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钟山县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算

作者:人大办 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 13:09:00点击数:

   

 

第一部分:钟山县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县人大常委会办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县人大常委会办公室概况

一、主要职能

1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的服务工作。

2.负责协调人大各专门委员会、工作委员会工作,联系

“一府两院”、乡镇人大工作,积极完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。

3.负责机关机构编制、人事、政工、纪检、老干部、党、团、妇等方面工作。

4.负责草拟常委会文件、做好文字综合工作,收集和整理信息,编辑县人代会文件汇编、县人大常委会公报、大事记等刊物和资料。

5. 办理人大代表和人民群众的来信、来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

6. 办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项。

7. 负责机关宣传报道、文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作。

8. 负责县人大常委会领导同志活动安排,负责机关行政后勤、财务管理、对外联络、来客接待、车辆管理、生活福利等工作。

9. 负责同县委、县人民政府、县政协、县人民法院、县人民检察院办公室的联系,通报情况。

10. 负责同上级和外地人大的联系,沟通情况,交流经验,促进工作。

11. 办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、部门结算单位构成

1、县人大常委会办公室;

2、县人民代表大会财政经济委员会;

3、县人民代表大会法制与内务司法委员会;

4、县人大常委会教科文卫与民族工作委员会;

5、县人大常委会农业农村与环境城建工作委员会;

6、县人大常委会选举联络工作委员会。

二、部门决算单位构成

1、县人大常委会办公室;

2、县人民代表大会财政经济委员会;

3、县人民代表大会法制与内务司法委员会;

4、县人大常委会教科文卫与民族工作委员会;

5、县人大常委会农业农村与环境城建工作委员会;

6、县人大常委会选举联络工作委员会。

第二部分:钟山县人大常委会办公室2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

642.45

一、一般公共服务支出

 525.52

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

  26.31

 

 

七、住房保障支出

  30.89

 

 

八、社会保障和就业支出

  59.74

本年收入合计

642.45

本年支出合计

 642.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

642.45

支出总计

 642.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

642.45

642.45

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

525.52

525.52

 

 

 

 

 

20101

人大事务 

525.52

525.52

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

384.70

384.70

 

 

 

 

 

2010102 

 一般行政管理事务

27.92

27.92

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

26.40

26.40

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

2.48

2.48

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

80.01

80.01

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.74

59.74

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.74

59.74

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位职业年金缴费支出

12.85

12.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.31

26.31

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.47

14.47

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.89

30.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.89

30.89

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

30.89

30.89

 

 

 

 

 

                                                   表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

642.45

511.00

131.45

 

 

 

201

一般公共服务支出

525.52

394.06

131.45

 

 

 

20101

人大事务 

525.52

394.06

131.45

 

 

 

2010101

行政运行

384.70

384.70

0.00

 

 

 

2010102 

 一般行政管理事务

27.92

9.36

18.56

 

 

 

2010104

人大会议

26.40

0.00

26.40

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

2.48

0.00

2.48

 

 

 

2010108

代表工作

80.01

0.00

80.01

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.74

59.74

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.74

59.74

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位职业年金缴费支出

12.85

12.85

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.31

26.31

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.47

14.47

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

30.89

30.89

0.00 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.89

30.89

0.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

30.89

30.89

0.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

642.45 

一、一般公共服务支出

18

525.52 

 525.52 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

59.74

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

26.31 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

30.89 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

642.45 

本年支出合计

29

642.45

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00   

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

642.45 

合计

34

642.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

642.45

511.00

131.45

201

一般公共服务支出

525.52

394.06

131.45

20101

人大事务 

525.52

394.06

131.45

2010101

行政运行

384.70

384.70

0.00

2010102 

 一般行政管理事务

27.92

9.36

18.56

2010104

人大会议

26.40

0.00

26.40

2010107

人大代表履职能力提升

2.48

0.00

2.48

2010108

代表工作

80.01

0.00

80.01

2010199

其他人大事务支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

59.74

59.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.74

59.74

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

0.00

2080505

机关事业单位职业年金缴费支出

12.85

12.85

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.31

26.31

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

0.00

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.47

14.47

0.00

2101101

行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

221

住房保障支出

30.89

30.89

0.00 

22102

住房改革支出

30.89

30.89

0.00

2210201

 住房公积金

30.89

30.89

0.00 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 409.93

302

商品和服务支出

   65.13

30101

  基本工资

 125.49

30201

  办公费

    6.00

30102

  津贴补贴

  80.53

30202

  电费

    1.10

30103

  奖金

   9.97

30207 

  邮电费

    1.34

30106

  伙食补助费

   0.00

30211

差旅费

    9.79

30107

  绩效工资

   0.00

30215

会议费

    0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

   46.90

30216

  培训费

     0.00

30109

职业年金缴费

12.85

30217

  公务招待费

     0.97

30110

职工基本医疗保险缴费

   11.84

30226

劳务费

     3.40

30111

公务员医疗补助缴费

   14.47

30229

福利费

0.18

30112

其他社会保障缴费

    1.57

30231

公务用车运行维护费

    3.49

30113

住房公积金

   30.89

30239

其他交通费用

    27.51

30114

医疗费

    0.00

30240

税金及附加费用

     0.00

30199

其他工资福利支出

  75.42

30299

其他商品和服务支出

   11.34

303

对个人和家庭的补助

  35.93

310

其他资本性支出

    0.00

30301

  离休费

  31.69

31001

  房屋建筑物购建

    0.00

30304

  抚恤金

   2.81

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

   1.44

304

对企事业单位的补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 445.86

公用经费合计

   65.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.00 

0.00

15.00

0.00

15.00

12.00

5.01

0

3.49 

 0.00

 3.49

1.52 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县人大常委会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:钟山县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 642.45 万元,其中本年收入 642.45万元, 2017年度决算数增加 16.89 万元,增长 2.69 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 642.45 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 16.89 万元,增2.69 %,主要原因是2018年基本工资调增,及2018年为人大机关干部职工帮扶贫困村公安大田村委整村脱贫,需要干部职工下乡开展帮扶工作,故下乡费等增加

2.事业收入  0  万元

3.经营收入  0  元。

4.其他收入  0  万元

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元

6.上年结转和结余  0  万元。

(二)本部门2018年度总支出 642.45 万元,其中本年支出642.45 万元, 2017年度决算数增加 16.89 万元,增长 2.69 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)642.45 万元:

1)行政运行525.51万元主要用于钟山县人民代表大会常务委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2017年度决算数增加70.86万元,增长22.58 %,主要原因是人员增加及基本工资调增

2、社会保障和就业(类)59.74万元2017年度决算数减少 21.59 万元,减少 26.54 %,主要原因是养老保险缴费基数变动及退休人员养老金转至社保局直接发放

3医疗卫生与计划生育支出(类)26.31万元2017年度决算数增加 9.68 万元,增长58.20 %,主要原因是新增了公务员医疗补助险的支出

4住房保障支出(类)30.89万元2017年度决算数增加 4.58 万元,增长 17.41  %,主要原因是在职人员基本工资调增

5、结余分配0万元。

6、年末结转和结余  0  万元

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县人大常委会办公室 2018 年度一般公共预算支出642.45 万元,2017年度决算数增加 16.89 万元,增长2.69 %。其中:基本支出 511.00 万元,项目支出 131.45   万元。

钟山县人大常委会办公室 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 642.45 万元,支出决算为 642.45 万元,完成年初预算的100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为525.51万元,支出决算为525.51 万元,完成年初预算的100 %。此费主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关的项目支出需要等。

二)社会保障和就业(类)年初预算为 59.74 万元,支出决算为 59.74 万元,完成年初预算的100%。主要用于钟山县人民代表大会常务委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为26.31万元,支出决算为 26.31 万元,完成年初预算的100%,主要用于按国家规定发放的医疗卫生方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.00 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出409.93 万元,完成年初预算100 %。

(二)商品和服务支出 65.13 万元,完成年初预算的 100 %。

三)对个人和家庭的补助支出 35.93 万元,完成年初预算的 100 %

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县人大常委会办公室 2018年度政府性基金支出 0     万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0  万元,项目支出 0 万元。

钟山县人大常委会办公室 2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0  万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的0 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.49 万元;公务接待费支出决算1.52 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

具体情况如下:

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 钟山县人大常委会办公室  机关、1 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0  个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.49 万元。其中:

公务用车购置支出0  万元。

公务用车运行支出3.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 钟山县人大常委会办公室 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出 3.49 万元,平均每辆 0.87元。

(三)公务接待费支出 1.52 万元,国内公务接待批次22 次,人次 192 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 65.13 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少 1.58 万元,降低 2.38  %。主要原因是:在职人员退休,相关经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 6.36 万元,其中:政府采购货物支出6.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 6.36 万元,占政府采购支出总额 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

 

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到 0 %。

共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。组织对 1 个部门钟山县人大常委会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 642.45 万元。从评价情况来看,全年开展代表活动2次(包括人大代表活动),举行人大代表及人大干部培训班1次。在活动中,向选民宣传法律、法规和政策,宣传人代会精神,并通过视察和调查,听取选民的意见和要求,在密切联系选民、充分听取其意见的基础上,围绕人民群众普遍关心的热点、难点问题进行视察或专题调研,督促和检查法律、法规的实施情况以及人大及其常委会的决议、决定贯彻落实情况。全面分析,提出有理有据的建议,并提出切实可行的解决办法,及时送有关部门研究处理。

按照2018年工作预安排,本单位顺利完成人大各项工作,各类活动经费均控制在预算数以内。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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