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钟山县文学艺术界联合会2018年部门决算

作者:县文联 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:04点击数:

 

 

钟山县 文学艺术界联合会

2018年部门决算  

   

第一部分:  钟山县文学艺术界联合会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  钟山县文学艺术界联合会  2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  钟山县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:  钟山县文学艺术界联合会  概况

 

一、主要职能

(一)在县委领导下,贯彻执行党的文艺路线,方针政策。密切联系文学艺术界的朋友为繁荣文艺事业努力工作;发现和培养文艺人才,不断加强和壮大文艺队伍建设。

(二)组织协调文学艺术的创作活动,推动县内外文学艺术界的横向联系和学术交流;指导提高县内文学艺术作品的创作水平,全面促进钟山县文学艺术事业的繁荣发展。

(三)组织召开县文联和各协会的代表大会、委员会、理事会、主席团会议。

(四)管理县内的书画协会、摄影协会、盆景花卉协会、画眉协会、奇石协会。指导各协会开展正常活动,丰富群众的文化生活。

(五)承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成:

内设机构:办公室、财务股,共2个职能科室。 编制数3人,在职人数3人,退休人数4人。

  

 

第二部分:  钟山县文学艺术界联合会2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 54.60

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 46.17

 

 

六、社会保障和就业支出

 3.88

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 2.27

 

 

八、住房保障支出

 2.27

本年收入合计

54.60

本年支出合计

 54.60

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

54.60

支出总计

 54.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54.60

54.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

46.17

46.17

 

 

 

 

 

20701

文化

46.17 

46.17

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

27.61 

27.61

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

4.57 

4.57

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护 

14.00 

14.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.88 

3.88

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.88

3.88

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.41

3.41

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.27

2.27

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.27

2.27

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.90

0.90

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.27

2.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.27

2.27

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.27 

2.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 54.06

36.03

18.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

46.17

27.61

18.57 

 

 

 

20701

文化

46.17 

27.61

18.57 

 

 

 

2070101

行政运行

27.61 

27.61

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

4.57 

 

4.57

 

 

 

2070111

文化创作与保护 

14.00 

 

14.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.88 

3.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.88

3.88

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.41

3.41

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.47

0.47

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.27

2.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.27

2.27

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.90

0.90

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.38

1.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.27

2.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.27

2.27

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.27 

2.27

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

54.60 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

46.17

 46.17

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3.88

 3.88

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2.27

 2.27

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

2.27

2.27

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

54.60 

本年支出合计

29

54.60

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

54.60

合计

34

54.60

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

54.60

36.03

18.57

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

46.17

27.61

18.57

20701

文化

46.17

27.61

18.57

2070101

行政运行

27.61

27.61

 

2070102

一般行政管理事务

4.57

 

4.75

2070111

文化创作与保护 

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

3.88

3.88

 

20805

行政事业单位离退休

3.88

3.88

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.41

3.41

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.47

0.47

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.27

2.27

 

21011

行政事业单位医疗

2.27

2.27

 

2101102

事业单位医疗

0.90

0.90

 

2101103

公务员医疗补助

1.38

1.38

 

221

住房保障支出

2.27

2.27

 

22102

住房改革支出

2.27

2.27

 

2210201

住房公积金

2.27

2.27

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.02

302

商品和服务支出

3.07

30101

  基本工资

10.47

30201

  办公费

0.02

30102

  津贴补贴

5.65

30202

  印刷费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.41

30206

  电费

0.04

30109

  职业年金缴费

0.47

30207

  邮电费

0.08

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.90

30211

差旅费

0.65

301111

  公务月医疗补助缴费

0.65

30213

  维修(护)费

0.05

30112

  其它社会保障缴费

0.17

30216

  培训费

0.23

30113

住房公积金

2.27

30226

  劳务费

0.04

30199

其他社会保障缴费

8.05

30239

  其他交通费用

1.87

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.09

303

对个人和家庭的补助

0.94

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费补助

0.73

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

0.21

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

32.96

公用经费合计

 3.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 1

0.97

 

 

 

 

0.97

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县文学艺术界联合会本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:  钟山县文学艺术界联合会  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入54.60万元,其中本年收入54.60万元, 2017年度决算数减少6.26万元,下降10.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入54.60万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少6.26万元,下降10.29%,主要原因是人员减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出54.60万元,其中本年支出54.60  万元, 2017年度决算数减少6.26万元,下降10.29%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出46.17万元:主要用于人员经费支出、公用经费支出

2017年度决算数减少4.38万元,下降8.66%,主要原因是人员减少,项目减少。

2.社会保障和就业支出3.88万元:主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2017年度决算数减少0.38万元,下降8.92%,主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出2.27万元:主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

2017年度决算数减少0.64万元,下降21.99%,主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出2.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数减少0.44万元,下降16.24%,主要原因是人员减少。

{C}<!--[if !supportLists]-->4. {C}<!--[endif]-->结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  钟山县文学艺术界联合会  2018 年度一般公共预算支出54.60万元,2017年度决算数减少6.26万元,下降10.29%。其中:基本支出36.03万元,项目支出18.57万元。

  钟山县文学艺术界联合会  2018 年度一般公共预算支出年初预算为59.24万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的92.18%。

(一)文化体育与传媒支出年初预算为万50.55元,支出决算为46.17万元,其中:1、行政运行27.61万元;2、一般行政管理4.57万元;3文化创作与保护14.00万元,完成年初预算的91.34%。预决算差异原因:人员减少,主要用于人员经费支出、公用经费支出

(二)社会保障和就业年初预算为万4.91元,支出决算为3.88万元,其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.41万元;2.机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元,完成年初预算的79.02%。预决算差异原因:人员减少,主要用于机关事业单位基本养老保险支出

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为万3.28元,支出决算为2.27万元,其中:1.事业单位医疗0.90万元;2.公务员医疗补助1.38万元,完成年初预算的69.20%。预决算差异原因:人员减少,主要用于人事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出

(四)住房保障支出年初预算为万2.94元,支出决算为2.27万元,其中:1.住房公积金2.27万元,完成年初预算的77.21%。预决算差异原因:人员减少,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出.

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出32.02万元,完成年初预算的91.25%。预决算差异原因:人员减少。

(二)商品和服务支出3.07万元,完成年初预算的69.93%。预决算差异原因:人员减少,减压支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0.94万元,完成年初预算的94%。预决算差异原因:人员减少。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  钟山县文学艺术界联合会  2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

  钟山县文学艺术界联合会  2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 1万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,0(局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次8次,78人次 ,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

同比减少0.03  万元,下降3 %,按厉行节约支出,此项经费主要用于各文艺家爱好者和作家到有关乡镇去采风、搞文学创作,为本土特色文化及文艺惠民服务。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 3.07 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.92 万元,降低23.05 %。主要原因是:人员减少,减压支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位共组织对  1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元,完成年初预算的8%。为弘扬本土文化,宣传文艺成果,推介文艺新人、促进地域文艺创作,满足广大文艺爱好者和工作者的文化需求,创作钟山风刊物,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,《钟山风》项目自评得分为100 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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