欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 信息公开>> 其他重点信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县投资促进局2018年部门决算

作者:董时林 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:15点击数:

目 录

第一部分:钟山县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县投资促进局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县投资促进局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全县招商引资工作总体规划和年度计划,报县委、县人民政府批准后实施,统筹指导、组织协调和落实招商引资的具体工作。

2.负责管理、协调、指导全县招商引资和投资投诉钟招,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投诉工作情况,会同有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.负责收集全县招商引资项目资料,做好项目的筛选、论证、编制、建立完善招商引资项目库,做好全县招商引资情况的调研、综合、统计工作。根据钟山县经济发展规划、负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理好全县招商项目数据库,组织有关项目的前期工作,协调全县各部门的项目储备工作,采取市场化、国际化等多种形式的项目招商工作。

4.负责组织指导协调全县招商项目的洽谈、立项、审批及办理企业所需的有关手续等服务工作,协调好全县在国内外举办的招商活动工作。

5.负责对国内外客商考察团(人)来访接待工作,介绍钟山县的招商引资软、硬环境的建设和资源情况,并做好项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务等工作。

6.代表钟山县人民政府,依据国家和自治区有关法律法规,受理、协调和处理外来投资者投诉事项;对上级投诉机关交办、转办投资事项进行跟踪、协调和办理。根据钟山县人民政府授权,在办理投诉工作中行使调查权、协调权和行政处分建议权。

7.建立完善和管理“钟山县投资指南网”,争取与国家、自治区及境外主要投资国家和地区的投资促进机构实现并网开展网络招商,发布招商引资信息;研究国内外投资政策及方向,综合分析国内外招商引资动态,向县委、县人民政府及有关部门提供招商引资信息并突出工作建议。

8.承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

钟山县投资促进局内设机构4个,分别是办公室、法规股、投资项目股、外来企业投诉中心。

第二部分:钟山县投资促进局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款150.66一、一般公共服务支出128.72
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  …… 
  八、社会保障和就业支出10.05
  九、医疗卫生与计划生育支出4.83
    
  十九、住房保障支出7.06
本年收入合计150.66本年支出合计150.66
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计150.66支出总计150.66
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
 栏次1234567
 合计150.66150.66     
         
         
         
 201一般公共服务支出128.72128.72     
 20113商贸事务128.72128.72     
 2011301行政运行82.7282.72     
 2011308招商引资46.0046.00     
 208社会保障和就业支出10.0510.05     
 20805行政事业单位离退休10.0510.05     
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.0510.05     
 210医疗卫生与计划生育支出4.834.83     
 21011行政事业单位医疗4.834.83     
 2101101行政单位医疗2.842.84     
 2101103公务员医疗保障1.991.99     
 221住房保障支出7.067.06     
 22102住房改革支出7.067.06     
 2210201住房公积金7.067.06     
          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计150.66104.6646.00   
       
       
       
201一般公共服务支出128.7282.7246.00   
20113商贸事务128.7282.7246.00   
2011301行政运行82.7282.72    
2011308招商引资46.00 46.00   
208社会保障和就业支出10.0510.05    
20805行政事业单位离退休10.0510.05    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.0510.05    
210医疗卫生与计划生育支出4.834.83    
21011行政事业单位医疗4.834.83    
2101101行政单位医疗2.842.84    
2101103公务员医疗保障1.991.99    
221住房保障支出7.067.06    
22102住房改革支出7.067.06    
2210201住房公积金7.067.06    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1150.66 一、一般公共服务支出18128.72  128.72 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
        
 6 八、社会保障和就业支出3510.0510.05  
 7 九、医疗卫生与计划生育支出364.83 4.63 
 8      
 9 十九、住房保障支出467.06  7.06 
 10      
 11    
本年收入合计12150.66本年支出合计29 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17150.66合计34150.66 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计150.66104.6646.00
    
    
    
201一般公共服务支出128.7282.7246.00
20113商贸事务128.7282.7246.00
2011301行政运行82.7282.72 
2011308招商引资46.00 46.00
208社会保障和就业支出10.0510.05 
20805行政事业单位离退休10.0510.05 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.0510.05 
210医疗卫生与计划生育支出4.834.83 
21011行政事业单位医疗4.834.83 
2101101行政单位医疗2.842.84 
2101103公务员医疗保障1.991.99 
221住房保障支出7.067.06 
22102住房改革支出7.067.06 
2210201住房公积金7.067.06 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出89.19302商品和服务支出7.16
30101基本工资27.3930201办公费0.68
30102津贴补贴21.530202印刷费 
30103奖金2.3130203咨询费 
30106伙食补助费 30204手续费 
30107绩效工资 30205水费0.04
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.0530206电费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 
30110职工基本医疗保险缴费2.8430208取暖费 
30111公务员医疗补助缴费1.9930209物业管理费 
30112其他社会保障缴费0.130211差旅费 
30113住房公积金7.0630212因公出国(境)费用 
30114医疗费 30213维修(护)费 
30199其他工资福利支出15.9530214租赁费 
303对个人和家庭的补助8.3130215会议费0.09
30301离休费0.3530216培训费 
30302退休费 30217公务招待费0.6
30303退职(役)费 30218专用材料费 
30304抚恤金 30224被装购置费 
30305生活补助7.330225专用燃料费 
30306救济费 30226劳务费0.12
30307医疗费补助0.6730227委托业务费 
30308助学金 30228工会经费 
30309奖励金 30229福利费 
30310个人农业生产补贴 30231公务用车运行维护费 
30399对其他个人和家庭的补助支出 30239其他交通费用5.34
人员经费合计 公用经费合计 7.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
8.308.3008.35.5905.59005.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

<!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]-->

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:钟山县投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入150.66万元,其中本年收入150.66万元, 较2017年度决算数减少4.81万元,下降3.09%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入150.66万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4.81万元,下降3.09%,主要原因是预算经费的减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出150.66万元,其中本年支出150.66万元, 较2017年度决算数减少4.81万元,下降3.09 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)128.72 万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。较2017年度决算数减少14.7万元,下降10 %,主要原因是。

2、社会保障和就业支出10.05万元:主要用于钟山县投资促进局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、住房保障支出(类)7.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出4.83万元,主要用于医疗保障等方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、钟山县投资促进局2018年度一般公共预算支出决算情况

钟山县投资促进局2018 年度一般公共预算支出150.66 万元,较2017年度决算数减少4.81万元,下降3.09 %。其中:基本支出104.66万元,项目支出46万元。

钟山县投资促进局2018年度一般公共预算支出年初预算为133.80万元,支出决算为150.66万元,完成年初预算的110%。

其中:一般公共服务支出128.72,社会保障和就业支出10.05万元,医疗卫生与计划生育支出4.83万元,住房保障支出7.06万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出89.19万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出7.16万元,完成年初预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县投资促进局2018年度政府性基金支出0万元,较其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.59万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排钟山县投资促进局机关、单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县投资促进局、单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出5.59万元,国内公务接待批次 80次,人次416次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.15万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加0.03 万元,下降0.04 %。主要原因是:人员经费的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 个,二级项目 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“中国—东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18 万元。从评价情况来看,将项目支出后的实际状况与绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保工作顺利进行。本项目预算经费18万元,实际使用18万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县投资促进局2018年部门决算批复表

打印文章