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钟山县地方志编纂委员会办公室2018年部门决算

钟山县地方志编纂委员会办公室2018年部门决算

作者:虞剑田 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 11:09:45点击数:

 

 

 

钟山县地方志编纂委员会办公室

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:钟山县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县地方志编纂委员会办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:钟山县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

1、学习贯彻国务院《地方志工作条例》和《广西壮族自治区实施〈地方志工作条例〉办法》。

2、拟定钟山县地方志工作,地方综合年鉴工作规划和编纂方案。

3、组织编纂钟山地方志书和钟山地方综合年鉴,完成自治区、贺州市下达的供稿任务。

4、宣传、组织、指导和依法督促检查各部门、各乡镇、村志工作。

5、做好钟山地方志文献和资料的搜集、保存工作、组织整理旧志,推动地方志理论研究。

6、组织开展利用钟山地方志资源。

()机构设置情况

钟山县地方志编纂委员会办公室属参照公务员管理事业单位。内设机构:文秘股、业务股。

二、人员构成情况

钟山县地方志编纂委员会办公室人员编制总数为5人,实有人数4人,全部是参公事业编;离退休人员7(其中离休1人,退休6)

二、部门决算单位构成

钟山县地方志编纂委员会办公室决算单位包括:钟山县地方志编纂委员会办公室本级决算

 

 

 

第二部分:钟山县地方志编纂委员会办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 117.61

一、一般公共服务支出

 101.15

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

8.12 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

3.36 

 

 

\住房保障支出

 4.98

本年收入合计

117.61

本年支出合计

 117.61

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

117.61

支出总计

 

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

     

1

2

3

4

5

6

7

 

合      

117.61 

117.61 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

101.15 

101.15 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

101.15

101.15 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

60.76 

60.76 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政事务管理

40.39 

40.39 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

8.12

8.12

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.12 

8.12 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55 

7.55 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.58 

0.58 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

2101103

行政单位医疗

2.08

2.08

 

 

 

 

 

 

221

公务员医疗补助

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.98

4.98

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.98

4.98

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.98

4.98

 

 

 

 

 

 

                  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

合 计

117.61 

77.22 

40.39 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

101.15

60.76 

40.39

 

 

 

 20103

政府办公室(厅)及相关机构事务

101.15 

60.76

40.39

 

 

 

 210301

 行政运行

60.76

60.76

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

40.39

 

40.39

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.12

8.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.12

8.12

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.58

0.58

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.36

3.36

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.36

3.36

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.08

2.08 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助 

1.28 

 1.28

 

 

 

 

 221

 住房保障支出 

4.98 

 4.98

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

4.98 

 4.98

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

4.98 

 4.98

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

117.61 

一、一般公共服务支出

18

101.15 

101.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

8.12 

8.12 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.36 

3.36

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

4.98 

4.98 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

117.61 

本年支出合计

29

117.61 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

117.61

合计

34

117.61 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

117.61

77.22

40.39 

201

一般公共服务支出 

101.15

60.76

40.39 

20103

政府办公室(厅)及相关机构事务

101.15

60.76

40.39 

210301

 行政运行

60.76

60.76

 

2010302

 一般行政管理事务

40.39

 

40.39 

208

社会保障和就业支出

8.12

8.12

 

20805

行政事业单位离退休

8.12

8.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.58

0.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.36

3.36

 

21011

行政事业单位医疗

3.36

3.36

 

2101101

行政单位医疗

2.08

2.08

 

2101103

公务员医疗补助 

1.28

1.28

 

221

 住房保障支出 

4.98

4.98

 

22102

住房改革支出 

4.98

4.98

 

2210201

 住房公积金

4.98

4.98

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

64.89

302

商品和服务支出

 4.52

30101

  基本工资

 20.33

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 16.05

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

 1.39

30217

 公务招待费

0.05 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 7.55

30226

 劳务费

 0.71

30109

职业年金缴费

0.58

30239

其他交通费用

3.71

30110

职工基本医疗保险缴费

2.08

30240

  税金及附加费用

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.28

30299

  其他商品和服务支出

 0.05

30112

其他社会保障缴费

0.22

310

其他资本性支出

 

30113

住房公积金

4.98

31001

  房屋建筑物购建

 

30199

其他工资福利支出

10.44

  ……

  ……

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

303

对个人和家庭的补助

 7.81

304

对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

 0.37

30401

  企业政策性补贴

 

30305

  生活补助

6.45 

  ……

  ……

 

 30307

 医疗费补助

0.88 

307

债务付息支出

 

  30309

 奖励金

0.12 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

  ……

  ……

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 人员经费合计

72.71

 

 公用经费合计

4.52 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 0

 0

 0

 0

1

0.99

 0

 0

 0

0 

0.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山县地方志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:县方志办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入  117.61 万元,其中本年收入 117.61 万元, 2017年度决算数增加18.09  万元,增长18.17  %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   117.61 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加18.09  万元,增长18.17 %,主要原因是2018年工资标准提高调整。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0    万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余    0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出  117.61 万元,其中本年支出 117.61 万元, 2017年度决算数增加18.09 万元,增长18.17 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)101.15    万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务.

2.社会保障和就业支出8.12万元

3.医疗卫生与计划生育支出3.36万元

4.住房保障支出4.98万元

2017年度决算数增加18.09万元,增长18.17 %,主要原因是:

1、一般公共服务支出101.15万元,原因是2018年基本工资标准调整,工资福利支出64.89万元。

2、社会保障和就业支出8.12万元

3、医疗卫生和计划生育支出3.36万元

4、住房保障支出4.98万元

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加18.09万元,增长18.17 %,主要原因是2018年工资标准调整。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

方志办2018 年度一般公共预算支出   117.61  万元,2017年度决算数增加18.09万元,增长18.17 %其中:基本支出77.22 万元,项目支出40.39万元。

方志办2018 年度一般公共预算支出年初预算为117.61 万元,支出决算为 117.61 万元,完成年初预算的100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 76.18 万元,支出决算为 101.15 万元,完成年初预算的 132.78 %

1.一般公共服务(类)101.15万元:主要用于一般公共服务支出。

2.项目支出(类) 40.39 万元:主要用于一般行政管理事务支出。

3.社会保障和就业支出,主要用于行政事业单位离退休支出8.12万元。

4.医疗卫生和计划生育支出(类) 3.36万元,只要用于职工基本医疗、工行、生育等社会保险费方面的支出。

5.住房保障支出(类)4.98 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.61 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出64.89万元,完成年初预算的  157.35%

(二)商品和服务支出4.52万元,完成年初预算的  80.28%

(三)一般行政管理事务支出40.39万元,完成年初预算的212.58%

(四)社会保障和就业支出8.12万元,完成年初预算的115.01%

(五)医疗卫生与计划生育支出3.36万元,完成年初预算的165.51%

(六)住房保障支出4.98万元,完成年初预算的147.37%

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

方志办2018年度政府性基金支出   0  万元,2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

方志办2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的0  %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.99 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

 

(二)公务用车购置及运行费支出万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,方志办个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出  0.99万元,国内公务接待批次 11次,人次160人次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

……

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 4.52万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加2.52万元,增长226%。主要原因是:20187月后调整工资标准。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0

组织对钟山县地方志编纂委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出117.62万元。从评价情况来看从评价情况来看,项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目资金使用的预定目标明确,项目资金使用的预定目标设置客观、科学,能体现财政支出的经济性和有效性,项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行,资金拨付有完整的审批程序和手续。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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