欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 信息公开>> 其他重点信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县纪委监委2018年部门决算

作者:县纪委监委 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:56点击数:

目 录

第一部分:钟山县纪委监委)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县纪委监委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县纪委监委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县纪委监委概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委党工委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任迫究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委市委、县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,制定或者修改纪检监察相关制度,参与起草制定相关规范性文件。

(八)负责统筹协调反腐败追逃追脏和防逃,防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委和县直属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

1.县纪委监委机关内设办公室、干部室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室等9个室。

2.派驻纪检组11家和派出纪工委1家。

3. 中共钟山县委员会巡察工作办公室、巡察组(暂挂靠县纪委监委)。

(二)人员构成情况

中共钟山县纪委监委人员编制总数为96个,其中行政编制91个,事业编制4个,机关后勤服务事业编制1个。实有财政供养人数76人,其中行政在职71人,事业在职4人,机关后勤服务事业编制1人,离退休人员27人(其中享受离休待遇3人)。

具体情况如下:

1.中共钟山县纪委监委。行政编制31人,财政供给单位编制内实有人员26人,其中行政编制在职人员25人,机关后勤服务事业编制1人,离退休人员27人(其中享受离休待遇3人)。

2.钟山县纪检监察电教信息中心(二层机构,全额拨款事业单位)事业编4个,在编人员4人。

3. 12家派驻纪检组和1家派出纪工委,编制干部56名(其中,行政编制48名,政法专项编制8名)。目前,在本委编制现有纪检监察干部行政编制38人,政法专项编制6人。

4. 中共钟山县委员会巡察工作办公室、巡察组。行政编制12个,在编人员8人。

第二部分:钟山县纪委监委2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 1328.60一、一般公共服务支出1087.31
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、国防支出 
四、其他收入 四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、社会保障和就业支出116.25
  七、医疗卫生与计划生育支出54.71
  八、住房保障支出70.33
本年收入合计1328.60本年支出合计 1328.60
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计1328.60支出总计 1328.60
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1328.601328.60      
201一般公共服务支出1087.311087.31     
20111纪检监察事务1087.311087.31     
2011101行政运行876.81876.81     
2011102一般行政管理事务200.50200.50     
2011199其他纪检监察事务支出10.0010.00     
208社会保障和就业支出116.26116.26     
20805行政事业单位离退休116.26116.26     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.21110.21     
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.056.05     
210医疗卫生与计划生育支出54.7154.71     
21011行政事业单位医疗54.7154.71     
2101101行政单位医疗30.2430.24     
2101103公务员医疗补助24.4724.47     
221住房保障支出70.3370.33     
22102住房保障支出70.3370.33     
2210201住房公积金70.3370.33     
           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
 合计1328.60 1118.10  210.50     
201一般公共服务支出1087.31876.81210.50   
20111纪检监察事务1087.31876.81210.50   
2011101行政运行876.81876.81    
2011102一般行政管理事务200.50 200.50   
2011199其他纪检监察事务支出10.00 10.00   
208社会保障和就业支出116.26116.26    
20805行政事业单位离退休116.26116.26    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.21110.21    
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.056.05    
210医疗卫生与计划生育支出54.7154.71    
21011行政事业单位医疗54.7154.71    
2101101行政单位医疗30.2430.24    
2101103公务员医疗补助24.4724.47    
221住房保障支出70.3370.33    
22102住房保障支出70.3370.33    
2210201住房公积金70.3370.33    
          

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1 1328.6一、一般公共服务支出18  1087.31 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、国防支出20   
 4 四、公共安全支出21   
 5 五、教育支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23  116.26 
 7 七、医疗卫生与计划生育支出24  54.71 
 8 八、住房保障支出25  70.33 
本年收入合计121328.6 本年支出合计29 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17 1328.6合计341328.60 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
 合计1328.60 1118.10 210.50 
201一般公共服务支出1087.31876.81210.50
20111纪检监察事务1087.31876.81210.50
2011101行政运行876.81876.81 
2011102一般行政管理事务200.50 200.50
2011199其他纪检监察事务支出10.00 10.00
208社会保障和就业支出116.26116.26 
20805行政事业单位离退休116.26116.26 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.21110.21 
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.056.05 
210医疗卫生与计划生育支出54.7154.71 
21011行政事业单位医疗54.7154.71 
2101101行政单位医疗30.2430.24 
2101103公务员医疗补助24.4724.47 
221住房保障支出70.3370.33 
22102住房保障支出70.3370.33 
2210201住房公积金70.3370.33 
       

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出906.36302商品和服务支出172.66
30101基本工资331.9330201办公费15.02
30102津贴补贴169.830202印刷费10.39
30103奖金25.0430204手续费0.01
30107绩效工资10.4730206电费1.48
30108机关事业单位基本养老保险缴费110.2130207邮电费4.18
30109职业年金缴费6.0530211差旅费18.52
30110职工基本医疗补助缴费30.2430213维修(护)费3.52
30111公务医员疗补助缴费24.4730215会议费0.37
30113住房公积金70.3330216培训费7.80
30199其他工资福利支出127.8230217公务招待费5.01
303对个人和家庭的补助8.2730228工会经费4.90
30301离休费7.1830231公务用车运行维护费2.06
30305生活补助0.2830239其他交通费用63.29
30309奖厉金0.8130299其他商品和服务支出36.12
   310其他资本性支出30.81
   31099办公设备购置30.81
人员经费合计914.63公用经费合计203.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
41.34013.34013.342820.67010.06010.0610.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计 无      
 类        
 款        
 项        
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:钟山县纪委监委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1328.60 万元,其中本年收入 1328.60万元, 较2017年度决算数增加694.14万元,增长47.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1328.60 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加694.14 万元,增长47.75 %,主要原因是机构改革、人员增加、设备的采购、基础工资增长。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

(二)本部门2018年度总支出 1328.60 万元,其中本年支出 1328.60 万元, 较2017年度决算数增加694.14 万元,增长47.75 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1087.31万元:主要用于纪检监察事务的支出。较2017年度决算数增加547.53 万元,增长50.35 %,主要原因是机构改革、人员增加、设备的采购、基础工资增长。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)54.71万元:主要用于本单位按国家规定的各种医疗补助的支出。较2017年度决算数增加32.28 万元,增长59.00 %,主要原因是人员增加、基础工资增长。

3.社会保障和就业(类) 116.26万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出较2017年度决算数增加72.20万元,增长62.10%,主要原因是人员增加、基础工资增长。

4.住房保障支出(类)70.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加42.14 万元,增长59.91 %,主要原因是人员增加、基础工资增长。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县纪委监委2018 年度一般公共预算支出 1328.60 万元,较2017年度决算数增加 694.14万元,增长59.91 %。其中:基本支出 118.10 万元,项目支出 210.50万元。

钟山县纪委监委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1127.06万元,支出决算为 1328.60 万元,完成年初预算的117.88 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 886.40万元,支出决算为 1087.30万元,完成年初预算的122.66 %。增加的主要用于工资的增长和设备的采购。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 66.26万元,支出决算为54.70万元,完成年初预算的121.13 %。增加的主要用于干部职工的医疗卫生保障经费。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为 109.00万元,支出决算为 116.25万元,完成年初预算的106.65%。增加的主要用于用于干部职工的社会保障经费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 65.40万元,支出决算为70.33万元,完成年初预算的107.53%。增加的主要用于干部职工的住房保障经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.10 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出906.36万元,完成年初预算的 116.76%。增长的主要原因人员的增加、工资的增长

(二)对个人和家庭的补助8.27万元,完成年初预算的 100%。

(三)商品和服务支出 172.66万元,完成年初预算的 104.10%。增长的主要原因人员的增加

(四)资本性支出 30.81万元,完成年初预算的 100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县纪委监委2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

钟山县纪委监委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 10.06 万元;公务接待费支出决算 10.61万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.06 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 10.06 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县纪委监委用财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,全年运行费支出 10.06 万元,平均每辆 1.67 万元。(三)公务接待费支出 10.61 万元,国内公务接待批次273次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 2184次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 203.47 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加72.98 万元,增长178.80%。主要原因是:主要原因是机构改革、人员增加、设备的采购、基础工资增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 30.81万元,其中:政府采购货物支出30.81万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

本单位组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1328.60 万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印文章