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钟山县机构编制委员会办公室2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布时间:2017年03月29日点击数:

第一部分:部门概况

一、县编办及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

一是贯彻执行中央、自治区、市有关行政管理体制和机构改革以及机构人员编制管理的方针、政策和法规,拟订本县相应的规定和办法;研究制定县机构编制工作规划及年度工作计划;负责对本县机构编制实行统一管理和监督,对机构编制事宜严格执行“一个部门承办”、“一支笔审批”、“一家行文”的“三个一”制度和对机关事业单位增人实行审核报批制度;负责全县党政群机关和事业单位机构编制的日常管理。二是研究拟定本县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核全县党政群机关的机构改革方案和“三定”方案(规定),呈县机构编制委员会审议并报县委、县人民政府审批。指导全县机构改革工作。三是审核全县党政群机关的职能配置和调整,协调全县党政各部门之间的职责分工。四是拟定全县党政群机关的机构设置(含挂牌、合并、撤销等,下同)、人员编制、编制结构和领导职数方案。五是研究拟定县事业单位管理体制和机构改革方案;拟定全县事业单位的机构设置、职责任务、机构规格、人员编制、编制结构和领导职数方案;依照《事业单位登记管理暂行条例》和《广西壮族自治区事业单位登记管理办法》,负责全县事业单位的登记、年检、公告和全县事业单位登记管理工作。六是监督全县机关事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况,建立健全机构编制督查机制;会同有关部门健全完善机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。七是办理县委、县人民政府有关机构编制问题的批办件;办理县人大代表、政协委员提出的有关机构 编制方面的建议、提案。八是审核全县党政群机关和事业单位新增人员,呈县机构编制委员会审批;办理出入编手续。九是审核全县党政群机关和事业单位财政统发工资人员名单。十是负责机构编制工作的情况综合、理论研究、业务培训和信息工作。十一是完成县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

县编办内设机构2个,分别是文秘股、机构编制管理股。二层机构2个,分别为钟山县事业单位登记管理局、钟山县行政体制与机构改革研究室。其中,钟山县事业单位登记管理局为参公事业单位,钟山县行政体制与机构改革研究室为全额拨款事业单位。

二、人员构成情况

县编办单位人员编制总数为17名,其中行政编制5名,事业编制12名。实有财政供养人数15人,其中行政在职5人,事业在职10人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。公益岗位人数1人。具体情况如下:

(一)编办行政编制5名,聘用人员控制数0名,财政供给单位编制内实有人员5人,其中行政编制在职人员5人,离退休人员4(其中享受离休待遇0人)。公益岗位人数1人。

(二)县事业单位登记管理局编制8名,实有人员6人。

(三)县行政体制与机构改革研究室编制4名,实有人员4人。

 

        第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,698,281

    一、一般公共服务支出

1,345,330

一、基本支出

1,368,281

  1.经费拨款

1,698,281

    二、外交支出

0

  1.工资福利支出

1,044,739

    (1)市县级

1,698,281

    三、国防支出

0

  2.商品和服务支出

184,387

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

0

  3.对个人和家庭的补助

139,155

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

0

二、项目支出

330,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

0

  1.工资福利支出

 

  1.县本级

 

    七、文化体育与传媒支出

0

  2.商品和服务支出

330,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

163,874

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

0

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

90,753

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

0

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

0

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

0

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

0

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

0

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

98,324

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

1,698,281

本年支出合计

1,698,281

本年支出合计

1,698,281

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①县本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)县本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1,698,281

支   出   总   计

1,698,281

支  出  总  计

1,698,281

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

县本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

县本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

1,698,281

1,698,281

1,698,281

1,698,281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

01

         

    行政运行(人力资源事务)

998,943

998,943

998,943

998,943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

02

         

    一般行政管理事务(人力资源事务)

330,000

330,000

330,000

330,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

         

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

163,874

163,874

163,874

163,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他群众团体事务支出

16,387

16,387

16,387

16,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

         

    行政单位医疗

49,922

49,922

49,922

49,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

         

    公务员医疗补助

40,831

40,831

40,831

40,831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

         

    住房公积金

98,324

98,324

98,324

98,324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:                                三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

1,698,281

1,698,281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

01

         

    行政运行(人力资源事务)

998,943

998,943

998,943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

02

         

    一般行政管理事务(人力资源事务)

330000

330000

 

 

 

 

 

330,000

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

         

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

163,874

163,874

163,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

99

 

其他群众团体事务支出

16,387

16,387

 

16,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

         

    行政单位医疗

49,922

49,922

49,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

         

    公务员医疗补助

40,831

40,831

 

 

40,831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

         

    住房公积金

98,324

98,324

 

 

98,324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,698,281

    一、一般公共服务支出

1,345,330

一、基本支出

1,368,281

  1.经费拨款

1,698,281

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

1,044,739

    (1)市县级

1,698,281

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

184,387

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

139,155

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

330,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.县本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

330,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

163,874

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

90,753

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

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