钟山县综合行政执法局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钟山县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钟山县综合行政执法局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全县市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；以及由县人民政府依法确定的，与城市管理密切相关，需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

（二）负责市政公用设施的各专项规划及市政公用设施的建设、管理、运营、维护；负责市政公用设施的行政审批工作；负责制定城市市容秩序管理制度、办法，对城市市容市貌进行整治、管理。

（三）根据县人民政府的部署和城市建设管理的要求，编制城市管理的发展计划和行业中长期规划及年度计划，提出各个时期城市管理的中心任务，并组织检查、落实；会同有关部门制定城市建设维护资金的使用计划，经批准后负责组织实施。

（四）集中行使经自治区人民政府批准的，与群众生产生活活动密切相关、与城市管理密切相关、执法频率高的，有关住房城乡建设、生态环境保护管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等四个领域的处罚权

（五）依照规章审批有关单位或个人提出的城市道路挖掘、占道、建筑垃圾处置及其市场准入、排水许可、设置户外广告、标语牌的申请，对其实施实行监管。

（六）负责统筹安排县财政划拨的城市维护经费，并对其使用情况进行监督，会同有关部门做好有关统计年报工作；负责本系统建设专项资金、行政事业性收费的统一管理；监督检查本系统所属单位国有资产、财务收支的管理工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

钟山县综合行政执法局设下列内设机构：办公室、政策法规股、执法监督股、城市管理股、燃气管理股等5个职能科室，分别履行以下职能：

办公室。承担局机关日常运转管理事务工作，负责文电、机要、保密、信息、会务、接待、调查研究、档案、绩效考评、督查督办、政务公开、后勤保障等方面工作；负责党的建设、意识形态、党风廉政、民族团结等工作；负责财务、固定资产管理工作；负责机构编制、工资福利、人事档案、离退休人员的管理服务。

政策法规股。负责拟订综合行政执法相关制度，规范执法程序、执法标准和执法文书；负责本单位内部管理制度建设；负责法治宣传教育、法治建设等工作；承担规范性文件的合法性审查、备案工作；承担本机关重大案件、重大执法决策及重要经济合同的法制审查工作；承担法律顾问业务工作；承担法律纠纷、行政复议、行政诉讼等工作。

执法监督股。负责拟订和组织实施综合行政执法中长期规划、专项改革、年度计划；负责全县（含乡镇）综合行政执法工作的统筹、协调、指导、监督和考评工作；负责综合行政执法队伍的建设和管理；指导综合行政执法队伍装备的规范和管理；承担本机关平安钟山建设工作；牵头组织全县重大或专项综合行政执法活动，配合查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件；牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制，承担行政执法领域内相关部门间的执法协调工作。

城市管理股。负责钟山县建成区公用道路、给排（污）水管道、园林绿化、环境卫生、路灯等市政设施维护与建设项目的组织实施；对占用（挖掘）城市公用道路、给排（污）水入网、开设路口和市政公用设施的有偿使用进行管理；负责城市供水、排水、污水处理、垃圾处理等公用事业行政管理工作，负责协同相关部门做好城市供水、排水、污水管网专项规划，负责城市供水、排水、污水管网建设和污水处理监管工作；负责城镇生活污水处理设施建设及管理工作；牵头负责乡镇生活垃圾清运及处理工作的监督考核；负责辖区公园、广场、公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、维护和管理；负责钟山县建成区市政道路、桥梁、排水、照明及其附属设施的养护、维修、管理；依照规章对有关单位或个人的古树名木迁移申请进行审核；负责公共停车场和专用停车位的监督管理工作。

 燃气管理股。负责全县燃气行业管理工作，对燃气企业进行监督检查；监督指导燃气经营企业建立健全各项管理制度，做好站场规范运营管理工作，督促企业制定事故抢险抢修预案；依法查处燃气企业和个人违反《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气管理条例》等法律法规规章规定的违法违规行为；处理燃气管道占压、第三方施工破坏等情况，配合做好违法建筑侵占燃气设施用地的整治；会同有关部门协调行业中出现的重大安全隐患，以及燃气事故的调查和处理；负责全局的安全生产工作；指导和监督管理乡镇城镇燃气管理工作。 

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

钟山县综合行政执法局共有局属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是钟山县综合行政执法局，局属参照公务员管理事业单位是：钟山县综合行政执法局执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：钟山县城镇维护管理所（增挂钟山县园林所牌子）、钟山县环境卫生管理站。 

第二部分：钟山县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%。总收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上级补助资金拨款、上年结转结余，总收入增加的原因：增加了上级补助资金，用于农村生活污水治理方面的支出。

2025年部门预算总支出7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%。总支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，总支出增加的原因：增加了一般公共服务、科学技术、节能环保等方面的支出。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2025年部门预算总收入7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%，增加的原因：增加了一般公共服务、科学技术、节能环保等方面的支出。

其中：

1.本年收入6050.25万元，同比增加2386.62万元，增长65.14%；收入增加的主要原因是：增加了一般公共服务、科学技术、节能环保等方面的支出。

2.上年结转结余1234.71万元，同比增加257.71万元，增长26.38%；收入增加的主要原因：增加了钟山县城区河西片区排水管网分流改造工程、钟山县公安镇百镇大道污水提升泵站工程、钟山县钟山镇城厢街委道路恢复工程等项目的支出。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2025年部门预算总支出7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%，增加的原因：增加了一般公共服务、科学技术、节能环保等方面的支出。其中：

（一）按支出功能分类类级科目划分，共分为8类:

1.201--一般公共服务支出139.18万元，占支出总预算1.91%，同比增加139.18万元。支出增加的主要原因：增加钟山县生活垃圾卫生填埋场封场项目的建设。

2.206--科学技术支出300万元，占支出总预算4.12%，同比增加300万元。支出增加的主要原因：增加项目后续建设资金支出。

3.208--社会保障和就业支出343.83万元，占支出总预算4.72%，同比增加54.62万元，上涨18.89 %。支出增加的主要原因:机构改革，转隶人员增加，保障经费随之增加。

4.210--卫生健康支出95.95万元，占支出总预算1.32%，同比减少4.36万元，下降4.35%。支出减少的主要原因：人员退休及调出。

5.211--节能环保支出619.51万元，占支出总预算8.50%，同比减少59万元，下降8.70 %。支出减少的主要原因：钟山县污水处理厂运营费、镇级污水处理厂运营经费等项目运营费列入政府性基金预算科目，不在此科目反映。

6.212--城乡社区支出5545.01万元，占支出总预算的76.11%，同比增加2804.15万元，上涨102.31%。支出增加的主要原因：加大对农村生活污水治理、钟山县农村生活垃圾收运、处理及村屯保洁市场化服务等城乡社区方面的支出。

7.221--住房保障支出121.48万元，占支出总预算1.67%，同比减少540.26万元，下降81.64 %。支出减少的主要原因是减少其他保障性安居工程项目的支出。

8.229--其他支出120万元，占支出总预算1.65%，同比减少50 万元，下降29.41 %支出增加的主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）按支出结构分类划分，分别基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出1844.75万元，占支出总预算的25.32%，同比增加247.43万元，增长15.49%。增加的主要原因是机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。

2.项目支出5440.21万元，占支出总预算的74.68%，同比增加2396.9万元，增长78.76%。增加的主要原因是增加了对农村生活污水治理、钟山县城区河西片区排水管网分流改造工程、钟山县程村冲下游排洪渠工程（一期）、钟山县农村生活垃圾收运、处理及村屯保洁市场化服务、项目后续建设资金等项目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2025年财政拨款总收入7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%。总收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上级补助资金拨款、上年结转结余，总收入增加的原因：对农村生活污水治理、钟山县城区河西片区排水管网分流改造工程、钟山县程村冲下游排洪渠工程（一期）、钟山县农村生活垃圾收运、处理及村屯保洁市场化服务、项目后续建设资金等项目的支出。

（二）支出预算说明。

2025年财政拨款总支出7284.96万元，同比增加2644.33万元，增长56.98%，总支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。总支出增加的原因：增加了项目后续资金建设、节能环保等方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2025年本年一般公共预算支出4530.96万元，同比增加743.33万元，增长19.63%，增加的原因：机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。其中：基本支出1844.75万元，同比增加247.43万元，增长15.49%；项目支出2686.21万元，同比增加495.9万元，增长22.64%。具体支出预算如下：

1.2010201--行政运行支出79.18万元，同比增加79.18万元。支出增加的主要原因是预算生成了，将事业单位基础性绩效工资增量在此科目反映，主要用于支付事业单位基础性绩效工资增量。

2.2010499--其他发展与改革事务支出60万元，同比增加60万元。支出增加的主要原因是增加钟山县生活垃圾卫生填埋场封场项目的建设。主要用于钟山县生活垃圾卫生填埋场封场项目的建设支出；

3.2060209--其他基础研究支出300万元，同比增加300万元。支出增加的主要原因是增加项目后续建设资金支出。主要用于项目后续建设资金支出。

4.2080501--行政单位离退休支出24.95万元，同比增加4.85万元，增长24.13 %。支出增加的主要原因：机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。主要用于支付机关单位退休人员生活补助安排的人员经费；

5.2080502--事业单位离退休135.04万元，同比增加11.47万元，增长9.28 %。增加的原因是退休人员增加。主要用于支付事业单位退休人员生活补助安排的人员经费;

6.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出145.44万元，同比增加30.29万元，增长26.30%，支出增加的主要原因：机构改革，转隶人员增加人员经费随之增加。主要用于支付执法局在职职工社会养老保险安排的人员经费111.64万元；用于支付钟山县环境卫生管理站缴纳在职职工社会养老保险费安排的人员经费33.8万元;

7.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出38.4万元，同比增加8万元，增长26.32%，主要用于支付执法局预估退休人员机关事业单位职业年金安排的人员经费23.2万元；支付钟山县环境卫生管理站预估退休人员机关事业单位职业年金安排的人员经费15.2万元;

8.2101101--行政单位医疗45.74万元，同比增加13.81万元，增长43.25%，增长的主要原因：机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。根据自治区统一规定，用于支付按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

9.2101102--事业单位医疗13.85万元，同比减少25.74万元，下降65.02%。增加的原因：环卫站将退休人员的医疗费列入事业单位离退休费用中。根据自治区统一规定，用于支付按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险; 

10.2101103--公务员医疗补助36.36万元，同比增加7.57万元，上涨26.30%。增加的原因：机构改革，转隶人员增加，经费随之增加。根据自治区统一规定，用于支付钟山县综合行政执法局退休人员公务员医疗补助安排的人员经费27.91万元；用于支付钟山县环境卫生管理站退休人员公务员医疗补助安排的人员经费8.45万元;

11.2110302--税体19.51万元，同比减少381万元，下降了95.13%；减少的原因是：为规范使用功能科目，将钟山县污水处理厂运营费等项目列入政府性基金科目支出，不在此科目陈列。

12.2110402--农村环境保护600万元，同比增加322万元，增长了115.83%；增加的原因：增加了上级补助资金对农村环境保护项目的支出。主要用于农村生活污水治理项目的支出。

13.2120101--行政运行1204.31万元，同比增加了92.25万元，增长了8.30%，增加的主要原因：机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。主要用于行政、参公及事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1041.46万元；用于日常运转发生的基本支出162.85万元，包括其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、水电费、培训费、邮电费、办公费等日常公用经费。

其中：

（1）钟山县综合行政执法局行政运行931.17万元，同比增加192.93万元，增长26.13%。增加的原因：机构改革，转隶人员增加，运行经费随之增加。

（2）钟山县环境卫生管理站行政运行273.14万元，同比减少100.67万元，下降26.93%。下降的原因：机构改革，人员转出，行政运行经费随之减少。

14.2120102--一般行政管理事务31.5万元，同比去年增加0.7万元，增长2.27%。增长的原因：机构改革，转隶人员增加。

15.2120104--城管执法50万元，与去年持平。主要用于聘用人员加班费、拆违费等的支出。

16.2120303--小城镇基础设施建设支出378万元，同比增加378万元，增加的主要原因：增加对小城镇基础设施建设支出。主要用于钟山县钟山镇钟山街委新建桥梁工程、钟山县公安镇百镇大道污水提升泵站工程等项目的支出。

17.2120399--其他城乡社区公共设施支出707.20万元，同比增加632.2万元，增长842.93%。增加的原因：增加项目支出。主要用于钟山县程村冲下游排洪渠工程（一期）、钟山县城区河西片区排水管网分流改造工程、钟山县城区路灯及亮化电费等项目款的支付。

18.2120501--城乡社区环境卫生540万元，与去年持平。主要用于支付县城区公厕运营、环卫工作购买服务等项目的运营费。

19.2210201--住房公积金121.48万元，同比增加25.74万元，增长26.89%。增加的原因：机构改革，转隶人员增加，人员经费随之增加。其中：根据国家规定，用于配缴钟山县综合行政执法局在职在编职工住房公积金安排的人员经费93.20万元；用于配缴钟山县环境卫生管理站在职在编职工住房公积金安排的人员经费28.28万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算1844.75万元，占支出总预算25.32%，同比增加247.43 元，增长15.49 %。其中：

301--工资福利支出预算1521.91万元，占基本支出总预算82.50%，同比增加248.21万元，增长19.49%。主要是机构改革，转隶人员增加，工资福利支出随之增加等原因。  

302--商品和服务支出预算152.64万元，占基本支出总预算8.27%，同比减少2.45万元，下降1.58%。主要是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出等原因减少了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算159.99万元，占基本支出总预算8.67 %，同比减少8.04万元，下降4.78 %。主要是2025年退休人员物业补贴按照三分之一的口径生成预算金额的原因减少了支出。

310--资本性支出预算10.21万元，占基本支出总预算0.55 %，同比增加9.71万元，增长1942 %。主要是机构改革，转隶人员大幅度增加，需增加各种办公设备等原因增加了支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.37万元，同比上年减0.65万元，下降10.80%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排4.05万元，比上年减少0.44万元，下降9.80%，减少主要原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.03万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.03万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应表8）

2025年政府性基金预算拨款支出2754万元，同比增加1901万元，增长222.86%，增加的原因：1.污水处理设施建设和运营400万元；2.用于城市公共设施200万元；3.农业农村生态环境支出2034万元；4.用于社会福利的彩票公益金支出120万元。

 1.2120816--农业农村生态环境支出2034万元，比去年增加2034万元，主要用于农村垃圾清运处理及村屯保洁市场化服务支出、农村生态环境支出等；

2.2121301--城市公共设施支出200万元，比去年增加100万元，增长50%，增加的原因：增加对市政基础设施维护的支出。

3.2121401--污水处理设施建设和运营支出400万元，比去年增加150万元，增长60%，增加的原因：增加对污水处理厂运营费的投入；

4.2296002--社会福利彩票公益金支出120万元，主要用于支付钟山县城区河东片区排水管网分流改造工程款。

九、国有资本经营预算支出情况说明（对应表9）

我局2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我局机关运行经费一般公共预算152.64万元，较上年预算同比减少2.45万元，下降1.58%，主要原因是继续坚持过“紧日子”思想，严控机关运行经费支出。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我局2025年政府采购预算总金额2861.61万元。其中：货物类采购27.61万元，占政府采购预算0.96%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购2834万元,占政府采购预算99.04%。专门面向中小企业采购金额2861.61万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，钟山县综合行政执法局办公面积共计1664.13平方米，其中，执法局办公面积1199.13平方米其中，实际使用办公室用房面积785.28平方米（资产权属为钟山县机关事务管理局），环境卫生管理站办公用房面积465平方米；共有机动车15辆（全部在环卫站），价值560.77万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆；其他用车126辆，执法局6辆（在资产系统中纳入固定资产设备购置中统计），环境卫生管理站120辆，其他用车主要是包括开展执法巡逻工作、清洁工人用于收集街道垃圾时使用的电动三轮车及清洁工人清扫街道时使用的人力三轮车；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

（一）我局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共27个，预算资金5440.21万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2025年，我局涉及重点项目1个，预算金额1334万元。即：钟山县农村生活垃圾收运、处理及村屯保洁市场化服务

根据县委、县人民政府的统一部署，2023年9月8日由县城市管理综合执法局(现综合行政执法局）、县乡村振兴发展中心、广东嘉仁芝环保科技有限公司三方签订了《关于钟山县村镇生活垃圾收运、保洁处理市场化服务补充协议》，根据《协议》相关条约负责对村屯公共区域实行日常保洁，对属地道路采取清扫后巡回保洁模式，负责采取机械化作业，每周对国道、省道、乡道、村主干道进行定期巡回冲洗一次；定期对垃圾桶进行冲洗，保持清洁无臭味。每天对垃圾收集点内地面进行清洁，保证地面干净、整洁；负责对村屯河塘、沟渠、河流不定期巡检。确保乡镇环境干净、整洁、优美。具体指标值如下：

（1）产出指标

①数量指标：覆盖乡镇个数=12个；

②质量指标：垃圾清扫效率=100%；

③时效指标：资金拨付时间—按月拨付；    

④成本指标：服务成本≤1334万元。

（2）效益指标

社会效益：

带动就业≥500个。
环境整治乡镇覆盖率≥12个乡镇

（3）满意度指标

服务对象满意度：社会公众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

（三）其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（四）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钟山县综合行政执法局2025年部门预算报表

附件1：钟山县综合行政执法局2025年部门预算公开表.xls

附件2：钟山县综合行政执法局2025年度整体绩效申报表.xls

附件3：钟山县综合行政执法局项目绩效目标申报表.zip