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钟山县残疾人联合会 2018年部门决算

作者:钟山残联 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:22点击数:

 

 

 

钟山县残疾人联合会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县残疾人联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县残疾人联合会概况

一、主要职能

听取残疾人意见,反映残疾人需要;协助政府并会同有关部门研究,制定并实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;残疾人专项扶贫、管理和发放残疾人证等;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作

二、部门决算单位构成

钟山县残联共有局属单位2个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:广西钟山县残疾人联合会。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:钟山县残疾人就业服务所。 

部内设机构3个,分别是综合股、康复部、教育就业股;二层机构1个,即钟山县残疾人就业服务所,为事业单位。

钟山县残联人员编制总数为8人,其中行政编制6人,事业编制2人,离退休人员6人。具体情况如下: 

(一)广西钟山县残疾人联合会。行政编制6人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。 

(二)钟山县残疾人就业服务所,属参照公务员管理全额事业单位财政供给单位编制内实有人员2人。

 

第二部分:钟山县残疾人联合会 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1497.07

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

 

 

五、社会保障和就业支出

1437.21

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 6.19

 

 

七、住房保障支出

 9.24

 

 

八、其他支出

51.96

本年收入合计

1497.07

本年支出合计

 1504.6

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 35.31

年末结转与结余

 27.77

 

 

 

 

收入总计

1532.37

支出总计

1532.37

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1497.07

1497.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1429.67

1429.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.77

16.77

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.56

12.56

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1412.91

1412.91

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

95.84

95.84

 

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

68

68

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

1100.72

1100.72

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

103.75

103.75

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

44.6

44.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.19

6.19

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.95

2.95

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.24

3.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.24

9.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.24

9.24

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.24

9.24

 

 

 

 

 

229

其他支出

51.96

51.96

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

51.96

51.96

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

51.96

51.96

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1504.6

128.04

1376.56

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1437.21

112.61

124.6

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.77

16.77

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.56

12.56

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1420.44

95.84

1324.6

 

 

 

2081101

  行政运行

95.84

95.84

 

 

 

 

2081102

 一般行政管理事务

69.00

 

69.00

 

 

 

2081104

 残疾人康复

1104.41

 

1104.41

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

107.76

 

107.76

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

46.43

 

46.43

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.19

6.19

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.95

2.95

0

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

3.24

3.24

0

 

 

 

221

住房保障支出

9.24

9.24

0

 

 

 

22102

住房改革支出

9.24

9.24

0

 

 

 

2210201

住房公积金

9.24

9.24

0

 

 

 

229

其他支出

51.96

0

51.96

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

51.96

0

51.96

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

51.96

0

51.96

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1445.11

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

51.96

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

1437.21

1437.21

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

6.19

6.19

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

9.24

9.24

 

 

8

 

八、其他支出

25

51.96

 

51.96

本年收入合计

12

1497.07

本年支出合计

29

1504.60

1452.64

51.96

年初财政拨款结转和结余

13

35.31

年末结转和结余

30

27.77

22.77

 

一般公共预算财政拨款

14

35.31

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 1532.37

合计

34

1532.37

1480.41

51.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1445.11

128.04

1317.06

208

社会保障和就业支出

1429.67

112.61

1317.06

20805

行政事业单位离退休

16.77

16.77

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.56

12.56

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21

 

20811

残疾人事业

1412.91

95.84

1317.06

2081101

  行政运行

95.84

95.84

 

2081102

  一般行政管理事务

68.00

 

68.00

2081104

  残疾人康复

1100.72

 

1100.72

2081105

  残疾人就业和扶贫

103.75

 

103.75

2081199

  其他残疾人事业支出

44.6

 

44.60

210

医疗卫生与计划生育支出

6.19

6.19

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

2101101

  行政单位医疗

2.95

2.95

 

2101103

  公务员医疗补助

3.24

3.24

 

221

住房保障支出

9.24

9.24

 

22102

住房改革支出

9.24

9.24

 

2210201

住房公积金

9.24

9.24

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.50

302

商品和服务支出

 9.98

30101

  基本工资

33.72

30201

  办公费

 0.72

30102

  津贴补贴

21.03

30202

  印刷费

 0.10

30103

  奖金

 2.23

 30205

  水费

 0.11

30107

  绩效工资

 2.57

 30206

 电费

 0.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 12.56

30207

 邮电费

 0.05

30109

  职业年金缴费

 4.21

30211

  差旅费

 0.33

30110

职工基本医疗保险缴费

2.95

30213

维修(护)费

0.10

30111

公务员医疗补助缴费

3.24

30215

会议费

0.13

30112

其他社会保障缴费

0.58

30217

公务接待费

0.50

30113

住房公积金

9.24

30227

委托业务费

1.79

30199

其他工资福利支出

21.17

30228

工会经费

5.88

 

 

 

30231

公务车运行维护费

0.07

303

对个人和家庭的补助

 4.26

310

其他资本性支出

 0.31

30305

  生活补助

 3.74

31001

办公设备购置

 0.31

30308

  奖励金

 0.52

  ……

  ……

 

人员经费合计

 117.76

公用经费合计

 10.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.72

 

3.5

 

 1.6

 1.9

1.72 

 

1.72

 

0.36 

1.36 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 51.96

51.96 

 

51.96 

 

 

229

其他支出

 

 51.96

 51.96

 

 51.96

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 51.96

 51.96

 

 51.96

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 51.96

 51.96

 

 51.96

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1532.37 万元,其中本年收入 1497.07 万元, 2017年度决算数增加 1079.66 万元,增长 258.66 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  1497.07  万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加  1079.66 万元,增长 258.66  %,主要原因是建设残疾人康复中心

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

3.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0  %,主要原因是无。

6.上年结转和结余  35.31  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少93.48  万元,下降 72.58  %,主要原因是项目实施完成进度较上年快。

(二)本部门2018年度总支出 1504.6 万元,其中本年支出 1504.6 万元, 2017年度决算数增加  993.7 万元,增长 194.5  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0 万元:主要用于群众团体事务支出。较2017年度决算数减少 1.52 万元,下降 100 %,主要原因是支出功能分类科目变动,在社会保障和就业已中统计

2.社会保障和就业支出 1437.21万元,主要是本单位的按国家规定发放的人员经费、公用经费及项目支出。较2017年度决算数增加958.48  万元,增长200.21 %,主要原因是建设残疾人康复中心。

3.医疗卫生和计划生育支出 6.19 万元,主要是本单位干部职工的医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数减少 2.32 万元,下降27.26 %,主要原因是人员减少。

4.住房保障支出9.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增长0.29 万元,增长 3.24 %,主要原因是配缴年终绩效住房公积金。

5.其他支51.96万元,主要是实施残疾人彩票公益金康复项目支出。较2017年度决算数增加38.77 万元,增长293.93 %,主要原因是上级项目资金增加。

6.年末结转和结余27.77 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 93.48 万元,下降 72.58 %,主要原因是项目实施完成进度较上年快。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出   1452.64 万元,较2017年度决算数增加 954.93 万元,增长191.86 %。其中:基本支出 128.4 万元,项目支出1324.6   万元。

钟山县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 385.24  万元,支出决算为 1452.64  万元,完成年初预算的 277.07 %

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->社会保障和就业支出年初预算 363.54  万元,支出决算为 1437.21万元,完成年初预算的 295.33 %,主要是本单位的按国家规定发放的人员经费、公用经费及项目支出。主要原因是建设残疾人康复中心。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目支出12.56万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元;

2081101行政运行科目支出 95.84 万元;

2081102一般行政事务管理科目支出 68 万元;

2081104残疾人康复科目支出  1100.72 万元;

2081105残疾人就业和扶贫科目支出  103.75 万元;

2081199残疾人其他事业支出科目支出  44.6 万元;

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->医疗卫生和计划生育支出年初预算 9.71 万元,支出决算为 6.19万元,完成年初预算的 56.86  % ,主要是本单位干部职工的医疗保险等方面的支出。主要原因是人员变动。

2101101 行政单位医疗科目支出  2.95 万元;

2101103公务员医疗补助科目支出  3.24 万元;

{C}<!--[if !supportLists]-->(三){C}<!--[endif]-->住房保障支出年初预算10.28万元,支出决算为 9.24万元,完成年初预算的 88.74 %,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。主要原因是人员变动。

2210201 住房公积金科目支出  9.24 万元;

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.04 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  113.5 万元,完成年初预算的 99.77 %。其中基本工资33.72万元、津贴补贴21.03万元、奖金2.23万元、绩效工资2.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职业年金缴费4.21万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.58万元,住房公积金9.24万元、其他工资福利支出21.17万元。

(二)商品和服务支出 9.98 万元,完成年初预算的 61.82 %。主要原因是严格按照有关规定控制基本工作经费支出。其中:办公费 0.72万元、 印刷费 01 万元、水费 0.11 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.05 万元、 差旅费 0.33 万元、 维修(护)费 0.1 万元、会议费 0.13 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 1.79 万元、工会经费 5.88 万元、公务车运行维护费 0.07 万元。

(三)对个人和家庭的补助的支出 4.26 万元,完成年初预算的 97.84 %。 其中:生活补助 3.74 万元、奖励金 0.52 万元。

(四)资本性支出0.31万元,完成年度预算的100%,其中办公设备购置支出0.31万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县残疾人联合会2018年度政府性基金支出51.96   万元,2017年度决算数增加 38.77 万元,增长74.61 %其中:基本支出  0  万元,项目支出  51.96  万元。

钟山县残疾人联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为  5.98 万元,支出决算为  51.96 万元,完成年初预算的 768.89 %

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出类年初预算为 5.98  万元,支出决算为 51.96  万元,完成年初预算的 768.89 %。主要用于主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造和重度残疾人办证补贴专项支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元;公务接待费支出决算  1.36 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.36 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0.36  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年钟山县残疾人联合会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.36 万元,平均每辆 0.36 万元。

(三)公务接待费支出 1.36 万元,国内公务接待批次 12次,人次 112 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 10.28 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 5.88 万元,增长 133.63  %。主要原因是:2019年将全年的水电费、邮电费、公务员交通补贴等纳入机关运行经费支出统计,2017年只填报定额公务费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  5 个,二级项目0 个,共涉及资金 154.608 万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“残疾人基本康复服务、残疾人基本辅具适配服务、残疾人青壮年文盲扫盲行动、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、农村贫困残疾人实用技术培训、”等 5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 154.608 万元。从评价情况来看,项目资金均在2018年年初下达预算指标。通过政府采购实施项目的,均按采购合同进行款项的支付,足额支付给第三方服务公司。支付给残疾人的通过转账的形式发放到残疾人的银行账户中。所有的支付申请及项目资料保存在残联档案室。

组织对钟山县残疾人联合会开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1452.64 万元。从评价情况来看,

项目绩效自评覆盖率达到100%,按要求开展部门整体支出绩效自评,并及时完整报。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,实用技术培训培训 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:大部分农村轻度残疾青壮年选择外出打工,致使农村留守残疾人老人和儿童居多,开展农村实用技术培训的效果不佳。下一步改进措施:加宣传力度,为农村贫困残疾人实用技术培训保障。

残疾人基本康复服务、残疾人基本辅具适配服务项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:项目进度滞后,资金拨付率低。项目招投标多次流标,造成项目开工迟,项目承办企业部分项目建设进度缓慢,如基本康复服务和辅具发放等工作,致使中央财政专项资金拨付率较低。下一步改进措施:将督促项目承办单位加快项目进度,按时保质保量完成既定任务。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2018年度)
专项(项目)名称2018年中央残疾人事业发展专项资金
(一般公共预算)
负责人及电话黎春凤 8987670
中央主管部门 
地方主管部门贺州市钟山县残疾人联合会实施单位贺州市钟山县残疾人联合会
项目资金(万元) 全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)
年度资金总额:154.608154.608100.00%
其中:中央补助59.54859.548100.00%
       地方资金95.0695.06100.00%
        其他资金   000.00%
年度
总体
目标
年初设定目标全年实际完成情况
目标1:基本康复服务补助
目标2:基本辅具适配服务补助
目标3:残疾人青壮年文盲扫盲行动
目标4:阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目
目标5:农村贫困残疾人实用技术培训
目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,改善残疾人生活状况、生活自理和社会参与能力增强。
目标2:残疾人基本辅助器具适配服务,残疾人功能状况显著改善,生活自理和社会参与能力显著增强。
目标3:逐步提高农村贫困残疾人整体文化水平和学习文化技能的能力 。
目标4:通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,提升社会公众及媒体关注度;
目标5:完成农村实用技术培训年度工作,提高残疾人劳动技能。
绩效指标一级二级三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施
指标指标
产出指标数量指标基本康复服务补助1996人1996人 
基本辅具适配服务补助596人596人 
残疾人青壮年文盲扫盲行动6人6人 
阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目240人240人 
农村贫困残疾人实用技术培训280人280人 
质量指标接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量1-2门1-2门 
时效指标项目完成时间2018年12月31日前按照计划实施 
成本指标基本康复服务补助190元/人190元/人 
基本辅具适配服务补助1000元/人1000元/人 
残疾人青壮年文盲扫盲行动1000元/人1000元/人 
阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目1500元/人1500元/人 
农村贫困残疾人实用技术培训500元/人500元/人 
 社会效益指标残疾人康复服务水平有所提高有所提高 
接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高有所提高 
关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高有所提高 
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高有所提高 
可持续影响指标提高残疾人生活水平中长期中长期 
改善残疾人生活状况中长期中长期 
提高残疾人融入社会生活能力中长期中长期 
满意度指标服务对象满意度指标残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度≥80%≥90% 
残疾人或其家属对扫盲工作的满意度≥80%≥90% 
接受托养服务残疾人或其家属的满意度≥70%≥90% 
接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度≥70%≥90% 
说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60—0%合理填写完成比例。
    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

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