钟山县回龙镇人民政府 2024年度部门决算

钟山县回龙镇人民政府2024年度部门决算

第三部分：钟山县回龙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1919.87万元，其中本年收入1861.81万元，较2023年度决算数减少750.14万元，下降28.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1823.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少741.11万元，下降28.9%，主要原因是2024年度一事一议项目完工，工程款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.69元，增长22.55%，主要原因是2023年养老机构维修完工，2024年增加2个项目，分别是回龙镇下泉幸福院改善项目、学田五保村房屋修缮项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，持平。

6.其他收入34.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少9.72万元，下降21.76%，主要原因是2024年拨款工作经费减少，如2024年土地整治项目经费减少等。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，持平。

8.上年结转和结余58.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.27万元，增长2.24%，主要原因是财政资金紧张，当年应付项目款未及时批复用款计划并拨付。

（二）本部门2024年度总支出1919.87万元，其中本年支出1826.86万元,较2023年度决算数减少761.32万元，下降29.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）864.81万元：主要用于政府、人大、党委、各站所提供一般公共服务的支出。较2023年度决算数减少244.09万元，下降22.01%，主要原因是人员经费及乡镇业务经费减少，如钟山县第五次全国经济普查工作经费、乡镇日常社会稳定隐患排查经费、珊瑚河整治清理工作经费、重大动物疫病和人畜共患传染病防控工作经费、民政工作经费、党代会年会经费项目、人大代表活动、柑橘黄龙病树防控经费、征兵经费—大学毕业生义务兵视力手术补助经费等。

2.社会保障和就业支出245.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、在职人员养老保险等支出。较2023年度决算数减少56.57万元，下降18.74%，主要原因是人事变动、基数调整，以及调整预算下达的退休、调出等人员记实职业年金影响。

3.卫生健康支出70.03万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育等。较2023年度决算数减少2.1万元，下降2.91%，主要原因是经费安排减少。

4.农林水支出553.73万元：主要用于扶贫项目衔接资金，农业事业单位基本支出，林业事业单位的基本支出。较2023年度决算数减少270.33万元，下降32.8%，主要原因是2024年扶贫项目和一事一议项目资金减少。

5.住房保障支出88.76万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数减少1.98万元，下降2.18%，主要原因是基数调整。

6.灾害防治及应急管理支出0.52万元：主要用于回龙镇开展地质灾害隐患及因灾倒房恢复重建救助等支出。较2023年度决算数减少127.37万元，下降99.59%，主要原因是钟山县自然灾害救灾资金、中央自然灾害救灾资金等减少。

7.其他支出3.75万元：主要用于回龙镇五保村修缮费用等支出。较2023年度决算数增加0.69万元，增长22.55%，主要原因是2023年养老机构维修完工，2024年增加2个项目，分别是回龙镇下泉幸福院改善项目、学田五保村房屋修缮项目。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，持平。

9.年末结转和结余93.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加12.44万元，增长15.44%，主要原因是2024年度其他业务经费和项目复垦押金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钟山县回龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1823.11万元，较2023年度决算数减少741.11万元，下降28.9%。其中：基本支出1563.20万元，项目支出259.91万元。

钟山县回龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1748.04万元，支出决算为1823.11万元，完成年初预算的104.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为874.88万元，支出决算为864.81万元，完成年初预算的98.85%。主要用于支付回龙镇按国家规定发放的行政在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公务员交通补贴、伙食补助等以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；支付政府相关部门办公耗材购置费、印刷费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2010199—其他人大事务支出0.6万元,持平。

2010301—行政运行395.54万元,同比减少55.08万元，下降12.22%，主要原因：工资福利支出等减少。

2010302—一般行政管理事务18.61万元,同比减少163.78万元，下降89.8%，主要原因：部分工作经费减少，如钟山县第五次全国经济普查工作经费、乡镇日常社会稳定隐患排查经费、珊瑚河整治清理工作经费、重大动物疫病和人畜共患传染病防控工作经费、民政工作经费、党代会年会经费项目、人大代表活动、柑橘黄龙病树防控经费、征兵经费—大学毕业生义务兵视力手术补助经费等。

2010350—事业运行449.84万元,同比增加2.24万元，增长0.5%，主要原因：事业人员增加及奖励性绩效工资增加。

2010507—专项普查活动0.22万元,同比减少1.03万元，下降82.4%，主要原因：全国经济普查项目第五次全国经济普查“两员”补助资金减少。

2013202—一般行政管理事务0.008万元,同比减少2.702万元，下降99.7%，主要原因：乡镇业务经费安排减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为257.24万元，支出决算为245.25万元，完成年初预算的95.34%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、在职人员养老保险等支出。

2080501—行政单位离退休40.26万元,同比增加19.68万元，增加95.63%，主要原因：退休人员增加，物业补贴、离退休生活补助、退休补助费用增加。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.12万元,同比增加9.25万元，增长9.45%，主要原因：2024年度人员增加。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元,同比减少34.45万元，下降85.19%，主要原因：2024年度无退休人员。

2080899—其他优抚支出0.16万元,同比增加0.16万元，增加100%，主要原因：2024年度慰问金等支出。

2089999—其他社会保障和就业支出91.72万元,同比减少8.61万元，下降8.58%，主要原因：2024年度离任村干人员减少及养老补贴减少。

（三）卫生健康支出年初预算为76.61万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的91.41%。主要用于政府医疗卫生方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育等。

2101101—行政单位医疗51.73万元,同比增加5.6万元，增长12.14%，主要原因：2024年度人员增加，单位医疗支出增加。

2101103—公务员医疗补助18.3万元,同比减少7.4万元，下降28.46%，主要原因：财政资金紧张，部分补助未下指标。

（四）农林水支出年初预算为453.41万元，支出决算为553.73万元，完成年初预算的122.13%。主要用于一事一议项目、村集体经济、扶贫项目等经费支出。

2130112—行业业务管理0.26万元,同比减少1.08万元，下降80.6%，主要原因：2024年度业务经费安排减少。

2130119—防灾救灾17.51万元,同比增加17.51万元，增长100%，主要原因：2024年度火灾较多，业务经费增加。

2130126—农村社会事业59.25万元,同比增加29.04万元，增长96.13%，主要原因：2024年度烟叶生产补助项目安排增加。

2130152—对高校毕业生到基层任职补助5.34万元,同比减少4.89万元，下降47.8%，主要原因：2024年度党建组织员1人，经费减少。

2130153—耕地建设与利用13.96万元,同比增加13.96万元，增长100%，主要原因：2024年度增加耕地保护激励项目。

2130199—其他农业农村支出4.2万元,同比增加4.2万元，增长100%，主要原因：2024年度账目调整。

2130502—一般行政管理事务33.46万元,同比增加0.42万元，增长1.27%，主要原因：2024年防贫监测信息员社保基数调整。

2130505—生产发展50万元,同比减少220万元，下降81.48%，主要原因：2024年度新增项目1个，钟山县回龙镇西乐村合作投资建设圆梦苑商铺一条街项目。

2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出33.3万元,同比增加5.18万元，增长18.42%，主要原因：2024年度驻村工作队员增加。

2130701—对村级公益事业建设的补助88.58万元,同比减少30.38万元，下降25.54%，主要原因：2024年度一事一议项目资金安排减少。

2130705—对村民委员会和村党支部的补助241.84万元,同比减少7.4万元，下降28.46%，主要原因：2024年度一事一议项目资金安排减少。

2130706—对村集体经济组织的补助2.7万元,同比减少48.65万元，下降94.74%，主要原因：2023年年中追加项目2023年回龙镇东寨村万亩科技产业示范园、有机农产品集散中心项目完工，只有回龙镇村集体经济财务会计委托代理服务工作经费。

2130799—其他农村综合改革支出3.33万元,同比增加1.52万元，增长83.98%，主要原因：2024年度安排下达一事一议项目设计费增加。

（五）住房保障支出年初预算为85.59万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的103.7%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

2210201—住房公积金88.76万元,同比减少1.98万元，下降2.18%，主要原因：2024年住房公积金基数调整。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。主要用于回龙镇开展地质灾害隐患及因灾倒房恢复重建救助等支出。

2240703—自然灾害救灾补助0.52万元,同比减少26.29万元，下降98.06%，主要原因：2024年度自然灾害救灾资金（冬春救助）经费减少。

（七）其他支出年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。主要用于回龙镇五保村修缮费用等支出。

2296002—用于社会福利的彩票公益金支出3.75万元,同比增加0.69万元，增长22.55%，主要原因：项目工作经费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1083.67万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出86.90万元，完成年初预算的78.45%。原因是调整科目及财政资金紧张，部分指标收回。

（三）对个人和家庭的补助支出362.01万元，完成年初预算的89.31%。原因是调整科目及财政资金紧张，部分指标收回。

（四）资本性支出2万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出28.63万元，完成年初预算的95.43%。原因是调整科目及财政资金紧张，部分指标收回。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

回龙镇2024年度政府性基金支出3.75万元，较2023年度决算数增加0.69万元，增长22.55 %。其中：基本支出0万元，项目支出3.75万元。

回龙镇2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。主要用于回龙镇五保村修缮费用等支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

回龙镇2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.38万元，完成年初预算的45.59%，比上年减少6.42万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算1.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，回龙镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4万元，平均每辆1万元。

（三）公务接待费支出1.38万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.12万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。国内公务接待批次30次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出117.52万元，比上年决算数减少29.14万元，降低19.87 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减“三公”两费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额12.42万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。授予中小企业合同金额12.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1748.04万元，预算调整数2141.26万元，执行数1809万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，所设定的18个细项指标中有17个均按时完成，严格遵循“三定方案”及桂办发〔2024〕5号文件要求，全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入贯彻落实“过紧日子”要求，确保资金使用规范高效，高质量完成核心绩效目标：

1.镇域经济发展态势良好。一是建成新型粮烟烘烤工场1处（占地36亩），投产新能源烤房142座，烤能达2500亩，实现烤房烟粮两用。二是引进了广西荣昇生物科技有限责任公司，发展回龙镇烤烟下游产品（生产直供烤烟生物燃料颗粒），实现基地联农带农新成效，为回龙镇群众架起了致富桥梁。三是在产业上建立党支部，引导并支持党员致富带头人蒋胜忠、虞文武等带动发展富硒优质稻产业5000亩，烟稻轮种产业3000亩，香水柠檬产业带1500余亩，配套建设设施大棚项目400亩，提高回龙农业质量效益和竞争力；依托自治区级农业产业化龙头企业钟山县花果山生态农业发展有限公司的优势条件，辐射带动周边农户种植澳洲坚果2000亩以上，推动澳洲坚果“育苗—种植—生产—加工—销售”为一体的全产业链发展。

2.乡村振兴政策精准落实。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶常态化管理工作。截至目前，我镇共纳入监测15户，消除风险10户。二是发放小额信贷4户20万元；发放春季学期雨露计划286人40.56万元、秋季学期雨露计划160人22.38万元；申报产业奖补1375户，发放奖补490.2041万元；申报交通补贴2629人，发放奖补52.58万元；申报县内务工补贴670人，发放奖补74.2万元；办理到龄人员养老保险待遇领取391人；发放低保金573.026万元、特困金243.5635万元，发放重度残疾人补贴40万元、困难残疾人补贴29.848万元；开发公益性岗位230个，切实抓好政策落实以及就业保障。

3.镇村面貌得到持续改善。一是不断深化“三自一补”乡村建设模式，第一批乡村振兴示范村回龙村顺利通过市级验收，先后组织党员群众开展美丽乡村建设活动400余人次。二是强化村庄环境保护，合理规划自然村垃圾投放位置，督促垃圾清运公司及时清运垃圾。三是进一步挖掘回龙镇龙道古村落和回龙董家垌山歌、回龙桂剧等物质文化，扎实推进建设铸牢中华民族共同体意识示范区各项工作。

4.现代农业产业稳步发展。一是扎实推进耕地保护工作。2024年我镇耕地恢复任务数1243亩，已种植661.4亩，举证面积440.83亩；流出永久基本农田整改任务555.81亩，已种植147.7亩，已举证通过16.74亩。2024年共计发放宣传资料2700余份，通过公众号、户主微信群等平台发布或链接推送180余次，覆盖2.5万人。发现违法乱占耕地建房未批先建13例，发放停建或拆除通知书13份，其中占用永久基本农田或耕地建房7例。二是依托全镇6个行政村的高标准农田建设、珊瑚河回龙镇河段防洪整治工程和全县“小农水”攻坚年行动，推进农业产业结构调整，建设形成以东寨村370亩“小块变大块”富硒优质稻种植为核心区，辐射带动东凤、泉岭、西乐、龙岛等4个村连片种植优质稻1万亩以上。三是持续做好“松材线虫疫情防控+国家储备林建设”工作，截至目前，回龙镇6323.87亩松材线虫病疫木皆伐，已完成6323.87亩，完成率为100%；8个疫情小班484亩疫木皆伐，已完成484亩，完成率100%，顺利通过自治区疫点拔除验收工作。

5.群众安全防线得到进一步筑牢。一是制定《回龙镇防汛抗旱应急预案》，快速响应开展防汛救灾工作，组织村干、党员先锋队对辖区内地质灾害隐患点、34个低洼易涝和水塘水库风险点进行走访100多人次，清理倒塌房屋15间，转移群众4人；筹措资金2万多元，组织党员干部300多人次疏通珊瑚河回龙段河道4000多米。二是大力推行党建网格+“721”工作机制，推动“小事不出户、大事不出村、矛盾不上交”，今年以来，回龙镇共调解矛盾28起，化解率100%。年内共收到12345热线需求73条，已办结73条，办结率100%；今年1月，回龙村获评市级平安建设“十无”村创建五星级单位，回龙镇“创新721工作机制，建设平安回龙”特色经验做法也将入选广西“枫桥经验”典型案例。三是落实安全生产监管职责，定期对辖区商户、学校等开展安全生产、食品安全督导，筑牢安全生产防线。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目31个，项目支出总额245.81万元。其中，本级项目31个，本级项目支出245.81万元；对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：31个项目评为一等，涉及资金245.81万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因无。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，烟叶生产补助项目自评得分为95.79分，一等，项目全年预算数为102.4万元，执行数为59.25万元，完成预算的57.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成新安装变压器3处；二是烟叶生产补助小于102.4万元。自评发现的主要问题及原因：预算数与执行数差距较大。下一步改进措施：加强预警能力，根据实际情况分析，确保预算数与执行数一致。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年未涉及开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。