钟山县机关后勤服务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：钟山县机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钟山县机关后勤服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府的相关实际工作情况，研究制定县机关后勤服务管理工作的政策、规划和规章制度，并组织实施。负责县机关后勤的服务、管理、保障工作；负责县委、县政府重大会议和重大活动的会务保障工作；负责县委、县政府重要来宾以及县重大会议、重大活动的接待服务工作。

（二）负责全县党政机关单位办公用房的管理职责，承担全县党政机关办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修管理等。协助有关单位制定县党政机关办公用房出租出借管理办法，并负责监督执行。负责外地交流的县处级以上领导干部周转房的管理、服务、保障工作。

（三）负责县直机关公务用车管理平台公务用车的管理、使用和处置工作，配合有关部门推进全县党政机关公务用车制度改革工作，协助公务用车管理平台车辆管理。承担县本级重大活动公务用车保障工作。

（四）负责县委、县政府的办公区安全保卫工作；负责辖区内办公场所和领导周转房区域的安全保卫和消防管理工作；协助信访公安部门妥善处理群体上访事件；负责县委、县政府大院绿化美化、清洁卫生、公共基础设施维护维修等工作。

（五）在县节能工作领导小组的指导下，做好全县公共机构节能日常工作。协助拟订全县公共机构节能管理的规划、制度;协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

钟山县机关后勤服务中心机关本级内设机构：钟山县机关后勤服务中心。根据本单位职责，内设8个职能股室。其中：

（1）秘书股负责综合协调本局的日常政务工作；

（2）保卫股负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作；

（3）房产管理股负责县委、县政府机关大院土地使用权、房产权的管理工作；

（4）后勤服务股负责县委、县政府机关大院的环境、卫生、绿化的拟定及组织实施工作；

（5）财务股负责本局年度财务管理和经费使用会计核算工作；

（6）公共机构节能工作管理股协同有关部门做好有关会务和会议用车的管理、调配和服务的工作。

（7）公车管理股是县本级机关保留的应急和机要通信车辆管理平台,负责县本级机关保留的应急和机要通信车辆统一管理﹑统一调配,以及负责日常管理﹑保养维修及使用服务工作。

（8）接待股负责县里各项重要的工作接待，安排好接待中的吃、住、行以及后续的接待报账工作。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

钟山县机关后勤服务中心共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位分别是：钟山县机关后勤服务中心。本中心主要职能是加强县直机关后勤管理的规范化、制度化建设，转换机制，推动后勤服务商品化、市场化，促进联合服务，逐步建立和完善与社会主义市场经济体制和国民经济发展水平相适应的县直机关后勤保障体制，提供优质、高效的服务。

第二部分：钟山县机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%。总收入包括一般公共预算拨款，总收入（增加）的原因：增加了项目公务用车购置。

2025年部门预算总支出980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%。总支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出增加的原因：增加了项目公务用车购置。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2025年部门预算总收入980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%，增加的原因：增加了项目公务用车购置。

1.本年收入 980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9 %；收入增加的主要原因是增加了项目公务用车购置。

2.上年结转结余0万元，与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%，增加的原因：增加了项目公务用车购置。

（一）按支出功能分类类级科目划分，共分为4类:

1.201--一般公共服务支出767.61万元，占支出总预算78.28%，同比增加53.97万元，增长7.56 %。支出增加的主要原因是增加了项目公务用车购置。

2.208--社会保障和就业支出148.99万元，占支出总预算15.19%，同比减少9.07万元，下降5.74 %。支出减少的主要原因是2025年无退休人员职业年金。

3.210--卫生健康支出28.46万元 ，占支出总预算2.9%，同比减少17.08万元，下降37.51 %。支出减少的主要原因是2025年退休人员医疗费和退休人员大病医疗统筹更换支出功能分类科目。

4..221-住房保障支出35.50万元，占支出总预算3.62%，同比减少0.12元，下降0.34%。支出减少的主要原因是人事变动，公积金缴费计提基数减少。

（二）按支出结构分类划分，分别基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出573.76万元，占支出总预算的58.51%，同比减少50.4万元，下降8%。减少的主要原因是部分基本支出年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

2.项目支出406.8万元，占支出总预算的41.49%，同比增加78.1万元，增长23.76 %。增加的主要原因是今年新增了公务用车购置项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%。总收入包括一般公共预算拨款，增加的原因：增加了公务用车购置项目。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%。总支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，增加的原因：增加了公务用车购置项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出980.56万元，同比增加27.70万元，增长2.9%，增加的原因：增加了公务用车购置项目。

其中：基本支出573.76万元，同比减少50.4万元，下降8%；项目支出406.8万元，同比增加78.1万元，增长23.76%。具体支出预算如下：

1.2010301--行政运行360.81万元，同比减少24.13万元，下降6.27 %。减少的原因是今年在职人员工资、奖金、津贴补贴预算减少。其中：用于钟山县机关后勤服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出324.28万元；用于钟山县机关后勤服务中心日常运转发生的基本支出36.53万元，包括办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费；

2.2010302--一般行政管理事务129.3万元，同比减少28.28万元，下降17.95 %。减少的原因是今年调整了委托业务费项目的科目，今年列在2010303-机关服务。

3.2010303--机关服务275万元，同比增加103.88万元，增加60.71 %。增加的原因是今年新增公务用车购置项目。

4.2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.5万元，同比增加2.5万元。增加的原因是新增老年人体育协会活动经费。用于老年人体育协会活动经费。

5.2080501--行政单位离退休105.82万元，同比增加13.89万元，增长15.11%。增加的原因是退休人员医疗补助费和退休人员大病医疗统筹调整到此科目。其中：用于退休人员生活补贴及医疗费补助。

6.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出43.17万元，同比减少0.12万元，下降0.34%。减少的主要原因是人事变动，社保缴费基数减少。其中：用于在职在编人员养老保险支出。  

7.2101101--行政单位医疗17.67万元，同比减少17.03万元，下降49.09%。减少的原因是退休人员医疗费和退休人员大病医疗统筹的支出功能分类上年度列在2101101-行政单位医疗，今年调整列至2080501-行政单位离退休。其中：用于职工的基本医疗保障。

8.2101103--公务员医疗补助10.79万元，同比减少0.04万元，下降0.38%。减少的原因是公务员医疗补助缴费基数减少。其中：用于职工的公务员医疗补助支出。

9.2210201--住房公积金35.50万元，同比减少0.12万元，减少0.34%。支出减少的主要原因是人事变动，公积金缴费计提基数减少。其中：用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算 573.76万元，占支出总预算58.51%，同比减少50.4万元，下降8 %。其中：

301--工资福利支出预算424.52万元，占基本支出总预算73.99%，同比减少20.1万元，下降4.5 %。减少的原因是部分人员经费年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

302--商品和服务支出预算35.53万元，占基本支出总预算6.19%，同比减少27.23万元，下降43.38 %。减少的主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出预算减少。

303--对个人和家庭的补助支出预算112.71万元，占基本支出总预算19.64%，同比减少3.07万元，下降2.7 %。减少的主要原因是退休费支出预算减少。

310--资本性支出预算1万元，占基本支出总预算0.1 %，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算322.78万元，同比上年增加96万元，增长42.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排112.78万元，比上年减少14万元，下降10.24%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，公务接待费项目资金减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排200万元，比上年增加110万元，增长122%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排150万元，比上年增加150万元，增加的主要原因是部分车辆已达到报废条件，大部分车辆年限已久远，购置新车辆维持正常运转。

公务用车运行维护费2025年预算安排50万元，比上年减少40万元，下降44.44%，增加的减少的主要原因是节约开支、公务用车运行维护费项目资金减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的机关运行经费一般公共预算36.53万元，较上年预算减少27.23万元，下降42.71%，主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出预算减少。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额206.85万元。其中：货物类采购156.8万元，占政府采购预算75.8%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购50.05万元,占政府采购预算24.2%。专门面向中小企业采购金额206.85万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共217平方米；共有机动车67辆，价值1161.6万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车67辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车5辆，购置预算150万元，购置的机动车主要用于其他用车的日常运转。

（四）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共10个，预算资金406.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

（三）其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

（四）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钟山县机关后勤服务中心2025年部门预算报表

附件1：2025年部门预算公开表（10张表）

附件2：2025年度整体绩效申报表

附件3：2025年度项目支出绩效目标申报表