钟山县纪委监委2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：钟山县纪委监委2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钟山县纪委监委2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

钟山县纪委监委接受市纪委监委和县委的双重领导，加强对乡镇纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县监委派出乡镇监察办公室的领导。主要职责是：

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律法规履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责统筹协调反腐败追逃防逃追赃及防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

县纪委监委机关本级内设机构：共15个职能科室。 

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

设在钟山县纪委监委单位3个。其中行政单位1个，非参照公务员管理全额事业单位2个(电教信息中心、巡察工作信息中心）。

第二部分：钟山县纪委监委2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（含基金、含非财政拨款资金）

2025年部门预算总收入1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%。总收入包括一般公共预算拨款、上年结转结余。总收入增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加， 相关的基本支出预算增加。

2025年部门预算总支出1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%。总支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总支出增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%，增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

其中：

1.本年收入 1961.88万元，同比年增加47.79万元，增长2.4%；收入增加的主要原因是：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

2.上年结转结余5.43万元，同比减少22.57万元，下降80.60 %；减少的原因是2024年上级资金预算执行进度较快，故上年结转结余减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%，增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

其中：

（一）按支出功能分类类级科目划分，共分为4类:

1. 201--一般公共服务支出1492.93万元，占支出总预算75.89%，同比年减少23.27万元，降低1.53%。减少的原因为项目支出减少。

2. 208--社会保障和就业支出249.24万元，占支出总预算12.67%，同比年增加36.09万元，增长16.93%。支出增加的主要原因：一是在职在编人数及退休人数同比增加，相关的社保缴费基数增加；二是退休人员医疗费和离退休大病医疗统筹的支出功能分类上年度列在210-卫生健康支出，今年调整列至208-社会保障和就业支出。

3. 210--卫生健康支出100.16万元，占支出总预算5.09%，同比年增加0.28万元，增长0.28%。支出增加的主要原因是在职在编人数同比增加，相关的医保缴费基数增加。

4. 221--住房保障支出124.99万元，占支出总预算6.35%，同比年增加12.12万元，增长10.74%。支出增加的主要原因是在职在编人数同比人员增加，需配缴单位部分公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分别基本支出预算和项目支出预算：

1. 基本支出1841.78万元，占支出总预算的93.63%，同比年增加119.64万元，增长6.95%。增加的主要原因是在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

2. 项目支出125.53万元，占支出总预算的6.37%，同比年减少94.42万元，降低42.93%。减少的主要原因是项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%。总收入包括一般公共预算拨款、上年结转结余。增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%。总支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1967.31万元，同比年增加25.22万元，增长1.3%，增加的原因：在职在编人数及退休人数同比增加，相关的基本支出预算增加。其中：基本支出1841.78万元，同比年增加119.64万元，增长6.95%；项目支出125.53万元，同比年减少94.42万元，降低42.93%。具体支出预算如下：

1. 2011101--行政运行1367.40万元，同比年增加71.15万元，增长5.49%。增加的原因是在职在编人数同比增加，相关的基本支出预算增加。其中：用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1107.38万元；用于单位日常运转发生的基本支出260.01万元，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.2011102--一般行政管理事务125.53万元，同比年减少22.64万元，下降15.28%。减少的原因是项目支出预算减少。其中：用于开展纪检监察业务工作（含乡镇纪委）等经费支出。

3.2080501--行政单位离退休70.31万元，同比年增加9.56万元，增长15.73%。增加的原因是退休人员增加及离退休人员生活补贴调增。用于离休人员工资，离退休人员物业服务补贴、生活补贴和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

4. 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出151.93万元，同比年增加14.73万元，增长10.74%。增加的原因是在职在编人数同比增加，社保基数增加。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

5. 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出27万元，同比年增加11.8万元，增长77.63%。增加的原因是2025年预计退休人数同比增加，退休人员职业年金计实支出预算增加。主要用于退休人员职业年金计实支出。

6. 2101101--行政单位医疗 62.17万元，同比年减少3.4万元，下降5.19%。减少的原因是退休人员医疗费和离退休大病医疗统筹的支出功能分类上年度列在2101101-行政单位医疗，今年调整列至2080501-行政单位离退休。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.2101103--公务员医疗补助 37.98万元，同比年增加3.68万元，增长10.74%。增加的原因是在职在编人数同比增加，公务员医疗补助缴费基数增加。主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

8.2210201--住房公积金124.99万元，同比年增加12.12万元，增长10.74%。增加的原因是在职在编人数同比增加，公积金缴费基数增加。主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

2025年一般公共预算基本支出1841.78万元，占支出总预算的93.62%，同比年增加119.64万元，增长6.95%。其中：

301--工资福利支出 预算1511.46万元，占基本支出总预算的82.07%，同比年增加173.95万元，增长13.01%。增加的主要原因是在职在编人数同比增加，相关的工资福利支出预算增加。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

302--商品和服务支出 预算252.01万元，占基本支出总预算的13.68%，同比年减少50.44万元，下降16.68%。减少的主要原因是部分公用经费年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

303--对个人和家庭的补助 预算70.31万元，占基本支出总预算的3.82%，同比年增加0.13万元，增长0.19%。增加的主要原因：退休人数同比增加，相关的退休人员经费增加。主要包括离休费、退休费、医疗费补助等。

310--资本性支出 预算8万元，占基本支出总预算的0.43%，同比年减少4万元，降低33.3%。减少的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。主要用于办公设备购置费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.49万元，同比年增加24.71万元，增长80.28%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费 2025年预算安排15.39万元，与上年持平。主要用于纪检监察业务接待等。

3.公务用车购置及运行费 2025年预算安排40.10万元，同比年增加24.71万元，增长原因为增加公务用车购置费预算，其中：

公务用车购置费2025年预算安排25万元 ，比上年增加25万元，增加的主要原因是工作业务多，部分车辆使用年限较长，零部件老化磨损严重，发生故障率高，维修成本大，存在较大安全隐患，需购置公务用车满足工作需求。

公务用车运行维护费2025年预算安排15.1万元，同比年减少0.29万元，降低1.92%。减少的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，我部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，我部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的机关运行经费一般公共预算260.01万元，较2024年预算减少54.44万元，下降17.31%。主要原因是部分公用经费年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，我部门政府采购预算总金额81.16万元。其中： 货物类采购58.06万元，占政府采购预算71.54%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购23.10万元，占政府采购预算28.46%。专门面向中小企业采购金额81.16万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年，我部门共有机动车6辆，价值131.59万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车1辆，购置预算25万元以内，购置的机动车主要用于纪检监察业务开展的需要。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共13个（含涉密项目），预算资金125.53万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明如下：

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

（三）其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（四）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钟山县纪委监委2025年部门预算报表

附件1：2025年部门预算公开表（10张表）

附件2：2025年度整体绩效申报表

附件3：2025年度项目支出绩效目标申报表

附件1：2025年部门预算公开表（10张表）.xls

附件2：2025年度整体绩效申报表.xls

附件3：2025年度项目支出绩效目标申报表.xls