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钟山县人民医院2018年部门决算

部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:32点击数:

 

目 录

第一部分:钟山县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县人民医院2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县人民医院概况

一、主要职能

我院为非盈利公立医院,属事业单位,从事医疗保健服务。

二、部门决算单位构成

部门内设机构20个,分别是住院部各科、门诊部各科、办公室、信息科、财务科、医务科、护理部、采购办等。

第二部分:县人民医院2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款1419.06一、一般公共服务支出 
二、事业收入16294.62二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 4.16四、科学技术支出 
  八、社会保障和就业支出 100.63
  九、医疗卫生与计划生育支 17551.20
  十九、住房保障支出 68.90
    
本年收入合计17717.84本年支出合计 17720.73
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 2.89年末结转与结余 
    
收入总计17720.73支出总计 17720.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属位 上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计17717.841419.06  16294.62  4.16
208社会保障和就业支出100.63100.63     
20805行政事业单位离退休100.63100.63     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★100.63100.63     
210医疗卫生与计划生育支出17548.311249.53 16294.62   4.16 
21002公立医院17493.561194.79 16294.62  4.16
2100201综合医院17354.861056.09 16294.62  4.16
2100299其他公立医院支出138.70138.70     
21004公共卫生17.0017.00     
2100409重大公共卫生专项17.0017.00     
21011行政事业单位医疗★37.7537.75     
2101102事业单位医疗★37.7537.75     
221住房保障支出68.9068.90     
22102住房改革支出68.9068.90     
2210201住房公积金68.9068.90     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年收入合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计17720.7317336.48 384.24    
208社会保障和就业支出100.63100.63    
20805行政事业单位离退休100.63100.63    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★100.63100.63    
210医疗卫生与计划生育支出17551.2017166.95384.24    
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.89 2.89   
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89 2.89   
21002公立医院17493.5617129.21364.35   
2100201综合医院17354.8617129.21225.66   
2100299其他公立医院支出138.70 138.70   
21004公共卫生17.00 17.00   
2100409重大公共卫生专项17.00 17.00   
21011行政事业单位医疗★37.7537.75    
2101102事业单位医疗★37.7537.75    
221住房保障支出68.9068.90    
22102住房改革支出68.9068.90    
2210201住房公积金68.9068.90    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11419.06 一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 八、社会保障和就业支出22100.63 100.63  
 6 九、医疗卫生与计划生育支23 1252.421252.42 
 7 十九、住房保障支出24 68.90 68.90 
 8 ……25   
 9 ……26   
 10 ……27   
 11  28 
本年收入合计121419.06 本年支出合计291421.95 
年初财政拨款结转和结余132.89 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款142.89  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17 1421.95合计341421.95 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计1421.951037.71384.24 
208社会保障和就业支出100.63100.63 
20805行政事业单位离退休100.63100.63 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★100.63100.63 
210医疗卫生与计划生育支出1252.42868.18384.24
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.89 2.89
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89 2.89
21002公立医院1194.79830.43364.35
2100201综合医院1056.09830.43225.66
2100299其他公立医院支出138.70 138.70
21004公共卫生17.00 17.00
2100409重大公共卫生专项17.00 17.00
21011行政事业单位医疗★37.7537.75 
2101102事业单位医疗★37.7537.75 
221住房保障支出68.9068.90 
22102住房改革支出68.9068.90 
2210201住房公积金68.9068.90 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出994.50302商品和服务支出 0.05
30101基本工资777.6830201办公费 0.05
30102津贴补贴 30202印刷费 
30108机关事业单位基本养老保险缴费100.63 …… 
30110职工基本医疗保险缴费37.75 …… 
30112其他社会保险缴费9.5430240税金及附加费用 
30113住房公积金68.9030299其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助 43.16310其他资本性支出 
30301离休费10.5031001房屋建筑物购建 
30302退休费 ………… 
30304抚恤金22.9731099其他资本性支出 
30305生活补贴 2.00304对企事业单位的补贴 
30313医疗费 30401企业政策性补贴 
30309奖励金 7.68………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计1037.66公用经费合计 0.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
            

说明:钟山县人民医院没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
 类       
 款       
 项       
        

说明:钟山县人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款

支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入17720.73万元,其中本年收入17717.84万元, 较2017年度决算数增加2485.76万元,增长16.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1419.06万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少82.64万元,下降5.5%,主要原因是:退休人员退休金已由社保部门发放。

2.事业收入16294.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗服务事业收入。较2017年度决算数增加2564.24万元,增长18.67%,主要原因是:随着全民医保的深入普及,增加了门诊量和住院治疗人数。

3.经营收入0万。

4.其他收入4.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加4.16万元,增长100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.89万元,增长100%。

(二)本部门2018年度总支出17720.73万元,其中本年支出17720.73万元, 较2017年度决算数增加2297.65万元,增长14.90%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出17551.20万元。较2017年度决算数增加2402.87万元,增长15.86%,主要原因是:职工调资和增加事业投入。

2.住房保障支出68.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加7.15万元,增长11.58%,主要原因是:职工调资基数增加缴纳公积金。

3. 社会保障和就业支出100.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的养老保险支出。较2017年度决算数减少2029.37万元,下降95.27%,主要原因是:退休职工养老金由社保机构发放。

4.结余分配0万元.

5.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县人民医院2018 年度一般公共预算支出1421.95万元,较2017年度决算数减少270.75万元,下降15.99%。其中:基本支出1037.71万元,项目支出384.24万元。

钟山县人民医院2018 年度一般公共预算支出年初预算为1421.95万元,支出决算为1421.95万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1421.95万元,支出决算为1421.95万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.医疗卫生与计划生育支出1252.42万元。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89万元;

2100201综合医院1056.09万元;

2100299其他公立医院支出138.70万元;

2100409重大公共卫生专项17.00万元;

2101102事业单位医疗37.75万元;

2.2210201住房保障支出68.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3. 2080505社会保障和就业支出100.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的养老保险支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出994.50万元,完成年初预算的100%。基本工资777.68万元,事业单位养老保险缴费100.63万元,事业单位医疗37.75万元,其他社会保险缴费9.54万元,住房公积金68.90万元,

(二)商品和服务支出0.05万元(办公费),完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出43.16万元,完成年初预算的100%。离休费10.50万元,抚恤金22.97万元,生活补助2.00万元,奖励金7.68万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县人民医院2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套),100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:中央补助公立医院改革-补偿执行药品零差率资金120万:产出时效2018年1-12月,补偿县医院执行药品零差率收入损失20.12%,给患者减负药品费用15%,缓解患者看病贵有长期作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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