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钟山县直属机关工委2018年部门决算

作者:县直属机关工委 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:53点击数:

目 录

第一部分:钟山县直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县直属机关工委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县直属机关工委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县直属机关工委概况

一、主要职能

1、指导县直属机关单位党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

2、指导县直属机关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。

3、协助县委抓好县直属机关各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导县直属机关单位党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向县委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导县直属机关单位党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关单位两个文明建设,定期向县委反映县直属机关单位党员干部的思想情况。

5、审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命县直属机关党总支书记、支部书记、副书记。

6、负责承办县直属民兵分队、预备役和征兵工作。

7、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位性质:行政单位;

机构设置:内设机构1个办公室

二、人员构成情况

单位实有人数:6人(其中编内实有在职人数4人)

行政编制人数:6人(其中书记1名、副书记2名、县直武装部长1名、主任科员2名)。退休人数:5人。

第二部分:钟山县直属机关工委 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 81.55一、一般公共服务支出 62.11
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、国防支出 
四、其他收入 四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、社会保障和就业支出 9.11
  七、医疗卫生与计划生育支出 4.02
  八、住房保障支出 
本年收入合计81.55本年支出合计 81.55
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计81.55支出总计 81.55
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
 合计81.55 81.55     
201一般公共服务支出62.1162.11     
20131党委办公厅(室)及相关机构事务62.1162.11     
2013101行政运行50.1150.11     
2013102一般行政管理事务12.0012.00     
208社会保障和就业支出9.119.11     
20805行政事业单位离退休9.119.11     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.119.11     
210医疗卫生与计划生育支出4.024.02     
21011行政事业单位医疗4.024.02     
2101101行政单位医疗2.462.46     
2101103公务员医疗补助1.561.56     
221住房保障支出6.316.31     
22102住房保障支出6.316.31     
2210201住房公积金6.316.31     
           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
 合计81.5569.5512.00   
201一般公共服务支出62.1150.1112.00   
20131党委办公厅(室)及相关机构事务62.1150.1112.00   
2013101行政运行50.1150.11    
2013102一般行政管理事务12.00 12.00   
208社会保障和就业支出9.119.11    
20805行政事业单位离退休9.119.11    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.119.11    
210医疗卫生与计划生育支出4.024.02    
21011行政事业单位医疗4.024.02    
2101101行政单位医疗2.462.46    
2101103公务员医疗补助1.561.56    
221住房保障支出6.316.31    
22102住房保障支出6.316.31    
2210201住房公积金6.316.31    
          

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款181.55一、一般公共服务支出1862.11 62.11  
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、国防支出20   
 4 四、公共安全支出21   
 5 五、教育支出22   
 6 六、社会保障和就业支出239.11 9.11  
 7 七、医疗卫生与计划生育支出244.02 4.02  
 8 八、住房保障支出256.31 6.31  
本年收入合计1281.55本年支出合计29 81.55881.55 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30   
一般公共预算财政拨款14  31   
政府性基金预算财政拨款15  32   
 16  33   
合计1781.55合计34 81.55881.55 
         

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
 合计81.5569.5512.00
201一般公共服务支出62.1150.1112.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务62.1150.1112.00
2013101行政运行50.1150.11 
2013102一般行政管理事务12.00 12.00
208社会保障和就业支出9.119.11 
20805行政事业单位离退休9.119.11 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.119.11 
210医疗卫生与计划生育支出4.024.02 
21011行政事业单位医疗4.024.02 
2101101行政单位医疗2.462.46 
2101103公务员医疗补助1.561.56 
221住房保障支出6.316.31 
22102住房保障支出6.316.31 
2210201住房公积金6.316.31 
       

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出58.92302商品和服务支出7.76
30101基本工资13.8030201办公费 
30102津贴补贴8.6930202印刷费 
30103奖金2.0230204手续费 
30107绩效工资 30206电费 
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.1130207邮电费 
30109职业年金缴费 30211差旅费0.12
30110职工基本医疗补助缴费2.4630213维修(护)费 
30111公务医员疗补助缴费1.5630215会议费0.43
30112其他社会保障缴费0.0830216培训费0.07
30113住房公积金6.3130217公务招待费0.59
30199其他工资福利支出14.8930226劳务费1.43
303对个人和家庭的补助2.8730228工会经费0.42
30301离休费 30239其他交通费用4.63
30305生活补助1.5030299其他商品和服务支出0.08
30307医疗费补助0.95310其他资本性支出 
30399其他对个人和家庭的补助支出0.4231099办公设备购置 
      
人员经费合计61.78公用经费合计7.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
1.20  0 0 0 0 1.200.59  0 0 00  0.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计 无无      
 类        
 款        
 项        
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:钟山县直属机关工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 81.55 万元,其中本年收入 万元, 较2017年度决算数减少 15.82万元,下降 16.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 81.55 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少15.82 万元,下降16.37 %,主要原因是节约开支。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降0) %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出 81.55 万元,其中本年支出 万元, 较2017年度决算数减少15.82 万元,下降16.37 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)62.11万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。较2017年度决算数减少15.39 万元,下降19.85 %,主要原因是节约开支

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.02万元:主要用于本单位按国家规定的各种医疗补助的支出。较2017年度决算数增加0.06万元,增长1.51 %,主要原因是人员基础工资增长。

3.社会保障和就业(类) 9.11万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出较2017年度决算数增加0.10万元,增长1.11%,主要原因是人员基础工资增长。

4.住房保障支出(类)6.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.3 万元,增长25.94 %,主要原因是人员基础工资增长。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县直属机关工委2018 年度一般公共预算支出 81.55 万元,较2017年度决算数减少 15.39 万元,下降19.85 %。其中:基本支出 69.55万元,项目支出12万元。

钟山县直属机关工委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 80.97 万元,支出决算为 81.55万元,完成年初预算的 100.07%。增加的原因主要是物价的增长、人员基础工资增长。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为61.11万元,支出决算为 62.99万元,完成年初预算的103%。增加的主要用于办公经费的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 3.96万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的121.13 %。增加的主要用于干部职工的医疗卫生保障经费。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为9.01万元,支出决算为 9.11万元,完成年初预算的101%。增加的主要用于用于干部职工的社会保障经费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 5.01万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的125%。增加的主要用于干部职工的住房保障经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出58.92万元,完成年初预算的 116.76%。增长的主要原因是人员工资的增长

(二)对个人和家庭的补助2.87万元,完成年初预算的 100%。

(三)商品和服务支出 7.76万元,完成年初预算的 104.10%。增长的主要原因是物价的增长。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县直属机关工委2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

钟山县直属机关工委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.59万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元

(三)公务接待费支出 0.59万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次19 次,人次 148次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出81.55 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少15.82 万元,降低16.24 %。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

本单位组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出81.55万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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