。支出决算比年初预算增长的主要原因一是单位人员调入;二是单位人员工资普遍调资、增资,导致实际支出增长。主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等。

2010401行政运行科目支出83.33万元;主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等;

2010408物价管理科目支出19.35万元,主要用于物价监督及涉税价格鉴证专项费用支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为11.80万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的101.10%。支出决算比年初预算增长的主要原因是由于人员工资普遍调资、增资的支出增长,按工资比例缴纳的职工养老保险相应增长。主要用于本单位按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出11.93万元,主要用于本单位职工养老保险缴纳。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7.07万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的87.98%。支出决算比年初预算下降的主要原因是经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。主要用于本单位按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的支出。

2101101行政单位医疗科目支出3.05万元;主要用于本单位职工按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的缴纳;

2101103公务员医疗补助科目支出3.17万元;主要用于本单位行职工按国家规定缴纳本单位职工公务员医疗补助的缴纳。

(四)住房保障支出(类)年初预算为7.08万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的108.19%。支出决算比年初预算增长的主要原因是由于人员工资普遍调资、增资的支出增长,按工资比例支出的住房公积金相应增长。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2210201住房公积金科目支出7.66万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算为98.58万元,年初预算为77.51万元,完成年初预算的127.18%支出决算比年初预算增长的主要原因一是单位人员调入;二是单位人员工资普遍调资、增资,导致实际支出增长。

主要包括:基本工资33.59万元、津贴补贴20.22万元、奖金(第十三月工资)2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费3.05万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金7.66万元、其他工资福利支出16.37万元等支出。

(二)商品和服务支出决算为10.37万元,年初预算为11.38万元,完成年初预算的87.52%支出决算比年初预算下降的主要原因是经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

主要包括:办公费1.07万元、水费0.04万元、电费0.68万元、邮电费0.89万元、差旅费0.25万元、维修()0.39万元、培训费0.46万元、公务接待费0.37万元、其他交通费用(公车补贴)6.16万元、其他商品服务支出0.07万元等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出决算为0.00万元,年初预算为1.17万元,完成年初预算的0.00%支出决算比年初预算下降的主要原因是经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

(四)债务利息及费用支出决算为0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

(五)资本性支出决算为0.19万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的100.00%支出决算比年初预算增长的主要原因是人员调入,增加部分办公桌椅等设备。

主要包括:办公设备购置0.19万元。

(六)其他支出决算为0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县物价局2018年度政府性基金支出 0.00万元,2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

钟山县物价局2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

钟山县物价局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.37万元,年初预算为2.5万元,决算支出完成年初预算的14.80%。较2017年度决算数减少0.01万元,下降2.63%下降的主要原因是我单位经费开支严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围;严格按照相关要求进行公务接待,厉行节约所致。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中包含:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

其中:全年使用财政拨款安排0.00个(局、办)机关、0.00个所属单位出国团组0.00个,参加其他单位组织的出国团组0.00个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容无。

(二)公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

其中:

1.公务用车购置支出决算0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

2.公务用车运行支出决算0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县物价局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

公务用车运行费下降的主要原因是按照中央“八项规定”要求,全县2016年实行公务车改革以来,我单位无公务用车车辆,公务用车都是到县公务用车平台申请车辆使用,因此公车运行费用支出大幅度下降。

(三)公务接待费决算支出0.37万元,年初预算为2.50万元,完成年初预算的14.80%。较2017年度决算数减少0.01万元,下降2.63%主要原因是由于我单位严格按照相关要求进行公务接待,厉行节约所致。

其中:国内公务接待批次:9批,66人次;平均接待金额0.0056万元/人。国(境)外公务接待批次:0.00批,0.00人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出10.56万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.64万元,降低5.71%主要原因是按照中央“八项规定”要求,严格控制公务开支,厉行节约所致。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0.00辆,其中,部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),100万元以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位组织对 1 个项目为物价监督及涉税价格鉴证专项工作涉及一般公共预算拨款支出 19.87万元,占年初部门预算的18.05%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

在税收征管机关委托其对依法进行税收征管中所涉及的商品、货物、其他财产或者财产权利进行鉴定时,根据相关法律法规,及时、准确的对委托应税物进行鉴定。

{C}<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->项目完成质量。

保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。

3. 项目的效益性分析。

1)项目预期目标完成程度。

     项目年初预算总资金为20.0万元,按实际工作产生的费用进行支付,2018年共支出19.87万,支出进度为99.35%

{C}<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->项目实施对经济和社会的影响。

    保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益,计税价格鉴定评估客观、公正,有效地减少税收的流失。

{C}<!--[if !supportLists]-->4. {C}<!--[endif]-->项目的可持续性分析。

     保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。减少税务机关与税务人员以权谋私、以税谋私的现象,堵塞税收征管漏洞,防止国家税收流失,促进市场经济主体公平竞争。

{C}<!--[if !supportLists]-->5.{C}<!--[endif]-->项目预算批复的绩效指标完成情况分析

    2018预算批复应税物价格评估项目资金为20万元,按实际工作产生的费用进行支付,2018年共支出19.87万,支出进度为99.35%该项目实际实施状况与预算批复的绩效指标相一致。

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->项目绩效目标未完成原因分析。

     应税物价格评估是根据税收征管机关委托其对依法进行税收征管中所涉及的商品、货物、其他财产或者财产权利进行鉴定,其产生的费用都是按照实际工作需要产生。

     综合评价情况及评价结论:专项业务工作从可持续发展角度而言,发挥的社会、经济效益明显,经评价小组综合分析,项目评分为99分,评价结果为优。

(五)关于增加会议费、培训费、办公费的情况说明

2018年无会议费支出,办公费支出1.07万元,培训费支出0.46万元,三项合计同比上年减少了2.70万元,下降了63.83%主要原因是由于我局按照中央“八项规定”要求,严格控制公务开支,厉行节约所致。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                               钟山县物价局

                               2019917

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