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钟山县石龙镇人民政府2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:05点击数:

 钟山县石龙镇人民政府

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:钟山县石龙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县石龙镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县石龙镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县石龙镇人民政府概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群体集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保证公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

单位实有编制人数67,实有在职在编人数61人,行政编制人数26(含2名行政后勤编制),实有行政在职在编人数23(含2人行政后勤编制);全额事业编制人数41名,实有事业在职在编人数38人。

(一) 石龙镇农业服务中心:事业编制人数9名,实有在编9人;

(二)石龙镇卫生和计划生育服务所:事业编制人数8名,实有在编7人;

(三)石龙镇社会保障服务中心:事业编制人数4名,实有在编3人;

(四)石龙镇国土规建环保安监站:事业编制人数10名;实有在编10人;

(五)石龙镇林业工作站:事业编制人数2名;实有在编2人;

(六)石龙镇文化体育和广播电视站:事业编制人数3名;实有在编3人;

(七)石龙镇扶贫开发工作站:事业编制人数3名;实有在编3人;

(八)石龙镇社会养老服务中心:事业编制人数2名;实有在编1人

 

 

 

第二部分:钟山县石龙镇人民政府2018年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。见附件:钟山县石龙镇人民政府2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:钟山县石龙镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1646.69万元,其中本年收入1439.82万元, 2017年度决算数增加81.77万元,增长6.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1262.02万元,为钟山县财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加170.99万元,增长15.67%,主要原因是工资增长及扶贫项目增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入177.8万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少89.22万元,下降33.41%,主要原因是产业奖补资金减少

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余206.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加19.43万元,增长10.36 %,主要原因是缴入村级保洁员自筹资金

(二)本部门2018年度总支出1646.69万元,其中本年支出1494.33万元, 2017年度决算数增加101.2万元,增长6.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)450.54万元,2017年度决算数增加102.14万元,增长29.32%,主要原因是工资及保险调整,村级经费支出该支出主要用于

1)支付石龙镇人民政府代表大会按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2)支付石龙镇人民政府委员会按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

3)支付石龙镇人民政府办公室按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4)支付政府相关部门及财政所办公耗材购置费、印刷费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

5)村级经费支出。

2.  科学技术支出(类)29.13万元2017年度决算数增加6.43万元,增长28.32%,主要原因是烟叶生产增加该支出主要用于支付与烟叶生产相关方面的办公费、修缮费、劳务费等支出。

3.  文化体育与传媒支出(类)40.29万元2017年度决算数增加20.56万元,增长104.2%,主要原因是人员增加,工资及保险增加该支出主要用于支付石龙镇文化广播电视站在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费以及退休人员工资等。

4.社会保障和就业(类)112.19万元2017年度决算数增加19.26万元,增长20.72%,主要原因是工资及保险调整该支出主要用于支付石龙镇劳动和社会保障服务中心及社会养老服务中心按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、行政事业单位社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)217.01万元2017年度决算数减少18.63万元,降低9.39%,主要原因是村级经费支出调整到一般公共服务支出该支出主要用于支付石龙镇计划生育办公室按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;支付石龙镇行政事业单位医疗保险、大病救助保险等;支付计生事务经费。

6. 节能环保支出(类)105.77万元2017年度决算数增加12.76万元,增长13.72%,主要原因是农村环境保护意识增长,支出增加该支出主要用于农村环境保护支出。

7. 城乡社区支出(类)70.3万元2017年度决算数减少26.12万元,降低27.09%,主要原因是2018年缩减了城乡社区劳务支出该支出主要用于支付石龙镇国土规建环保安监站按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;支付其他城乡社区公共设施。

8. 农林水支出(类)418.04万元2017年度决算数增加42.54万元,增长11.33%,主要原因是工资及保险调整,村集体经济支出增加该支出主要用于

1)支付石龙镇农业服务中心按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2)支付石龙镇林业站按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

3)支付农村公益事业支出。

4)支付其他农业支出。

5)扶贫项目支出。

9.资源勘探信息(类)1万元,2017年度决算数减少2.58万元,降低72.07%,主要原因是缩减工作经费开支该支出主要用于石龙镇关于安全生产等方面的支出。

10.住房保障支出(类)50.06万元2017年度决算数增加17.86万元,增长55.45%,主要原因是工资调整,公积金增加该支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余152.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少110.28万元,降低41.99%,主要原因是其他收入减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县石龙镇人民政府2018 年度一般公共预算支出1269.4万元,2017年度决算数增加272.8万元,增长27.29%其中:基本支出986.67万元,项目支出282.73万元。

钟山县石龙镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为707.77万元,支出决算为1269.4万元,完成年初预算的179.35%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为179.95万元,支出决算为241.95万元,完成年初预算的134.46%。增长的主要原因是工资及保险调整,村级经费支出该支出主要用于

1)支付石龙镇人民政府代表大会按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2)支付石龙镇人民政府委员会按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

3)支付石龙镇人民政府办公室按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4)支付政府相关部门及财政所办公耗材购置费、印刷费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

5)村级经费支出。

2.  科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为29.13万元。增长的主要原因是烟叶生产经费定义此类别该支出主要用于支付与烟叶生产相关方面的办公费、修缮费、劳务费等支出。

3.  文化体育与传媒支出(类)年初预算为22.96万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的175.48%。增长的主要原因是人员增加,工资及保险增加该支出主要用于支付石龙镇文化广播电视站在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费以及退休人员工资等。

4.社会保障和就业(类)年初预算为102.94万元,支出决算为112.19万元,完成年初预算的108.99%。增长的主要原因是工资及保险调整该支出主要用于支付石龙镇劳动和社会保障服务中心及社会养老服务中心按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、行政事业单位社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为215.28万元,支出决算为214.05万元,完成年初预算的99.43%。降低的主要原因是村级经费支出调整到一般公共服务支出该支出主要用于支付石龙镇计划生育办公室按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;支付石龙镇行政事业单位医疗保险、大病救助保险等;支付计生事务经费。

6. 节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为100.15万元。增长的主要原因是年中项目计划追加该支出主要用于农村环境保护支出。

7. 城乡社区支出(类)年初预算为45.17万元,支出决算为67.3万元,完成年初预算的148.99%。增长的主要原因是工资及保险调整该支出主要用于支付石龙镇国土规建环保安监站按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;支付其他城乡社区公共设施。

8. 农林水支出(类)年初预算为89.85万元,支出决算为410.28万元,完成年初预算的456.63%。增长的主要原因是工年中扶贫项目计划追加,村集体经济支出增加该支出主要用于

1)支付石龙镇农业服务中心按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2)支付石龙镇林业站按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

3)支付农村公益事业支出。

4)支付其他农业支出。

5)扶贫项目支出。

9.资源勘探信息(类)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。该支出主要用于石龙镇关于安全生产等方面的支出。

10.住房保障支出(类)年初预算为45.63万元,支出决算为50.06万元,完成年初预算的109.71%。增长的主要原因是工资调整,公积金增加该支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出983.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出631.68万元,完成年初预算的124.06%。增长的主要原因是工资及保险调整

(二)商品和服务支出231.16万元,完成年初预算的315.58%。增长的主要原因是年中经费调整

(三)对个人和家庭的补助120.83万元,完成年初预算的112.76%。长的主要原因是村委干部变动调整及遗嘱补助标准增长

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县石龙镇人民政府2018年度政府性基金支出3万元,2017年度决算数减少47.83万元,下降94.1 %。其中:基本支出3万元,项目支出0万元。

钟山县石龙镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3万元。

(一) 城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3万元。增长的主要原因是年中计划调整主要用于水利修缮。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算4.5万元具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县石龙镇人民政府机关0所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计,0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出4万元,平均每辆1万元。

(三)公务接待费支出4.5万元,国内公务接待批次185次,人次923次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,

1.2018年 “三公”经费年初预算9.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,公务接待4.5万元。2018年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费8.5万元,与2017年部门决算中“三公”经费8.55万元相比,减少0.05万元,下降1.23%。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费4万元,2018年比2017年减少0.05万元,主要原因是厉行节俭,缩减经费开支;

公务接待费4.5万元,2018年2017年持平。主要原因是厉行节俭,确保经费类不增长。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出231.16万元2017年增加44.94万元,增长24.13%。主要原因是:清洁乡村劳务费增长

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出“石龙镇2018年度扶贫攻坚项目基础设施建设项目”全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金9.16万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,该项目有资金来源,有组织实施保障,有监督体系,总体优秀

2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,石龙镇2018年度扶贫攻坚项目基础设施建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是资金安排与项目成交金额差异大,导致资金拨付率达不到要求;二是施工单位工程数据整理慢便于竣工验收。下一步改进措施:一是加强项目申报资金的预测,尽量减少与财评(或成交通知书)的差距,以提高项目资金的拨付率;二是加强项目管理,督促施工单位做好相关材料,疏导其不要在年底扎堆验收结算。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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