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钟山县红花镇人民政府2017年部门预算及“三公经费”预算公开

钟山县红花镇人民政府2017年部门预算及“三公经费”预算公开

作者:佚名 来源:本站原创发布时间:2017年03月29日点击数:

红花镇2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、红花镇及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

(1)保障人民民主和维护国家长治久安。政府担负着保卫国家的独立与主权,保护公民的生命安全及各种合法权益,保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯,保障人民民主,协调人民内部矛盾、惩治犯罪分子,维护社会治安和社会秩序等职能。
   (2)组织社会主义经济建设。在社会主义市场经济条件下,政府在经济建设中负有重要德职能,主要是进行宏观调控、市场监管、社会管理和公共服务,以促进社会经济发展,提高生产力水平和人民生活水平。
   (3)组织社会主义文化建设。一方面,政府宣传马克思主义科学理论和科学文化知识,引导人民抵制各种错误和腐朽思想的影响,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。另一方面,政府组织和发展教育、科技、文化、卫生、体育等各项事业,努力提高国家文化软实力。
   (4)加强社会建设。政府要加快健全社会公共服务体系,保证人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。
   (5)推进生态文明建设。政府要坚持节约资源和保护环境的基本国策,为人民创造良好的生产生活环境。

(二)机构设置情况

内设机构5个,分别是党政办公室(政务服务中心管理办公室)、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室(综治信访维稳中心)、社会事务办公室(民政办公室)、纪检监察室。二层机构8个,分别为钟山县红花镇农业服务中心、钟山县红花镇文化体育和广播电视站、钟山县红花镇人口和计划生育服务站、钟山县红花镇社会保障服务中心、钟山县红花镇企业和安全生产监督管理站、钟山县红花镇林业工作站、钟山县红花镇规划建设管理站,钟山县红花镇养老服务中心,全部为事业单位。 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为70人,其中行政编制26人,事业编制42人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数75人,其中行政在职23人,事业在职38人(含聘用人员控制数),离退休人员13人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

(一)钟山县红花镇人民政府:行政编制26人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员23人,其中行政编制在职人员23人,离退休人员9人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数0人。 

(二)钟山县红花镇农业服务中心:事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。 

(三)钟山县红花镇文化体育和广播电视站:事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数0人。

(四)钟山县红花镇人口和计划生育服务站:事业编制12人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员11人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。

(五)钟山县红花镇社会保障服务中心:事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。

(六)钟山县红花镇企业和安全生产监督管理站:事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。

(七)钟山县红花镇林业工作站:事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员2人,编外在职实有人数0人。

(八)钟山县红花镇规划建设管理站:事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。

(九)钟山县红花镇养老服务中心:事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人,编外在职实有人数0人。

 

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

   6,639,201

 

    一、一般公共服务支出

2011098 

一、基本支出

6314201

  1.经费拨款

   6,639,201

 

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

4040408

    (1)市本级

   6,639,201

 

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

723694

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

1550099

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

325000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

115026 

  2.商品和服务支出

325000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

767486

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

2195753

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

100000

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

198434

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

748971

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

131666

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

370767

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

   6,639,201

 

本年支出合计

6,639,201

本年支出合计

6,639,201

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

6,639,201

支   出   总   计

6,639,201

支  出  总  计

6,639,201

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

6,639,201

6,639,201

6,639,201

6,639,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县红花镇人民政府

6,639,201

6,639,201

6,639,201

6,639,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行

1806098

1806098

1806098

1806098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

 

一般行政管理事务

205000

205000

205000

205000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

04

 

广播

115026

115026

115026

115026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

01

 

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

45209

45209

45209

45209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

617945

617945

617945

617945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

02

 

老年福利

104332

104332

104332

104332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

 

计划生育机构

591185

591185

591185

591185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

计划生育服务

1275162

1275162

1275162

1275162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

85567

85567

85567

85567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

102537

102537

102537

102537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

141302

141302

141302

141302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

02

 

农村环境保护

100000

100000

100000

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

01

 

城乡社区规划与管理

198434

198434

198434

198434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

 

事业运行(农业)

483815

483815

483815

483815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

52

 

对高校毕业生到基层任职补助

103611

103611

103611

103611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

 

林业事业机构

105745

105745

105745

105745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

02

 

一般行政管理事务(扶贫)

55800

55800

55800

55800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行(制造业)

131666

131666

131666

131666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

370767

370767

370767

370767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

6,639,201

6314201

4040408

723694

1550099

325000

 

325000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县红花镇人民政府

6,639,201

6314201

4040408

723694

1550099

325000

 

325000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行

1806098

1806098

1409061

230769

166268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

 

一般行政管理事务

205000

 

 

 

 

205000

 

205000

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

04

 

广播

115026

115026

112816

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

01

 

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

45209

45209

44340

869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

617945

617945

617945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

02

 

老年福利

104332

104332

102328

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

 

计划生育机构

591185

591185

579827

11358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

计划生育服务

1275162

1275162

 

459200

815962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

85567

85567

85567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

102537

102537

102537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

141302

141302

 

 

141302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

02

 

农村环境保护

100000

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

01

 

城乡社区规划与管理

198434

198434

194622

3812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

 

事业运行(农业)

483815

483815

474520

9295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

52

 

对高校毕业生到基层任职补助

103611

103611

103611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

 

林业事业机构

105745

105745

103713

2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

02

 

一般行政管理事务(扶贫)

55800

55800

 

 

55800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行(制造业)

131666

111666

109521

2145

 

20000

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

370767

370767

 

 

370767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

6,639,201

    一、一般公共服务支出

2011098 

一、基本支出

6314201

  1.经费拨款

6,639,201

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

4040408

    (1)市本级

6,639,201

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

723694

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

1550099

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

325000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

115026 

  2.商品和服务支出

325000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

767486

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

2195753

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

100000

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

198434

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

748971

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

131666

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

370767

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

6,639,201

支   出   总   计

6,639,201

支  出  总  计

6,639,201

 

 

 

表五:

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 一般公共服务支出

2011098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1806098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行

1806098

1806098

1409061

230769

166268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

 

一般行政管理事务

205000

 

 

 

 

205000

 

205000

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

115026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

 

 

新闻出版广播影视

115026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

04

 

广播

115026

115026

112816

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

767486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

 

 

人力资源和社会保障管理事务

45209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

01

 

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

45209

45209

44340

869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

 

行政事业单位离退休

617945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

617945

617945

617945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

 

 

社会福利

104332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

02

 

老年福利

104332

104332

102328

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2195753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

 

计划生育事务

1866347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

 

计划生育机构

591185

591185

579827

11358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

计划生育服务

1275162

1275162

 

459200

815962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

 

行政事业单位医疗

653283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

85567

85567

85567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

102537

102537

102537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

141302

141302

 

 

141302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

节能环保支出

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

 

 

自然生态保护

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

02

 

农村环境保护

100000

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

198434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

 

 

城乡社区规划与管理

198434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

01

 

城乡社区规划与管理

198434

198434

194622

3812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

农林水支出

748971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

 

 

农业

587426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

 

事业运行(农业)

483815

483815

474520

9295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

52

 

对高校毕业生到基层任职补助

103611

103611

103611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

 

 

林业

105745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

 

林业事业机构

105745

105745

105745

105745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

 

 

扶贫

55800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

02

 

一般行政管理事务(扶贫)

55800

55800

 

 

55800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

资源勘探信息等支出

131666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

 

 

制造业

131666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行(制造业)

131666

111666

109521

2145

 

20000

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

 

住房改革支出

370767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

370767

370767

 

 

370767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

6,639,201

6314201

325000

 

301

01

基本工资

1215400

1215400

 

 

301

02

津贴补贴

1187511

1187511

 

 

301

03

奖金

642826

642826

 

 

301

04

社会保障缴费

897322

897322

 

 

301

07

绩效工资

239369

239369

 

 

301

99

其他工资福利支出

56656

56656

 

 

302

01

办公费

360000

35000

325000

 

302

05

水费

7000

7000

 

 

302

06

电费

25000

25000

 

 

302

07

邮电费

4000

4000

 

 

302

11

差旅费

41000

41000

 

 

302

13

维护(修)费

15000

15000

 

 

302

15

会议费

10000

10000

 

 

302

16

培训费

12000

12000

 

 

302

17

公务接待费

75800

75800

 

 

302

26

劳务费

36000

36000

 

 

302

28

工会经费

5900

5900

 

 

302

31

公务用车运行维护费

45000

45000

 

 

302

39

其他交通费用

103745

103745

 

 

302

99

其他商品和服务支出

22000

22000

 

 

303

05

生活补助

1108938

1108938

 

 

303

07

医疗费

157967

157967

 

 

303

11

住房公积金

370767

370767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 
 
 

**

**

**

1

 

 

 

合计

6314201

 

301

01

基本工资

1215400

 

301

02

津贴补贴

1187511

 

301

03

奖金

642826

 

301

04

社会保障缴费

897322

 

301

07

绩效工资

239369

 

301

99

其他工资福利支出

56656

 

302

01

办公费

35000

 

302

05

水费

7000

 

302

06

电费

25000

 

302

07

邮电费

4000

 

302

11

差旅费

41000

 

302

13

维护(修)费

15000

 

302

15

会议费

10000

 

302

16

培训费

12000

 

302

17

公务接待费

75800

 

302

26

劳务费

36000

 

302

28

工会经费

5900

 

302

31

公务用车运行维护费

45000

 

302

39

其他交通费用

103745

 

302

99

其他商品和服务支出

22000

 

303

05

生活补助

1108938

 

303

07

医疗费

157967

 

303

11

住房公积金

370767

 
             

 

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

203300

186300

-8.4

203300

186300

-8.4

一、“三公”经费小计

105400

90000

-14.6

105400

90000

-14.6

  (一)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

45400

45000

-0.9

45400

45000

-0.9

  (三)公务用车费

60000

45000

-25

60000

45000

-25

    1.公务用车运行维护费

60000

45000

-25

60000

45000

-25

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

49800

49100

-1.4

49800

49100

-1.4

三、培训费

48100

47200

-1.9

48100

47200

-1.9

                   

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                               

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算663.92万元,同比减少8.93万元,负增长1.33%。

(二)  支出预算说明。

2017年支出总预算663.92万元,基本支出631.42万元,占支出总预算的95.10%,同比减少25.03万元,下降3.81%;项目支出32.50万元,占支出总预算的4.90%,同比增加16.10万元,增长98.17%。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务支出201.11万元,占支出总预算30.29%,同比减少12.26万元,下降5.75%。

(2)文化体育与传媒支出11.50万元,占支出总预算1.73%,同比减少3.59万元,下降23.77%。

(3)社会保障和就业支出76.75万元,占支出总预算11.56%,同比增加43.28元,增长129.32%。

(4)医疗卫生与计划生育支出219.58万元,占支出总预算33.07%,同比增加12.51万元,增长0.57%。

(5)节能环保支出10.00万元,占支出总预算1.51%,同比增加0万元,增长0%。

(6)城乡社区事务支出19.84万元,占支出总预算2.99%,同比减少6.31万元,下降24.14%。

(7)农林水支出74.90万元,占支出总预算11.28%,同比减少30.72万元,下降29.09%。

(8)资源勘探信息等支出13.17万元,占支出总预算1.98%,同比减少3.82万元,下降22.48%。

(9)住房保障支出37.08万元,占支出总预算5.59 %,同比增加3.24万元,增长9.58%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出663.92万元,其中:基本支出631.42万元, 项目支出32.50万元。具体支出预算如下:

(1)基本支出预算。

基本支出预算631.42万元,占支出总预算95.10%,同比减少25.03万元,下降3.81%。

1、工资福利支出预算40.40万元,占基本支出预算63.99%。主要用于红花镇人民政府以及其下属8个二级事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、商品和服务支出预算72.37万元,占基本支出预算11.46%。主要用于红花镇人民政府以及其下属8个二级事业单位日常运转发生的基本支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算155.01万元,占基本支出预算24.55%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费、以及遗属生活补助、村干及计生专干工资。

(2)项目支出预算

项目支出预算32.50万元,占支出总预算4.90%,同比增加16.1万元,增长98.17%。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元。

(二)公务接待费2017年预算4.5万元,同比减少0.04万元,下降0.89%。为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”等文件精神,我镇将严格压缩公务接待费支出。

(三)公务用车费2017年预算4.5万元,同比减少1.5万元,下降25.00%。其中:

1、公务用车运行维护费2017年预算4.5万元,同比减少1.5万元,下降25.00%。我镇现有公车3辆,为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和严格执行中央“八项规定”等文件精神,同时确保我镇2017年各项工作的顺利开展,力求本年度公务用车运行维护费支出控制在4.5万元,与本年预算相持平。

2、公务用车购置费2017年预算0万元。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,红花镇人民政府的机关运行经费一般公共预算55.0万元,主要原因是为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”等文件精神,我镇将严格压缩公务接待费支出。

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额320万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算0元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,红花镇人民政府办公用房面积共2195平方米;共有机动车3辆,价值35700万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,红花镇人民政府实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

                               钟山县红花镇人民政府

                                 2017年3月29日

 

 

 

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