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钟山县司法局2018年部门决算

作者:司法局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:20点击数:

钟山县司法局

2018年部门决算

目 录

第一部分:钟山县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县司法局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县司法局概况

一、主要职能

主要负责我县法制宣传教育工作、指导监督企事业法律顾问工作、社区矫正和安置帮教工作、人民调解和医患纠纷调解工作、基层法律服务工作、公证工作、法律援助工作、司法鉴定管理工作及承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钟山县司法局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个,派出机构12个。行政单位是钟山县司法局,局属非参照公务员管理全额事业单位是广西壮族自治区钟山县公证处。派出机构12个,分别是钟山镇司法所、公安司法所、燕塘司法所、清塘司法所、红花司法所、两安乡司法所、花山司法所、回龙司法所、石龙司法所、凤翔司法所、珊瑚司法所、同古司法所。

第二部分:钟山县司法局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 1030.18一、一般公共服务支出 
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、公共安全支出 896.99
  …… 
  八、社会保障和就业支出  55.76
  九、医疗卫生与计划生育支出  33.96
  十九、住房保障支出  43.47
本年收入合计1030.18本年支出合计  1030.18
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计1030.18支出总计  1030.18
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1030.18 1030.18      
204公共安全支出896.99 896.99      
20406司法896.99 896.99      
2040601行政运行604.8 604.8      
2040602一般行政管理事务229.57229.57     
2040604基层司法业务50.5950.59     
2040605普法宣传3.003.00     
2040607法律援助4.034.03     
2040610社区矫正5.00 5.00      
208社会保障和就业支出55.76 55.76      
20805行政事业单位离退休55.7655.76     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.0052.00     
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.753.75     
210医疗卫生与计划生育支出 33.96 33.96      
21011行政事业单位医疗33.9633.96     
2101101行政单位医疗17.3817.38     
2101103公务员医疗补助16.5816.58     
221住房保障支出43.4743.47     
22102住房改革支出 43.47 43.47      
2210201住房公积金 43.47 43.47      

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计1030.18 730.70 299.48    
204公共安全支出896.99 597.51 299.48    
20406司法896.99 597.51 299.48    
2040601行政运行604.8 597.51 7.29    
2040602一般行政管理事务229.57 229.57   
2040604基层司法业务50.59 50.59   
2040605普法宣传3.00 3.00   
2040607法律援助4.03 4.03   
2040610社区矫正5.00  5.00   
208社会保障和就业支出55.76 55.76    
20805行政事业单位离退休55.7655.76    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.0052.00    
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.753.75    
210医疗卫生与计划生育支出 33.96 33.96    
21011行政事业单位医疗33.9633.96     
2101101行政单位医疗17.38 17.38    
2101103公务员医疗补助16.5816.58    
221住房保障支出43.4743.47    
22102住房改革支出 43.47 43.47     
2210201住房公积金 43.47 43.47     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11030.18 一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、公共安全支出21896.99 896.99 
 5 ……22   
 6 八、社会保障和就业支出2355.76  55.76 
 7 九、医疗卫生与计划生育支出2433.96 33.96  
 8 十九、住房保障支出2543.47  43.47 
 9 ……26   
 10 ……27   
 11  28 
本年收入合计121030.18 本年支出合计291030.18 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计171030.18 合计341030.18 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计1030.18 730.70 299.48 
204公共安全支出896.99 597.51 299.48 
20406司法896.99 597.51 299.48 
2040601行政运行604.8 597.51 7.29 
2040602一般行政管理事务229.57 229.57
2040604基层司法业务50.59 50.59
2040605普法宣传3.00 3.00
2040607法律援助4.03 4.03
2040610社区矫正5.00  5.00
208社会保障和就业支出55.76 55.76 
20805行政事业单位离退休55.7655.76 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.0052.00 
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.753.75 
210医疗卫生与计划生育支出 33.96 33.96 
21011行政事业单位医疗33.9633.96  
2101101行政单位医疗17.38 17.38 
2101103公务员医疗补助16.5816.58 
221住房保障支出43.4743.47 
22102住房改革支出 43.47 43.47  
2210201住房公积金 43.47 43.47  

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出593.10302商品和服务支出87.07
30101基本工资139.5930201办公费22.59
30102津贴补贴162.6730202印刷费0.27
30103奖金11.1930204手续费0.04
30106伙食补助费 30205水费0.15
30107绩效工资0.9930206电费3.60
30108机关事业单位基本养老保险缴费52.0030207邮电费0.80
30109职业年金缴费3.7530211差旅费2.16
30110职工基本医疗保险缴费17.3830213维修(护)费0.22
30111公务员医疗补助缴费11.5630215会议费2.01
30112其他社会保障缴费2.0030216培训费3.50
30113住房公积金43.4730217公务接待费3.00
30114医疗费 30226劳务费7.86
30199其他工资福利支出148.5030239其他交通费33.32
303对个人和家庭的补助50.5330299其他商品和服务支出7.55
30301离休费 310其他资本性支出 
30302退休费 ………… 
30304抚恤金45.1031099其他资本性支出 
30305生活补助0.07304对企事业单位的补贴 
30307医疗费补助5.0330401企业政策性补贴 
30309奖励金0.33………… 
人员经费合计643.63公用经费合计87.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
12.00   6.006.008.90   5.903.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

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项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1030.18万元,其中本年收入1030.18万元, 较2017年度决算数增加263.18万元,增长34.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1030.18万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加263.18万元,增长34.31 %,主要原因是增加社区矫正共建试点经费20万元,七五普法中期宣传经费10万元,2017年装备经费、2017部分办案业务经费、2017部分一村一法律顾问经费均有结转到2018年使用,追加抚恤金支出45.1万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出1030.18万元,其中本年支出1030.18万元, 较2017年度决算数增加263.18万元,增长34.31%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)896.99万元:主要用于司法行政工作的基本支出597.52万元、司法行政工作的项目支出299.48万元.其中:行政运行支出604.80万元,一般行政事务管理支出229.57万元,基层司法业务工作的支出50.59万元,普法宣传工作支出3万元,法律援助机构用于开展法律援助工作的支出4.03万元,社区矫正工作支出5万元。较2017年度决算数增加251.41万元,增长38.94 %,主要原因是增加社区矫正共建试点经费20万元,七五普法中期宣传经费10万元,2017年装备经费、2017部分办案业务经费、2017部分一村一法律顾问经费均有结转到2018年使用。

2.社会保障和就业(类)55.76万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2017年度决算数增加5.86万元,增长11.74%,主要原因是由于人员增加、工资提升,经费增加,导致差异。

3.医疗卫生与计划支出(类)33.96万元:主要用于按照国家政策规定发放的基本医疗保险缴费的支出17.38万元和公务员医疗补助的支出16.58万元。较2017年度决算数增加2.45万元,增长7.78%,主要原因是人员增加、工资提升,经费增加,导致差异。

4.住房保障支出(类)43.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数增加8.68万元,增长24.95%,主要原因是人员增加、工资提升,经费增加,导致差异。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县司法局2018 年度一般公共预算支出1030.18万元,较2017年度决算数增加263.18万元,增长34.31%。其中:基本支出730.70万元,项目支出299.48万元。

钟山县司法局2018 年度一般公共预算支出年初预算为680.92万元,支出决算为1030.18万元,完成年初预算的151.29%。

(一){C}公共安全支出(类)年初预算为521.32万元,支出决算为896.99万元,完成年初预算的172.06%。差异原因是增加社区矫正共建试点经费20万元,七五普法中期宣传经费10万元,2017年装备经费、2017部分办案业务经费、2017部分一村一法律顾问经费均有结转到2018年使用。主要用于司法行政工作、一村一法律顾问、普法宣传、人民调解、社区矫正、法制建设、法律援助等方面的支出。

(二){C}社会保障和就业(类)年初预算为69.46万元,支出决算为55.76万元,完成年初预算的80.28%。差异原因是因人员变动影响。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,因人员变动故有影响。

(三){C}医疗卫生与计划支出(类)年初预算为41.51万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的81.81%。差异原因是因人员变动影响。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

(四){C}住房保障支出(类)年初预算为41.68万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的104.29%。基本持平,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.18万元,支出具体情况如下:

(一){C}工资福利支出593.1万元,完成年初预算的113.84%。差异原因是人员变动和工资增长因素。

(二){C}商品和服务支出87.07万元,完成年初预算的91.18%。差异原因是预算里有工会经费,但是决算里没有。

(三)对个人和家庭的补助50.53万元,完成年初预算的928.86%。差异原因是退休及在职人员死亡抚恤金追加了45.1万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县司法局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

钟山县司法局2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.9万元;公务接待费支出决算3万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县司法局出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.9万元。主要用于市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县司法局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。执法执勤用车保有量为6辆,全年运行费支出5.9万元,平均每辆0.98万元。

(三){C}公务接待费支出3万元,国内公务接待批次45次,人次368次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四){C}“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1.2018年 “三公”经费年初预算12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,公务接待6万元。2018年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费8.9万元,与2017年部门决算中“三公”经费8.09万元相比,增加0.81万元,增加10%。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费5.9万元,2018年比2017年增加1.13万元,主要原因是公务用车维修维护增加。

公务接待费3万元,2018年比2017年2017年减少0.32万元,原因是厉行节约,公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出87.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少6.99万元,降低7.43 %。主要原因是:厉行节约,减少各项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额100.71万元,其中:政府采购货物支出100.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额100.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年我局无项目绩效,只进行了整体支出绩效评价。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1030.18万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据考核评分细则,钟山县司法局2018年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对保障部门工作的正常运行,依法履行法定工作职能,强化部门责任,取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果自评为92分,等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县司法局

2019年9月19日

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