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钟山县钟山镇人民政府2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:09点击数:

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第一部分:钟山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山镇人民政府概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构5个,分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二层机构8个,分别为钟山县钟山镇农业服务中心、钟山县钟山镇文化体育和广播电视站、钟山县钟山镇人口和计划生育服务站、钟山县钟山镇社会保障服务中心、钟山县钟山镇企业和安全生产监督管理站、钟山县钟山镇林业工作站、钟山县钟山镇规划建设管理站、钟山县钟山镇乡镇社会养老服务中心。

单位人员编制总数为145人,其中行政编制54人,事业编制91人。实有财政供养人数134人,其中行政在职48人,事业在职86人(含后勤事业编制人员、分流人员),离退休人员0人。具体情况如下:

1.钟山镇人民政府:行政编制数54人,事业编制数2人;行政编制实有人员48人,事业编制2人,退休人数0人。

2.钟山县钟山镇农业服务中心:事业编制数21人,实有人员20人,退休人数0人。

3.钟山县钟山镇文化体育和广播电视站:事业编制数4人,实有人员3人,退休人数0人。

4.钟山县钟山镇人口和计划生育服务站:事业编制数26人,实有人员26人,退休人数0人。

5.钟山县钟山镇社会保障服务中心:事业编制数7人,实有人员6人,退休人数0人。

6.钟山县钟山镇林业工作站:事业编制数5人,实有人员4人。

7.钟山县钟山镇国土规建环保安监站:事业编制数20人,实有人员20人,退休人数0人。

8.钟山县钟山镇乡镇社会养老服务中心:事业编制数2人,实有人员2人,退休人数0人。

9.钟山县钟山镇扶贫开发工作站:事业编制数4人,实有人员3人,退休人员0人。

第二部分:钟山镇人民政府 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县钟山镇人民政府2018年度部门决算公开附表)

第三部分:钟山镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 3399.45 万元,其中本年收入3352.46 万元, 较2017年度决算数减少298.70 万元,下降 8.91 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3053.47 万元,为钟山县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 519.56 万元,增长20.50 %,主要原因是人员工资福利等方面增加,项目增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项经费。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是没有此项经费。

4.其他收入 298.99 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加298.99 万元,增长 100 %,主要原因是2017会计做账时没有记入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有此项经费经费。

6.上年结转和结余 46.99 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少771.27 万元,下降5.74 %,主要原因是2018年财政没有根据权责发生制提前下达资金。

(二)本部门2018年度总支出 3399.45 万元,其中本年支出 3273.97 万元, 较2017年度决算数增减少 78.2 万元,下降 2.39 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)789.34 万元:主要用于单位的一般运行开支,提供公共服务开支。

较2017年度决算数减少324.11 万元,下降29.11 %,主要原因是一般公共服务支出中得项目支出减少。

2.科学技术支出(类)12.5万元。主要用于政府在科学技术与产业发展等方面的支出。

较2017年度决算数增加5.66 万元,增长82.75 %,主要原因是个人农业生产补贴增加。

3.文化体育与传媒支出(类)24.42万元,。主要用于政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的支出。

较2017年度决算数减少19.6 万元,下降44.52 %,主要原因是对其他商品和服务支出减少,对个人和家庭的补助支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)272.86万元。主要用于政府在劳保,养老人员工资福利和日常的运行支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

较2017年度决算数增加 56.92 万元,增长20.86 %,主要原因是工资福利支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)775.9万元,同比增加107.6万元,增长16.10%;主要用于政府医疗卫生方面的支出,包括行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育方面的支出。

较2017年度决算数增加 107.6万元,增长16.10%,主要原因是工资福利支出增加,对个人和家庭的补助增加。

6.节能环保支出(类)77.85万元;主要用于预防和保护环境问题,防止生产和消费过程中环境问题的出现。

较2017年度决算数减少149.56万元,下降65.77%,主要原因是基础设施项目减少。

7.城乡社区支出(类)349.83万元,。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理以及其他城乡社区事务支出等。

较2017年度决算数增加186.64万元,增长114.37%,主要原因是四所合一人员增加,工资福利增加,政府性项目增加。

8.农林水支出(类)838.75万元,主要用于农业事业单位基本支出,按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出,林业事业单位的基本支出及农村公益事业支出。

较2017年度决算数增加258.03万元,增长44.43%,主要原因是扶贫基础设施项目增加。

9.交通运输支出(类) 0 万元。主要用于交通运输支出。

较2017年度决算数减少 13 万元,减少100%,主要原因是扶贫基础设施项目增加。

10.资源勘探等信息支出(类)1万元。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

较2017年度决算数减少33.71万元,减少97.11%,主要原因是四所合一,人员合并。

11.住房保障支出(类)120.21元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加29.43万元,增长32.42%,主要原因是人员增加,工资福利增加。

12结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。

13.年末结转和结余 125.48 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少49.93 万元,下降28.46 %,主要原因是项目支出结转结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出 2861.46 万元,较2017年度决算数增加370.43 万元,增长14.87 %。其中:基本支出 2282 万元,项目支出5794.46 万元。

钟山镇人民政府 (单位)2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1887.12 万元,支出决算为 2861.46 万元,完成年初预算的 151.63 %。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为 1108.67 万元,支出决算为 588.13万元,完成年初预算的 53.05 %。差异原因:认真贯切落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,减少各经费支出。

(二)科学技术支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算数 12.5万元,完成年初预算的100%。差异原因:上级部门做的预算,下拨给贫困户个人农业生产补贴。

(三)文化体育与传媒支出(类)初预算为 24.02 万元,支出决算数 24.42万元,完成年初预算的 101.66 %,。差异原因:人员工资增加。

(四)社会保障和就业支出(类)初预算为 40.01 万元,支出决算数 272.86 万元,完成年初预算的 681.98 %,。差异原因:社保基数调整。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为 285.21 万元,支出决算数 775.90 万元,完成年初预算的272.05 %,差异原因:人员工资增加(调资)

(六)节能环保支出(类)初预算为 0 万元,支出决算数77.85万元,完成年初预算的100 %,;差异原因:是县乡村办划拨预算的垃圾市场化运作经费及村级保洁员奖补资金。

(七)城乡社区支出(类)初预算为 152.12 万元,支出决算数 349.83万元,完成年初预算的229.97 %。差异原因:上级下拨政府性基金预算财政拨款,用于征地和拆迁补偿支出。

(八)农林水支出(类)初预算为 277.09 万元,支出决算数 838.75万元,完成年初预算的 302.70 % , 差异原因:是上级下拨财政专项扶贫资金、整合涉农资金、产业奖补等指标。

(九)资源勘探等信息支出(类)初预算为 0 万元,支出决算数 1 万元,完成年初预算的 100 %。差异原因:增加经费

(十).住房保障支出(类)初预算为 114.99 万元,支出决算数 120.21 万元,完成年初预算的104.54 %。,差异原因:人员经费增加、年终绩效配缴公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2282 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1629.50 万元,完成年初预算的 124.58 %预决算差异:人员工资福利方面增加。

(二)商品和服务支出 263.68 万元,完成年初预算的 160.5 %。预决算差异:办公经费,劳务费,委托业务费增加。

(三)对个人和家庭的补助 553.37 万元,完成年初预算的 141.25 %。

预决算差异:抚恤金和个人农业生产补贴增加

(四)资本性支出 616.2 万元,完成年初预算的10 0 %。

预决算差异:上级部门做的预算。

(五)其他支出 10 万元,完成年初预算的10 0 %。

预决算差异:上级部门做的预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山镇人民政府 (单位)2018年度政府性基金支出 211.3 万元,较2017年度决算数增加 111.44 万元,增长111.60 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出211.3 万元。

钟山镇人民政府 (单位)2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 211.3 万元,完成年初预算的 100 %。

(一)城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于征地和拆迁补偿支出。

(二)社会福利的彩票公益金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 11.3 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元;公务接待费支出决算 4.49 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (单位)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 钟山镇人民政府 (单位)、 8 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 4.5 万元,平均每辆 1.125 万元。

(三)公务接待费支出 4.49 万元,国内公务接待批次 37次,人次177 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年 “三公”经费年初预算 9 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.5 万元,公务接待 4.5 万元。2018年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费 8.99 万元,与2017年部门决算中“三公”经费 7.36 万元相比增加 1.63 万元,增幅22.15 %。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年 持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费 4.5 万元,2018年比2017年增加 0.54万元,主要原因是项目征地工作重,扶贫开展工作量大。

公务接待费 4.49 万元,2018年比2017年增加 1.09 万元,原因是项目征地工作重,扶贫开展工作量大。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 253.96 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加200.77 万元,增长377.46 %。主要原因是:项目增多,征地工作任务重,扶贫开展工作量大,时间紧

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目 0 个,共涉及资金 67.49 万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对桂财预[2018]102号2018年新增政府债券(脱贫攻坚基础设施建设项目)项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出67.49 万元。从评价情况来看,促进交通便利,减少村民的出现时间,有利于地方与外界的物质和人员运行,扩大交流,经济得以迅速发展。

组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,桂财预[2018]102号2018年新增政府债券(脱贫攻坚基础设施建设项目) 项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设定太繁琐,过于注重量化;二是相关项目职能部门没有正确的认识预算绩效管理机制包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段,执行力度不强,缺乏量化分析;对绩效工作了解还不够深入,对单位绩效还不够不重视,各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施:科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。,。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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