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钟山县珊瑚镇人民政府2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:33点击数:

钟山县珊瑚镇人民政府2018年度部门决算公开

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钟山县 珊瑚镇人民政府 

2018年部门决算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 钟山县珊瑚镇人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县珊瑚镇人民政府  2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县珊瑚镇人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:钟山县珊瑚镇人民政府概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3.执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位性质:行政单位

(二)机构设置:部内设机构 4 个,分别是党政办公室(政务服务中心管理办公室)、人口和计划生育办公室、社会事务办公室(民政办公室)、社会治安综合治理办公室(综治信访维稳中心)、监察室。二层机构 8 个,分别为国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务站、林业工作站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、社会养老服务中心、扶贫开发工作站。

(三)单位人员编制总数为59人,其中行政编制21人,事业编制36人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数55人,其中行政在职21机关后勤在职0人,事业在职34人,离退休人员15人。具体情况如下: 

1.钟山县珊瑚镇人民政府:行政编制21人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中行政编制在职人员21人,机关后勤在职0人,离退休人员8人。

2.钟山县珊瑚镇农业服务中心:事业编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员2人

3.钟山县珊瑚镇文化体育和广播电视站:事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员2(其中享受离休待遇0人)

4.钟山县珊瑚镇人口和计划生育服务站:事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员2(其中享受离休待遇0人)

5.钟山县珊瑚镇社会保障服务中心:事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员0人

6.钟山县珊瑚镇国土规建环保安监站:事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员2(其中享受离休待遇0人)

7.钟山县珊瑚镇林业工作站:事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)

8.钟山县珊瑚镇养老服务中心:事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人

9.钟山县珊瑚镇扶贫开发工作站:事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人

 

第二部分:钟山县珊瑚镇人民政府 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县珊瑚镇人民政府2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:钟山县珊瑚镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1289.44 万元,其中本年收入1153.12 万元, 2017年度决算数减少 299.26 万元,下降18.84 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  968.83  万元,为钟山县财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 29.92 万元,下降3 %,主要原因是2018年安排的扶贫项目资金较2017年有所减少

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加 0 万元,增长0 %,主要原因是我单位属于行政单位,2018没有事业收入

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加 0万元,增长0 %,主要原因是我单位属于行政单位,不存在经营活动,故经营收入为 0 万元

4.其他收入 184.29 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少 109.43 万元,下降37.26 %,主要原因是2018年上级单位转入的经费较2017年有所减少

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:我单位属于行政单位,不存在用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余 136.32 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  159.91 万元,下降53.98 %,主要原因是2018年上级单位转入的经费较2017年有所减少,支出较2017年有所增加

(二)本部门2018年度总支出 1289.44 万元,其中本年支出1163.15 万元, 2017年度决算数减少 299.26 万元,下降18.84 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 377.66 万元:主要用于党委、人大、政府所提供一般公共服务的支出。

2017年度决算数减少 44.69 万元,下降 10.58 %,主要原因是:财政安排的经费较2017年有所减少

2.科学技术支出(类)25.86 万元:主要用于科学技术方面支出。

2017年度决算数减少 33.07 万元,下降 56.12 %,主要原因是2016年烟叶生产经费在2017年使用

3.文化体育与传媒支出(类)20.20 万元:主要用于政府文化体育和广播电视站工作人员工资福利及文化站及各村文化室免费开放经费。

2017年度决算数减少 2.12 万元,下降 9.50 %,主要原因是2017年6月1人调出,2018年10月下半月1人考入,故2018年决算数较2017年有所减少

4.社会保障和就业(类) 98.24 万元:主要用于政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数增加 8.82 万元,增长 9.86 %,主要原因是2018年干部职工工资有所提高,2018年增加了4名村级综合服务中心协管员,2018年9月和10月分别考入1人,故决算数有所增加

5.医疗卫生与计划生育服务支出(类)180.92 万元:主要用于政府医疗、公用经费及村干工资等方面的支出。

2017年度决算数增加 17.44 万元,增长 10.67 %,主要原因是2018年干部职工工资有所提高,工资福利相应增加,村干工资较2017年有所提高

6.节能环保支出(类)43.64 万元:主要用于政府节能环保方面的支出。

2017年度决算数增加 18.7 万元,增长 74.98 %,主要原因是2018年财政安排用于城乡清洁及美丽乡村方面的经费增加

7.城乡社区支出(类)65.08 万元:主要用于国土规建环保安监站工作人员工资福利支出及执法办案经费

2017年度决算数增加 5.19 万元,增长 8.67 %,主要原因是2018年干部职工工资提高及2018年9月新考入1人

8.农林水支出(类)308.22 万元:主要用于政府农业、林业、水利及扶贫方面支出。

2017年度决算数减少 204.39 万元,下降 39.87 %,主要原因是:扶贫项目资金安排较2017年有所减少

9.资源勘探信息等支出(类)1.00 万元:主要用于国土规建环保安监站的办公经费

2017年度决算数减少 9.11 万元,下降 90.11 %,主要原因是:企业站和规划站于2017年下半年经机构改革合并为国土规建环保安监站,故2018年安排的资源勘探信息等支出(类)资金有所减少

10.商业服务业等支出(类) 3.00 万元:主要用于生态乡村旅游方面支出。

2017年度决算数减少 3.00 万元,下降 100 %,主要原因是:财政未安排此类资金

11.住房保障支出(类) 42.33 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

2017年度决算数增加 14.58 万元,增长 52.54 %,主要原因是2018在职在编干部职工的人数有所增加及工资较2017年有所提高

12.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加 0 万元,增长0 %,主要原因是没有结余分配资金

5.年末结转和结余 126.29 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 67.61 万元,下降34.87 %,主要原因是2018年上级单位转入的经费较2017年有所减少,支出较2017年有所增加

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县珊瑚镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出 968.83 万元,2017年度决算数减少 5.18 万元,下降0.53 %。其中:基本支出 838.35 万元,项目支出 136.48 万元。

钟山县珊瑚镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出年初预算为635.21 万元,支出决算为968.83 万元,完成年初预算的152.52 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为148.78 万元,支出决算为189.33 万元,完成年初预算的127.26 %预决算存在差异的原因:预算是按照前一年的政府本级工作人员在编人数的工资福利来做的,在实际支出中会有一定的差异。此类支出主要用于政府本级的干部职工的工资福利支出及一些经费的使用。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为25.86 万元,完成年初预算的258.6 %预决算存在差异的原因:科学技术支出(类)属于烟税返还后的工作经费,未做预算,主要用于政府日常的办公经费及广告宣传费用。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为12.12 万元,支出决算为20.20 万元,完成年初预算的166.67 %预决算存在差异的原因:预算是按照前一年的广播站工作人员在编人数的工资福利来做,在实际支出中会有一定的差异。此类支出主要用于广播站工作人员工资福利支出及文化站免费开放的支出费用。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为85.18 万元,支出决算为98.24 万元,完成年初预算的115.33 %预决算存在差异的原因:预算是按照前一年的社会保障服务中心工作人员和社会养老服务中心在编人数的工资福、政府在职在编的干部的养老保险、离退休村干部的补贴等来做的,在实际支出中会有一定的差异。此类支出主要用于社会保障服务中心和社会养老服务中心工作人员工资福利支出、离退休村干部的养老补贴、村级综合服务中心协管员及政府干部职工的养老保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为182.73 万元,支出决算为180.92 万元,完成年初预算的99.01 %预决算存在差异的原因:卫生和计划生育服务站1名干部于2018年6月退休,及2018年工资有所提高,故预算数与决算数存在差异。此类支出主要用于卫生和计划生育服务站工作人员工资福利支出、村干部的生活补贴及绩效奖励、政府公用经费及政府干部职工的医疗保险及公务员医疗救助等支出。

(六)节能环保支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为43.64 万元,完成年初预算的436.4 %预决算存在差异的原因:节能环保支出(类)经费由上级单位统一做预算,通过财政直接下达使用。主要用于清洁乡村方面的支出。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为42.64 万元,支出决算为65.08 万元,完成年初预算的152.63 %预决算存在差异的原因:预算是按照前一年的国土规建环保安监站工作人员在编人数的工资福利来做的,及2018年9月考入1人,工资福利支出增加,故出现差异。主要用于国土规建环保安监站工作人员工资福利支出及本站所的办公费用。

(八)农林水支出(类)年初预算为124.31 万元,支出决算为308.22 万元,完成年初预算的152.63 %。预决算存在差异的原因:预算是按照前一年的农业服务中心、林业工作站及扶贫开发工作站工作人员在编人数的工资福利来做的2018年9月新考入1人,扶贫项目资金、驻村工作队员伙食补助及乡镇补贴、日常扶贫工作经费未做预算,由财政直接下达,故预算数与决算数存在差异。此类支出主要用于农业服务中心、林业工作站及扶贫开发工作站工作人员工资福利支出、驻村队员伙食补助、乡镇补贴、扶贫费用等方面。

(九)资源勘探信息等支出(类)年初预算为1.00 万元,支出决算为1.00 万元,完成年初预算的100.00 %。预决算不存在差异,主要用于国土规建环保安监站在安全生产方面的支出。

(十)住房保障支出(类)年初预算为38.47 万元,支出决算为42.33 万元,完成年初预算的110.03 %。预决算存在差异的原因:预算是按照前一年干部职工的工资福利来做的2018年工资提高,6人新考入、2人退休,工资福利支出增加,故预算数与决算数存在差异。此类支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1011.08  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出535.69 万元,完成年初预算的124.95 %。预决算差异的原因是2018年人员增加,相应的工资福利支出也增加。

(二)商品和服务支出154.59 万元,完成年初预算的111.63 %。预决算差异的原因:商品和服务支出的费用增加。

对个人和家庭的补助 161.15 万元,完成年初预算的238.63 %。预决算差异的原因是生产扶持金60万元在做预算时未做到个人和家庭的补助这一类,从而出现差异。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县珊瑚镇人民政府2018年度政府性基金支出 0   万元,2017年度决算数减少 24.74 万元,下降100.00 %。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

钟山县珊瑚镇人民政府 2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的100.00 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0 %。2018年未安排政府性基金。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.49 万元;公务接待费支出决算6.43 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排  0  (单位)机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0  个,累计0  人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出4.49 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元。

公务用车运行支出4.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 钟山县珊瑚镇人民政府   所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出4.49 万元,平均每辆1.12 万元。

(三)公务接待费支出6.43 万元,国内公务接待批次 239 次,人次 732 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年 “三公”经费年初预算 11.00 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费4.50 万元,公务接待6.50 万元。2018年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费 10.92 万元,与2017年部门决算中“三公”经费 11.18 万元相比,减少0.26 万元,下降2.33 %。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费4.49 万元,2018年比2017年增加 0.27 万元,主要原因是2018年的开展日常业务较上年多;

公务接待费6.43 万元,2018年比2017年减少 0.53  万元,原因是2018年严格按照公务接待标准进行接待

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 159.68 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 14.83 万元,增长 10.24 %。主要原因是:2018年开展相关的业务活动较多

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是  ;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 13.48 万元,自评覆盖率达到 100.00 %。

共组织对“珊瑚村委新办公楼道路及周边场地硬化” 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13.48万元。从评价情况来看,该项目完成情况较好,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

珊瑚村委新办公楼道路及周边场地硬化项目,要求硬化1273.11平方米路面、路;经过验收,质量已达到验收要求方便了村民的出行,村民表现出较高的满意度。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 968.83 万元。从评价情况看,2018年整体支出绩效完成得较好,能完成设定的各项绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标珊瑚村委新办公楼道路及周边场地硬化项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是施工方准备验收材料速度较慢;二是施工方报账材料速度较慢,材料准备不够齐全,导致资金支出进度缓慢。下一步改进措施:一是督促施工方准备验收材料的速度并对验收材料进行审核;二是督促施工方准备报账材料的速度,并对报账材料进行审核,审核合格后经财政局审批通过后立刻做计划支付项目资金整体支出绩效项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:资金的支出进度在前两个季度比较缓慢,在第四季度支出速度较快。下一步改进措施:在对报账材料审核合格后,加快资金的支出速度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

/UploadFiles/zwgk/2019/9/201909201507152692.xlsx 

 

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