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钟山县文化广电体育局2018年度部门决算公开

作者:县文化和旅游局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 11:09:47点击数:

 

 

钟山县文化广电体育局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 钟山县文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县文化广电体育局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县文化广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县文化广电体育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行关于文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化艺术、体育、新闻出版(版权)事业、广播电影电视事业、产业发展规划并组织实施,指导、协调、推进全县文化、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视领域的体制机制改革。

2.指导、管理全县文学、艺术、广播电影电视创作与生产,把握正确舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理协调全县重大文化、体育和广播电影电视活动。

3.推进全县文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化和体育产品生产,组织实施重点文化、体育设施建设和广播电影电视重大工程建设和管理,指导基层文化体育建设和全县广播电影电视重点基础设施建设。

4.管理广播电视事业,领导钟山广播电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业,对全县电影企事业单位进行监督管理,指导基层电影队伍建设。研究分析广播电视工作中重大问题,贯彻广播电视的宣传方针,电视节目的指导思想,组织制订相应的政策和措施,建立健全广播电视事业的规章制度,并依法监督检查。管理全县有线电视和卫星电视节目收转事务。

5.拟订全县文化市场的发展规划,组织实施文化市场综合执法、体育市场管理和执法检查工作;负责对全县文化艺术经营活动进行监督管理,指导对从事演艺活动、出版活动的民办机构的监管工作,负责对本局文化、广电、体育、新闻出版、版权行政审批项目的审批管理。

6.指导、管理公共文化和体育事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会公共文化事业的建设和发展。拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.组织、指导、协调全县文物保护工作。管理和指导全县文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。管理文物、博物馆事业,指导全县博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

8.负责监督管理全县文化、体育、新闻出版、广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全县新闻记者证的管理。

9.负责对全县互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

10.根据有关规定拟订全县文化、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施,推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

11.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,拟订并组织全县竞技体育发展规划,组织、管理、协调全县各类体育竞赛,做好保障工作。

12.组织实施、指导和协调全县各系统、各部门贯彻落实《全民健身计划纲要》,开展体质监测以及做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加速体育后备人才培养。

13.指导业余体校开展业余训练工作。

14.负责全县印刷、复制业(包括出版物印刷、包装装潢印刷及其他印刷品的印刷复制)监督管理;负责对从事出版物市场经营活动和网络游戏服务的民营机构进行监管;组织查处非法出版物活动。

15.负责对本辖区内的印刷企业进行监督管理。协助上级新闻出版部门做好新办印刷企业的初审工作;协助上级新闻出版部门做好印刷企业的年审工作。

16.贯彻执行国家、自治区、市关于新闻出版、著作权方面的法律法规和方针政策,并组织实施和监督检查。

17.负责本辖区内著作的版权法管理工作,依法查处图书音像制品、电子出版物等侵权、盗版案件,调解本辖区内的著作权纠纷。加强软件正版化管理。

18.组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

19.指导、管理全县文化、体育、新闻出版、广播电影电视的对外及对港澳台的交流与合作。

20.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钟山县文化广电体育局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是钟山县文化广电体育局,局属参照公务员管理事业单位是:钟山县文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位是:钟山县业余体育学校。

钟山县文化和体育局机关本级内设机构:共8个,分别是办公室、公共文化艺术股、文化市场管理股、新闻出版(版权)管理股、宣传科技传媒网络视听管理股、体育管理股、文化遗产管理股、反非法和违禁出版物股(县“扫黄打非办公室)。 

一、人员构成情况

(一)局本级

单位编制数13个,实有在职在编人数13人(其中行政编在职12人,后勤编在职1人)。

(二)二层机构

 1、钟山县文化市场综合执法大队

参公事业编制数5个,实有在职在编4人。   

2、钟山县业余体育学校

全额事业编制数3个,实有在职在编2人。

 

第二部分:钟山县文化广电体育局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

     3448.79

一、一般公共服务支出

       800.00

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

        25.00

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

      1384.63

 

 

六、社会保障和就业支出

        29.60

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 14.97

 

 

八、城乡社区支出

      1292.76

 

 

九、农林水支出

0.23

 

 

十、住房保障支出

18.51

 

 

十一、其他支出

60.25

本年收入合计

      3448.79

本年支出合计

      3625.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

      177.15

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

      3625.94

支出总计

      3625.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3448.79

3448.79

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

800.00

800.00 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

800.00

800.00  

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

800.00 

800.00  

 

 

 

 

 

205

教育支出

25.00 

25.00 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2050901

  农村中小学校舍建设

25.00

25.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1207.48

1207.48

 

 

 

 

 

20701

文化

892.43

892.43

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

201.24

201.24

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

546.21

546.21

 

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

134.99

134.99

 

 

 

 

 

20702

文物

176.16

176.16

 

 

 

 

 

2070204

  文物保护

   2.54

   2.54

 

 

 

 

 

2070205

  博物馆

173.62

173.62

 

 

 

 

 

20703

体育

66.08

66.08

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

41.20

41.20

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

24.89

24.89

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

36.00

36.00

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

34.80

34.80

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

34.80

34.80

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.60

29.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.60 

29.60 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.91

26.91

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.97

14.97

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.97

14.97

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.20

7.20

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

7.77

7.77

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1292.76

1292.76

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1286.80

1286.80

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1286.80

1286.80

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.96

5.96

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5.96

5.96

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.23

0.23

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.51

18.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.51

18.51

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.51 

18.51 

 

 

 

 

 

229

其他支出

60.25

60.25

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

60.25

 

60.25

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

60.25 

 

60.25 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3625.94

264.32

3361.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1384.63

201.24

1183.39

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1069.58

201.24

868.35

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

201.24

201.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

546.21

0.00

546.21

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

312.14

0.00

312.14

0.00

0.00

0.00

20702

文物

176.16

0.00

176.16

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

2.54

0.00

2.54

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

173.62

0.00

173.62

0.00

0.00

0.00

20703

体育

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

41.20

0.00

41.20

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

24.89

0.00

24.89

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2070702

  资助城市影院

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

34.80

0.00

34.80

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

34.80

0.00

34.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1292.76

0.00

1292.76

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1286.80

0.00

1286.80

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1286.80

0.00

1286.80

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.25

0.00

60.25

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

60.25

0.00

60.25

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

60.25

0.00

60.25

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3344.58 

一、一般公共服务支出

18

800.00 

 800.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 104.21

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

25.00 

 25.00

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

1384.63 

1346.63

 38.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

29.60 

  29.60

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

14.97 

  14.97

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

1292.76

1286.80

     5.96 

 

9

 

九、农林水支出

26

 0.23

   0.23

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

 18.51

  18.51

 

 

11

 

十一、其他支出

28

60.25

 

60.25

本年收入合计

12

3448.79

本年支出合计

29

3625.94

3521.73

104.21

年初财政拨款结转和结余

13

177.15 

年末结转和结余

30

 

 

 

一般公共预算财政拨款

14

 177.15

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

合计

17

 3625.94

合计

33

3625.94

3521.73

104.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                 3521.73

223.98

1649.15

201

一般公共服务支出

                 800.00

 

                    800.00

20199

  其他一般公共服务支出

                800.00

 

                    800.00

2019999

  其他一般公共服务支出

                 800.00

 

800.00

205

教育支出

                  25.00

 

25.00

20509

教育费附加安排的支出

                 25.00

 

25.00

2050901

  农村中小学校舍建设

                 25.00

 

25.00

207

文化体育与传媒支出

1346.63

201.24

1145.39

20701

文化

1069.58

201.24

                    868.35

2070101

  行政运行

201.24

201.24

 

2070109

  群众文化

546.21

 

                      546.21

2070112

  文化市场管理

10.00

 

                     10.00

2070199

  其他文化支出

312.14

 

312.14

20702

文物

                  176.16

 

                    176.16

2070204

  文物保护

                   2.54

 

                      2.54

2070205

  博物馆

                 173.62

 

                      173.62

20703

体育

                   66.08

 

                       66.08

2070307

  体育场馆

                  41.20

 

                     41.20

2070308

  群众体育

                  24.89

 

                      24.89

20799

其他文化体育与传媒支出

                   34.80

 

                      34.80

2079999

  其他文化体育与传媒支出

                  34.80

 

                       34.80

208

社会保障和就业支出

                  29.60

              29.60

 

20805

行政事业单位离退休

                   29.60

               29.60

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费在支出

                 

                   26.91

              26.91

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

                   2.70

 

                2.70

 

210

医疗卫生与计划生育支出

                  14.97

              14.97

 

21011

行政事业单位医疗

                  14.97

              14.97

 

2101102

事业单位医疗

                   7.20

               7.20

 

2101103

公务员医疗补助

                  7.77

               7.77

 

212

城乡社区支出

               1286.80

 

                     1286.80

21203

城乡社区公共设施

                1286.80

 

                    1286.80

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

                 1286.80

 

 

                    1286.80

213

农林水支出

                   0.23

 

                      0.23

21305

扶贫

                  0.23

 

                        0.23

2130599

其他扶贫支出

                    0.23

 

                        0.23

221

住房保障支出

                   18.51

              18.51

 

22102

住房改革支出

                  18.51

              18.51

 

2210201

住房公积金

                   18.51

              18.51

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

234.29

302

商品和服务支出

     26.12

30101

  基本工资

  75.65

30201

  办公费

      2.57

30102

  津贴补贴

  47.05

30206

  电费

      0.15

30103

  奖金

   5.45

30211

差旅费

 4.12

30107

  绩效工资

   1.70

30239

  其他交通费

 14.47

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

  26.91

30211

  差旅费

      4.32

30109

职业年金缴费

2.70

30215

  会议费

      0.20

30110

职工基本医疗保障缴费

7.20

30217

公务接待费

0.90

30111

公务员医疗补助缴费

4.23

30229

福利费

0.16

30112

其他社会保障缴费

1.00

30231

公务用车运行维护费

1.92

30113

住房公积金

18.51

30239

其他交通费用

15.12

30199

其他工资福利支出

43.89

30299

其他商品和服务支出

0.97

303

对个人和家庭的补助

3.91

 

 

 

30307

  医疗费补助

3.54

 

 

  

30309

  奖励金

   0.37

 

 

 

人员经费合计

 238.20

公用经费合计

     26.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 6.00

 

0.00

 

2.00

 

0.00

 

2.00

 

 4.00

 4.10

 

 0.00

 1.92

 

0.00

 

1.92 

 

 2.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

104.21 

104.21 

 

104.21 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

2070702

资助城市影院

 

 

 

36.00

36.00

 

36.00

 

 

 

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

5.96

5.96

 

5.96

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

5.96

5.96

 

5.96

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

5.96

5.96

 

5.96

 

 

 

229

 其他支出

 

 

 

60.25 

60.25 

 

60.25 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

60.25 

60.25 

 

60.25 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出 

 

 

 

60.25 

60.25 

 

60.25 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县文化广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3448.79万元,其中本年收入3448.79万元, 2017年度决算数增加885.83万元,增长34.56 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3448.79万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2022.81万元,增长141.85%,主要原因是2018年项目增加,项目收入增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余177.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少959.83 万元,下降84.42 %,主要原因是项目支付进度加快。

(二)本部门2018年度总支出3625.94万元,其中本年支出3625.94万元, 较2017年度决算数增加1062.98万元,增长41.47 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出800万元,较2017年增加797.71万元,增长27133%,主要原因是本年度新增四馆两中心项目建设,项目资金增加。

2.教育支出25万元,较2017年增加25万元,增长100%,主要用于钟山镇中心小学综合楼训练馆建设项目支出。

3.文化体育与传媒支出1207.48万元,较2017年减少609.82万元,下降33.56%。本年度体育类项目减少,主要用于文化、文物、体育和电影等项目的人员经费支出,公用经费支出和其他资本性支出。

4.社会保障和就业支出29.6万元,较2017年增加6.66万元,增长29.03%,增加原因是本年度人员及工资变动。主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金等方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出14.97万元,较2017年增加0.86万元,增长6.09%,增加原因是本年度人员及工资变动。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

6.城乡社区支出1292.76万元,较20127年增加1262.67万元,增长4196.31%,增加原因是新增体育中心建设项目,资金主要用于钟山县体育中心项目建设支出。

7.农林水支出0.23万元,此项为新增支出项目,主要用于暑期贫困大学生生活补助支出。

8.住房保障支出18.51万元,较2017年增加2.02万元,增长12.25%,增加原因是人员及工资变动,主要用于单位职工住房公积金支出。

9.其他支出60.25万元,较2017年减少14.90万元,下降19.83%,减少原因是用于体育事业的彩票公益金减少,主要用于体育彩票公益项目支出。

10.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加177.15万元,下降100%,主要原因是无结转结余项目资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县文化广电体育局2018 年度一般公共预算支出 3625.94万元,较2017年度决算数增加1752.81万元,增长93.58%。其中:基本支出264.32万元,项目支出3257.41万元。

钟山县文化广电体育局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1187.89万元,支出决算为3521.73万元,完成年初预算的296.47%。

(一)其他一般公共服务支出年初预算为2.92万元,支出决算为800万元,完成年初预算的27397.26%。预决算数据差异较大是由于决算支出新增四馆两中心建设项目,此资金主要用于四馆两中心建设支出。

(二)农村中小学校舍建设支出25万元,主要用于钟山镇中心小学综合楼训练馆建设项目支出。

(三)行政运行支出201.24万元,主要用于本单位人员经费及公用经费支出。

(四)群众文化支出546.21万元,主要用于群众文体活动项目支出。

(五)文化市场管理支出10万元,主要用于文化市场执法及扫黄打非专项业务支出。

(六)其他文化支出312.14万元,主要用于村级公共服务中心项目建设支出。

(七)文物保护支出2.54万元,主要用于省工委博物馆日常开放支出。

(八)博物馆支出173.62万元,主要用于省工委博物馆及钟山县博物馆建设支出。

(九)体育场馆支出41.20万元,主要用于钟山县体育场馆免费开放支出。

(十)群众体育支出24.89万元,主要用于少数民族运动会及群众体育运动活动支出。

(十一)其他文化体育与传媒支出34.80万元,主要用于中央补助地方文化建设项目支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.91万元,主要用于本单位职工养老保险支出。

(十三)机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于本单位职工职业年金支出。

(十四)事业单位医疗支出7.20万元,主要用于本单位职工事业单位医疗费的支出。

(十五)公务员医疗补助支出7.77万元,主要用于本单位职工公务员医疗费支出。

(十六)其他城乡社区公共设施支出1286.80万元,主要用于钟山县体育中心项目建设支出。

(十七)其他扶贫支出0.23万元,主要用于暑期贫困大学生生活补助支出。

(十八)住房公积金支出18.51万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出234.29万元,完成年初预算的118.15%。由于本年度有人员及工资变动,所以预决算数有差异。

(二)商品和服务支出26.12万元,完成年初预算的88.48%。由于本年度三公经费等费用有所减少,所以预决算数有差异。

(三)对个人和家庭的补助支出3.91万元,完成年初预算数的118.15%。由于本年度有人员及工资变动,所以预决算数有差异。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县文化广电体育局2018年度政府性基金支出104.21 万元,2017年度决算数减少1.03万元,下降9.79 %。其中:基本支出0万元,项目支出 104.21万元。

钟山县文化广电体育局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为104.21万元,完成年初预算的100%。

(一)资助城市影院支出36万元,年初预算为0万元,支出决算为36万元。此项为决算支出新增项目,主要用于资助影院发展支出。

(二)其他国家电影事业发展专项资金支出2万元,年初预算为0万元,支出决算为2万元。此项为决算支出新增项目,主要用于资助电影事业发展支出。

(三)征地和拆迁补偿支出5.96万元,年初预算为0万元,决算支出为5.96万元,此项为决算支出新增项目,主要用于电影公司拆迁资产评估费用支出。

(四)用于体育事业的彩票公益金支出60.25万元支出,年初预算为0万元,决算支出为60.25万元,此项为决算支出新增项目,主要用于体育彩票公益类项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.92万元;公务接待费支出决算2.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.92万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县文化广电体育局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.92万元。

(三)公务接待费支出2.18万元,国内公务接待批次60次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出26.12万元,比2017年减少0.14万元,降低5 %。主要原因是:由于人员变动,费用有差异。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金550万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年村级公共服务中心建设项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出550万元。从评价情况来看,整个项目在资金安排、建设组织等方面均有充分考虑,紧紧围绕党委、政府的中心工作目标组织,较好地达到项目预期目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3625.94万元。从评价情况来看,决算编制准确,帐表一致;专项资金做到专款专用、项目资金分配合理;项目完成情况较好,资金使用效率高;会计核算符合制度要求,档案装订规范,专人保管,专柜存放;达到部门绩效预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果优。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年村级公共服务中心建设项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是绩效评价相关制度制定不完善;二是项目支出绩效管理水平还有待提高。下一步改进措施:一是继续加强对财务人员的业务培训,提高会计核算准确率;二是进一步完善财务工作制度,确保科学规范操作;进一步优化工作流程,推进预算绩效全程管理

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         

 

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