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钟山县 民族宗教事务局 2018年部门决算

作者:林文 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 14:09:36点击数:

 

 

 

钟山县 民族宗教事务

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 民族宗教事务2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 民族宗教事务2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 民族宗教事务局   概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的少数民族和宗教信仰自由政策,保证上级有关民族宗教方面方针、政策、法规的落实。

组织开展民族、宗教政策和工作重大问题的调查研究,监督检查民族、宗教政策和法律法规的贯彻执行情况。

协调处理民族关系中的事宜,维护民族地区社会稳定。

拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况;研究提出少数民族和民族地区社会经济发展的相关措施,组织调查研究贫困地区少数民族经济发展中的有关问题;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

协同教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的相关事宜。

协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透。

负责宗教活动场所筹备设立、在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的审批。

负责宗教教职人员备案;负责宗教教职人员兼任、担任或者离任宗教活动场所主要教职备案。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位性质:行政

(二)人员构成情况:人员编制2个,在职在岗人员3人,退休人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:民族宗教事务 2018年度部门决算报表

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

30044

一、一般公共服务支出

67.47

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

4.16

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

2.06

 

 

八、农林水支出

241.53

 

 

九、住房保障支出

3.23

本年收入合计

300.44

本年支出合计

318.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

18.01

年末结转与结余

 

其中:项目支出结转结余

18.01

 

 

收入总计

318.45

支出总计

318.45

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

300.44

300.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

67.47

67.47

 

 

 

 

 

20123

民族事务

61.47

61.47

 

 

 

 

 

2012301

行政运行

34.58

34.58

 

 

 

 

 

2012302

 一般行政管理事务

13.70

13.70

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

13.19

13.19

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2012402

一般行政管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.16

4.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.16

4.16

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

 

 

 

 

 

20805069

机关事业单位职业年金缴费支出

0.48

0.48

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

21011

  行政单位医疗

2.06

2.06

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.22

1.22

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.84

0.84

 

 

 

 

 

213

农林水支出

223.52

223.52

 

 

 

 

 

21305

扶贫

223.52

223.52

 

 

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

223.07

223.07

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.23

3.23

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.23

3.23

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.23

3.23

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

318.45

44.03

274.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

67.47

34.58

32.88

 

 

 

20123

民族事务

61.47

34.58

26.88

 

 

 

2012301

行政运行

34.58

34.58

 

 

 

 

2012302

 一般行政管理事务

13.70

 

13.70

 

 

 

2012304

  民族工作专项

13.19

 

13.19

 

 

 

20124

宗教事务

6.00

 

6.00

 

 

 

2012402

一般行政管理事务

6.00

 

6.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.16

4.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.16

4.16

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.48

0.48

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.06

2.06

 

 

 

 

21011

  行政单位医疗

2.06

2.06

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.22

1.22

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.84

0.84

 

 

 

 

213

农林水支出

241.53

 

241.53

 

 

 

21305

扶贫

241.53

 

241.53

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

223.07

 

223.07

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

18.46

 

18.46

 

 

 

221

住房保障支出

3.23

3.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.23

3.23

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.23

3.23

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

300.44

一、一般公共服务支出

18

67.47

67.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

4.16

4.16

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2.06

2.06

 

 

8

 

八、农林水支出

25

241.53

241.53

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

3.23

3.23

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

300.44

本年支出合计

29

318.45

年初财政拨款结转和结余

13

18.01

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

18.01

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

318.45

合计

34

318.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

318.45

44.03

274.42

201

一般公共服务支出

67.47

34.58

32.88

20123

民族事务

61.47

34.58

26.88

2012301

行政运行

34.58

34.58

 

2012302

 一般行政管理事务

13.70

 

13.70

2012304

  民族工作专项

13.19

 

13.19

20124

宗教事务

6.00

 

6.00

2012402

一般行政管理事务

6.00

 

6.00

208

社会保障和就业支出

4.16

4.16

 

20805

行政事业单位离退休

4.16

4.16

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.48

0.48

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.06

2.06

 

21011

  行政单位医疗

2.06

2.06

 

2101101

  行政单位医疗

1.22

1.22

 

2101103

公务员医疗补助

0.84

0.84

 

213

农林水支出

241.53

 

241.53

21305

扶贫

241.53

 

241.53

2130504

 农村基础设施建设

223.07

 

223.07

2130599

其他扶贫支出

18.01

 

18.01

221

住房保障支出

3.23

3.23

 

22102

住房改革支出

3.23

3.23

 

2210201

  住房公积金

3.23

3.23

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.66

302

商品和服务支出

3.53

30101

  基本工资

10.87

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

7.35

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

1.03

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

 

  ……

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.68

30240

  税金及附加费用

 

30109

职业年金缴费

0.48

30215

会议费

0.20

30110

职工基本医疗保险缴费

1.22

30228

工会费

0.25

30111

公务员医疗补助缴费

0.84

30239

其他交通费用

3.08

30112

其他社会保障缴费

0.14

 

 

 

30113

住房公积金

3.23

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

7.82

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

3.85

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30304

抚恤金

2.78

31099

  其他资本性支出

 

30305

生活补助

0.62

304

对企事业单位的补贴

 

30309

奖励金

0.22

 

 

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.22

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

40.51

公用经费合计

3.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5

 

 

 

 

2.5

2.23

 

 

 

 

2.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:“钟山县民族宗教事务局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

第三部分:民族宗教事务2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入300.44万元,其中本年收入300.44万元, 2017年度决算数增加17.04万元,增加6.01%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入300.44万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加17.04 万元,增长6.01%,主要原因是工资增加

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余18.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  126.85万元,下降87.57 %,主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 318.45 万元,其中本年支出318.45万元, 2017年度决算数(减少)91.81万元,下降22.38  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)67.47万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费)等。

2.社会保障和就业支出(类)4.16万元:主要用于民宗局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员公里方面的支出

3.农林水支出(类)241.53万元:主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.06万元:主要用于本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出

5.住房保障支出(类)3.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)本部门2018年度总支出 318.45 万元,其中本年支出318.45万元, 2017年度决算数(减少)91.81万元,下降22.38  %。主要原因是:

1.一般公共服务支出(类)67.47万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费)等。2017年度决算数增加9.31 万元,增加16.01 %

2.社会保障和就业支出(类)4.16万元:主要用于民宗局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员公里方面的支出。2017年度决算数减少0.38 万元,下降8.37 %

3.农林水支出(类)241.53万元:主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2017年度决算数减少47.02 万元,下降16.30 %

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.06万元:主要用于本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。2017年度决算数减少1.7万元,下降45.21 %

5.住房保障支出(类)3.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.84 万元,增加35.15 %

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少0 万元,下降0 %

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少18.01 万元,下降100%

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民族宗教事务2018 年度一般公共预算支出 318.45 万元,2017年度决算数减少91.81万元,下降22.38 %其中:基本支出 44.03 万元,项目支出274.42 万元。

民族宗教事务2018 年度一般公共预算支出年初预算为490.44 万元,支出决算为 318.45万元,完成年初预算的64.93%

一般公共服务支出(类)年初预算为490.44 万元,支出决算为318.45万元,完成年初预算的64.93 %

1.一般公共服务支出(类)67.47万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费)等。

2.社会保障和就业支出(类)4.16万元:主要用于民宗局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员公里方面的支出。

3.农林水支出(类)241.53万元:主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.06万元:主要用于本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。

5.住房保障支出(类)3.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.03 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出:36.66万元,完成年初预算的   %。主要包括:基本工资10.87万元、津贴补贴7.35万元、奖金1.03万元机关事业单位基本养老保险缴费3.68万元、职业年金缴费0.48万元、职工基本医疗保险缴费1.22万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金3.23万元、其他工资福利支出7.82万元。

(二)对个人和家庭的补助支出:3.85万元。主要包括:抚恤金2.78万元,生活补贴0.62万元,奖励金0.22万元,其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

(三)商品和服务支出:3.53万元,完成年初预算的   %。公用经费3.53万元,主要包括:会议费0.2万元,工会经费0.25万元,其他交通费用3.08万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民族宗教事务2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0元,项目支出0万元。

民族宗教事务2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为490.44万元,支出决算为318.45万元,完成年初预算的64.93%

1.一般公共服务支出(类)67.47万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费)等。2017年度决算数增加9.31 万元,增加16.01 %

2.社会保障和就业支出(类)4.16万元:主要用于民宗局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员公里方面的支出。2017年度决算数减少0.38 万元,下降8.37 %

3.农林水支出(类)241.53万元:主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2017年度决算数减少47.02 万元,下降16.30 %

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.06万元:主要用于本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。2017年度决算数减少1.7万元,下降45.21 %

5.住房保障支出(类)3.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 民族宗教事务局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 2.23 万元,国内公务接待批次 次,人次200 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:项目增多,接待增多

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少11.54 万元,降低24.66 %。主要原因是:车改。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %

组织对钟山县民族宗教事务局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 318.45万元。从评价情况来看,全年各季度以及年度支出执行符合既定目标。“三公经费”控制率,确保只减不增。全年没有追加预算。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,支出审批程序完整,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,并按时间节点公开了预决算信息,完成年度非税收入指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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