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钟山县公安局2018年度部门决算公开

作者:夏明 来源:警务保障室发布日期:2019-09-20 15:09:02点击数:

 

钟山县公安局

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:钟山县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县公安局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县公安局概况

一、主要职能

钟山县公安局,是县财政全额拨款独立核算单位,主管钟山县社会治安工作,具体职责有:一是预防、制止和侦查违法犯罪活动;二是维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;三是组织、实施消防工作,实行消防监督;四是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;五是对法律、法规规定的特种行业进行管理;六是管理集会、游行、示威活动;七是管理户政和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

二、部门决算单位构成

钟山县公安局是县财政全额拨款独立核算单位,实行国库集中支付模式,经费主要来源于县级财政拨款及中央和省级转移支付资金,局内设部门经费统一由局警务保障室核算管理,执行行政单位会计制度,经费严格执行收支两条线管理。

钟山县公安局内设纪检监察室(督察大队)、办公室、政工室、警务保障室、法制大队、网安大队、预审监管大队、巡逻警察大队、应急处突机动队、情报中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队(禁毒委员会办公室)。钟山县公安局管理钟山镇派出所、城厢派出所、公安镇派出所、红花派出所、燕塘派出所、清塘派出所、花山派出所、两安派出所、回龙派出所、石龙派出所、珊瑚派出所、凤翔派出所、同古派出所。

钟山县公安局人员编制总数为237人,其中行政编制235人,事业编制2人。截止2018年12月,实有财政供养人数237人,其中行政在职235人,事业在职2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县公安局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 80,38.77

一、一般公共服务支出

 

其中:政府性基金预算财政拨款

15.23

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

11.07

四、公共安全支出

 7275.82

 

 

八、社会保障和就业支出

 385.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 184.48

 

 

十一、城乡社区支出

15.23

 

 

十九、住房保障支出

 302.57

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 125.31

年末结转与结余

 11.07

 

 

 

 

收入总计

8175.15

支出总计

 8175.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8049.84

8038.77

 

 

 

 

11.07 

204

公共安全支出

 7161.58

7150.51 

 

 

 

 

11.07 

20401

武装警察

 465.21

465.21 

 

 

 

 

 

2040101

  内卫

 45.00

45.00 

 

 

 

 

 

2040103

  消防

 420.21

420.21 

 

 

 

 

 

20402

公安

 6696.37

6685.29 

 

 

 

 

 11.07

2040201

  行政运行

 4145.34

4134.27 

 

 

 

 

11.07 

2040202

  一般行政管理事务

 1195.27

1195.27 

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

 944.55

944.55 

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

 20.37

20.37 

 

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

 4.71

4.71 

 

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

 358.72

358.72 

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

 27.40

27.40 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 385.97

385.97 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 385.97

385.97 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 379.47

379.47 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 6.49

 6.49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 184.48

184.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 184.48

184.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 100.71

100.71 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 83.77

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 15.23

 15.23

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 15.23

 15.23

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

15.23

 

 15.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 302.57

 302.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 302.57

 302.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 302.57

 302.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8164.08

5007.29

3156.79

 

 

 

204

公共安全支出

7275.82

4134.27

3141.55

 

 

 

20401

武装警察

465.21

 

 

 

 

 

2040101

  内卫

45.00

 

 

 

 

 

2040103

  消防

420.21

 

 

 

 

 

20402

公安

6810.61

4134.27

2676.34

 

 

 

2040201

  行政运行

4134.27

4134.27

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

1195.27

 

1195.27

 

 

 

2040204

  治安管理

944.55

 

944.55

 

 

 

2040211

  禁毒管理

20.37

 

20.37

 

 

 

2040214

  反恐怖

4.71

 

4.71

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

484.03

 

484.03

 

 

 

2040299

  其他公安支出

27.40

 

27.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

385.97

385.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

385.97

385.97

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

379.47

379.47

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.49

6.49

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

184.48

184.48

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

184.48

184.48

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

100.71

100.71

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

83.77

83.77

 

 

 

 

212

城乡社区支出

15.23

 

15.23

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.23

 

15.23

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

15.23

 

15.23

 

 

 

221

住房保障支出

302.57

302.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

302.57

302.57

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

302.57

302.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8023.53 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

15.23

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

7275.82 

7275.82

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

385.97 

 385.97

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

184.48 

184.48 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

15.23 

 

15.23 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

302.57 

302.57 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

 

本年收入合计

12

8038.77

本年支出合计

29

8164.08 

8148.84

15.23

 

年初财政拨款结转和结余

13

125.31

年末结转和结余

30

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

14

125.31

 

31

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

 

合计

17

8164.08 

合计

34

8164.08 

8148.84

15.23

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

125.31

0.00

125.31

8,023.53

5,007.29

3,016.24

204

公共安全支出

125.31

0.00

125.31

7,150.51

4,134.27

3,016.24

20401

武装警察

0.00

0.00

0.00

465.21

0.00

465.21

2040101

  内卫

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

2040103

  消防

0.00

0.00

0.00

420.21

0.00

420.21

20402

公安

125.31

0.00

125.31

6,685.29

4,134.27

2,551.03

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4,134.27

4,134.27

0.00

2040202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,195.27

0.00

1,195.27

2040204

  治安管理

0.00

0.00

0.00

944.55

0.00

944.55

2040211

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

20.37

0.00

20.37

2040214

  反恐怖

0.00

0.00

0.00

4.71

0.00

4.71

2040217

  拘押收教场所管理

125.31

0.00

125.31

358.72

0.00

358.72

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

27.40

0.00

27.40

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

385.97

385.97

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

385.97

385.97

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

379.47

379.47

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.49

6.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

184.48

184.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

184.48

184.48

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

100.71

100.71

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

83.77

83.77

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

302.57

302.57

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

302.57

302.57

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

302.57

302.57

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 4400.94

302

商品和服务支出

 497.63

30101

  基本工资

1005.60

30201

  办公费

 260.90

30102

  津贴补贴

1142.61

30202

印刷费

0.41

30103

奖金

473.08

30203

  水费

 6.27

30106

 伙食补助费

28.00

30205

  电费

 10.75

30107

绩效工资

 

30206

邮电费

1.47

30108

机关事业单位基本养老保险费

379.47

30207

差旅费

19.67

30109

职业年金缴费

6.49

302011

维修(护)费

40.00

30110

职工基本医疗保险缴费

100.71

302013

培训费

18.40

30111

公务员医疗补助缴费

83.77

30216

公务接待费

38.84

30112

其他社会保障缴费

11.69

30217

公务用车运行维护费

46.28

30113

  住房公积金

302.57

30231

 其他交通费用

 49.13

30114

 医疗费

 

30239

其他商品和服务支出

 5.50

30199

其他工资福利支出

866.93

30299

 

 

303

对个人和家庭的补助

108.73

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

30304

抚恤金

96.14

 

 

 

30305

生活补助

10.96

304

对企事业单位的补贴

 

30306

 救济费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30307

 医疗费补助

 

  ……

  ……

 

30308

 助学金

 

307

债务付息支出

 

30309

 奖励金

 

30701

  国内债务付息

 

30310

个人农业生产补贴

 

  ……

  ……

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 1.63

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

4509.67

公用经费合计

 497.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

146

 0

100

 0

 100

 46

107.23

 0

61.28 

 0

61.28 

45.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

15.23 

 

15.23 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

15.23

 

15.23

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

15.23

 

15.23

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

15.23

 

15.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:钟山县公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8049.84万元,其中本年收入8049.84万元, 2017年度决算数增加106.55万元,增长1.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8049.84万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加106.55万元,增长1.34%,主要原因是较2017年度增加投入办案业务经费开支及设备购置

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 11.07万元,为预算单位在“财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加11.07万元,主要原因是出入境户政大厅办证工本费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出8164.08万元,其中本年支出8164.08万元, 较2017年度决算数减少261.89万元,下降3.11%。支出具体情况如下:

1.公共安全(类)7275.82万元:主要用于维护社会公共安全打击违法犯罪方面的支出。

2.社会保障和就业(类)385.97万元:主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)184.48万元:主要用于职工医疗保险方面支出。

4.城乡社区支出(类)15.23万元:主要为政府性基金预算财政拨款支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的土地开发支出。

4.住房保障支出(类)302.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少125.31万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县公安局2018 年度一般公共预算支出8148.84万元,较2017年度决算数减少277.13万元,下降3.29%。其中:基本支出5007.29万元,项目支出3141.55万元。

钟山县公安局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   5312.33万元,支出决算为8148.84万元,完成年初预算的  153.39%。

1.公安安全类,公安支出,年初预算为4348.01万元,支出决算为6810.6万元,完成年初预算的156%其中:行政运行4134.27万元,主要用于人员工资福利、日常运行开支等;一般行政管理事务1195.27万元,主要是中央转移支付资金用于办案业务、公安装备开支;治安管理944.55万元,主要用于各级公安机关开展治安管理工作的支出;禁毒管理20.37万元,用于开展禁毒工作;反恐怖4.71万元,用于开展各类反恐怖工作的开支;拘押收教场所管理484.03万元,用于看守所、行政拘留所等方面的支出;其他公安支出27.40万元,主要用于其他公安方面的支出。

2.社会保障和就业类,行政事业单位离退休支出385.97万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出379.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元,主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金方面的支出。

3.医疗卫生及计划生育类,行政事业单位医疗支出184.48万元,其中:行政单位医疗100.71万元,公务员医疗补助83.77万元,主要用于行政事业人员社会保险开支;公务员医疗补助、行政和参公退休人员医疗费。

4.住房保障类,住房改革支出302.57万元,其中:住房公积金302.57万元,主要用于在职在编人员住房公积金开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5007.3万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4400.94万元,完成年初预算的   121%。(人员工资上调)其中:基本工资1005.60万元,津贴补贴1142.61万元,奖金473.08万元,伙食补助费28万元,机关事业单位基本养老保险缴费379.47万元,职业年金缴费6.49万元,职工基本医疗保险缴费100.71万元,公务员医疗补助缴费11.69万元,住房公积金302.57万元,其他工资福利支出866.93万元。

(二)商品和服务支出497.63万元,完成年初预算的   74.43%。(主要“三公”经费减少开支)其中:办公费260.90万元,印刷费0.41万元,水费6.27万元,电费10.75万元,邮电费1.47万元,差旅费19.67万元,维修(护)费40万元,培训费18.4万元,公务招待费38.84万元,公务用车运行维护费46.28万元,其他交通费用49.13万元,其他商品和服务支出5.5万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县公安局2018年度政府性基金支出15.23万元,其中:基本支出0万元,项目支出15.23万元。主要为城乡社区支出,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

2018年度政府性基金支出15.23万元,较2017年度决算数减少1100.96万元,下降98.64%。其中:基本支出0万元,项目支出15.23万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算45.95万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县公安局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出61.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出61.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县公安局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆,全年运行费支出61.28万元,平均每辆1.36万元。较2017年度决算数减少35.22万元,下降36.50%。由于公务用车改革后,施行交通补贴同时严格控制公务用车开支,另一方面从中央转移支付资金承担过半公务用车运行维护费,所以2018年公务用车运行支出减少将近一半。

(三)公务接待费支出45.95万元,国内公务接待批次383次,人次3530次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2017年度决算数增加3.95万元,增长9.40%。由于结算往年接待未清算账务,公务接待费稍稍高于去年数。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出497.63万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1006.77万元,降低66.92%。主要原因是2017年各行政事业单位公务接待管理得到进一步规范,到访单位严格按照中央八项规定、纪检的有关规定,反对铺张浪费,厉行节约,严格执行差旅开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(注:本表无数据

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车45辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金901.3万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对2018年看守所监守经费、 2018年治安维稳工作经费(含辅警公用及业务装备等经费)、钟山县天网工程第三期建设项目、天网工程第四期项目建设经费、天网工程四期专网租费等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出901.3 万元。从评价情况来看,针对绩效自评存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,(1)2018年看守所监守经费项目自评得分为98分。评价结论:对看守所的经费管理进行监督检查,加强经费管理,建立健全财务管理制度,明确审批权限,严格审批手续。看守所经费年度预算、决算以及重大开支由主管公安局、分管局长和看守所所长审定,严格执行财务制度和有关规定,控制开支范围和标准,保证人犯的基本生活需要,完成了年初绩效目标。2)2018年治安维稳工作经费(含辅警公用及业务装备等经费)项目自评得分为97分。评价结论:项目实施后,实现了预定的绩效目标,项目依据充分,项目目标明确,预定目标设置合理,符合维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的目标要求。项目资金严格按照财务管理规定执行,下拨及时,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成3)钟山县天网工程第三期建设项目自评得分为99分。评价结论:天网工程是关系民生的省重点民生实事项目,时间紧,任务重。市公安局积极组织推进天网工程项目建设,基本上按照预期完成了工作目标,较好地完成了工程建设任务,健全了社会治安防控体系。市公安局严格按合同规定分年支付项目资金,既大大缓解了财政资金的支出压力,又对后期严格管理天网工程运行维护提供了保障,产生了较好的经济效益和社会效益。4)天网工程第四期项目建设经费项目自评得分为98分。评价结论:天网工程是关系民生的省重点民生实事项目,时间紧,任务重。市公安局积极组织推进天网工程项目建设,基本上按照预期完成了工作目标,较好地完成了工程建设任务,健全了社会治安防控体系。市公安局严格按合同规定分年支付项目资金,既大大缓解了财政资金的支出压力,又对后期严格管理天网工程运行维护提供了保障,产生了较好的经济效益和社会效益。5)天网工程四期专网租费项目自评得分为98分。评价结论:天网工程是关系民生的省重点民生实事项目,时间紧,任务重。市公安局积极组织推进天网工程项目建设,基本上按照预期完成了工作目标,较好地完成了工程建设任务,健全了社会治安防控体系。市公安局严格按合同规定分年支付项目资金,既大大缓解了财政资金的支出压力,又对后期严格管理天网工程运行维护提供了保障,产生了较好的经济效益和社会效益。

附件:《项目支出绩效自评表》见后

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:2018年度项目支出绩效评价评分表

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