钟山县公安局2025年部门预算公开

钟山县公安局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：钟山县公安局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钟山县公安局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实县委、县政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

（2）掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。

（3）负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作。

（4）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

（5）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。

（6）组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（7）依法管理国籍、出入境和外国人在县居留、旅行的有关事务。

（8）组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和自治区主要领导来县级重要会议等大型活动的安全警卫工作。

（9）组织实施看守所、治安拘留所、强制戒毒所的安全管理工作。协调县武警中队与公安业务相关工作。

（10）组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

（11）依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（12）组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。

（13）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关的财务工作和审计工作。

（14）协调、指导森林公安相关业务工作。

（15）制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。

（16）组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。

（17）负责依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（18）完成县委、县人民政府以及上级机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

我局属于正科级行政单位，内设17个职能科室（科、所、室、大队），13个派出机构（派出所），3个监管场所，内设事业单位1个，部门预算实行集中统一会计核算制度。

第二部分：钟山县公安局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（对应表1）（含基金、含非财政拨款资金）

2025年部门预算总收入8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%。总收入包括一般公共预算拨款、上年结转结余，总收入减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

2025年部门预算总支出8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%。总支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2025年部门预算总收入8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%，减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

其中：

1.本年收入 8428.5万元，同比减少1608.64万元，下降16.03%；收入减少的主要原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

2.上年结转结余379.58万元，同比增加285.58万元，增长304 %；收入增加的主要原因是2024年度资金紧张，无法及时支付上级资金，故2024年上级资金结转数增加。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2025年部门预算总支出8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%，减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。其中：

（一）按支出功能分类类级科目划分，共分为四类:

1.204--一般公共服务支出7426.02万元，占支出总预算84.31%，同比减少1224.67万元，下降14.16%。支出减少的主要原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

2.208--社会保障和就业支出722.25万元，占支出总预算8.20%，同比减少55.94万元，下降7.19%。支出减少的主要原因是2025年在职转退休人员增加，养老保险单位部分减少。

3.210--卫生健康支出278.95万元，占支出总预算3.17%，同比减少54.93万元，降低16.45 %。支出减少的主要原因：一是2025年退休人员增加；二是退休人员医疗费和离退休大病医疗统筹的支出功能分类上年度列在210-卫生健康支出，今年调整列至208-社会保障和就业支出。

4.221--住房保障支出380.86万元，占支出总预算4.32%，同比增加12.49万元，增长3.39 %。支出增加的主要原因是2025年公积金基数调整，配缴公积金单位部分增加。

（二）按支出结构分类划分，分别基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出7363.18万元，占支出总预算的83.60%，同比减少1203.76万元，下降14.05%。减少的主要原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

2.项目支出1444.9万元，占支出总预算的16.40%，同比减少119.30万元，下降7.63 %。减少的主要原因是2025年项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%。总收入包括一般公共预算拨款、上年结转结余，减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%。总支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2025年本年一般公共预算支出8808.08万元，同比减少1323.05万元，下降13.06%，减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障；三是项目经费减少。其中：基本支出7363.18万元，同比减少1203.76万元，下降14.05%；项目支出1444.9万元，同比减少119.3万元，下降7.6%。具体支出预算如下：

1.2040201--行政运行5981.12万元，同比减少1105.36万元，下降 16%。减少的原因是一是在职在编人数同比减少，相关的基本支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。其中：用于钟山县公安局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出5264.5万元；用于钟山县公安局日常运转发生的基本支出716.63万元，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、服装购置费、委托业务费、福利费、其他交通费用、培训费、差旅费、接待费、劳务费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

2.2040202--一般行政管理事务99.32万元，同比减少94.96万元，下降48.88%。减少的原因是2025年项目经费减少。其中：用于软硬件替换购置及辖区警务站值班人员开支等。

3.2040220--执法办案1185.58万元，同比减少9.42万元，增长0.79%，增加原因是上年结转结余资金增加。其中用于公安办案开支及公安业务装备购置。

4.2040299--其他公安支出110万元，同比减少64.92万元，下降37.11%。减少的原因是2025年项目经费减少。其中用于看守所在押人员开支及行政事业性收费成本开支。

5.2080501--行政单位离退休208.76万元，同比增加50.54万元，增长31.94%，增加原因退休人数同比增加，相关的退休人员经费增加。其中用于离退休人员生活补助及物业补贴、遗属生活补助、获得荣誉加发退休费等。

6.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出423.49万元，同比减少31.48万元，下降6.92%，减少原因是2025年退休人员同比增加，在职在编人员社保缴费基数减少。其中用于在职人员养老保险缴费。

7.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出90万元，同比减少75万元，下降45.45%，减少原因是预测2025年退休人数相对2024年度相比减少。其中用于退休人员职业年金发放。

8.2101101--行政单位医疗173.07万元，同比减少47.07万元，下降21.38 %。减少的原因：一是2025年退休人员增加，在职在编人员行政单位医疗缴费基数减少；二是退休人员医疗费和离退休大病医疗统筹的支出功能分类上年度列在2101101-行政单位医疗，今年调整列至2080501-行政单位离退休。其中用于在职人员医疗保险及大病统筹保险等。

9.2101103--公务员医疗补助105.87万元，同比减少7.87万元，下降6.92%，减少原因是2025年在职转退休人数增加，在职在编人员公务员医疗补助缴费基数减少，其中用于在职在编人员公务员医疗补助。

10.2210201--住房公积金380.87万元，同比增加12.49万元，增长3.39%，增加的原因是2025年公积金基数调整，单位配缴部分增加。其中用于配缴在职人员住房公积金单位部分。

11.2040101--武装警察部队50万元，同比增加50万元，增加的原因是增加武警中队专项业务经费。其中用于武警中队日常水电费、固定资产维修维护费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算7363.18万元，占支出总预算83.60%，同比增加1203.76元，下降14.05 %。其中：

301--工资福利支出预算6373.6万元，占基本支出总预算86.56%，同比减少818.65万元，下降11.38 %。减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的工资福利支出预算减少；二是部分基本支出年初部门预算按三分之一或者六分之五保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。  

302--商品和服务支出预算716.03万元，占基本支出总预算9.72%，同比减少401.44万元，下降35.92 %。减少的原因：一是在职在编人数同比减少，相关的公用经费预算减少；二是部分公用经费年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

303--对个人和家庭的补助支出预算228.56万元，占基本支出总预算3.1%，同比增加16.35万元，增长7.15 %。增加的主要原因是退休人数同比增加，退休人员经费增加。

310--资本性支出预算45万元，占基本支出总预算0.61 %，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算226万元，同比上年减少0.1万元，下降0.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排20万元，比上年减少1.10万元，下降5.21%，减少的主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减公务接待开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排206万元，比上年增加1万元，增长0.48%，其中增长的主要原因是2025年更换公务用车。其中：

公务用车购置费2025年预算安排75万元，比上年增加2万元，增长3%，增长的主要原因是2025年需更换公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排131万元，比上年减少1万元，下降0.76%，减少的主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应表8）

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（对应表9）

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的机关运行经费一般公共预算791.01万元，较上年预算减少335.71万元，下降32.65%，主要原因：一是在职在编人数同比减少，相关的公用经费预算减少；二是部分公用经费年初部门预算按三分之一保障，剩余部分将在执行过程中据实保障。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额658.95万元。其中：货物类采购353.8万元，占政府采购预算100%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购0万元,占政府采购预算0%.

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共82699.97平方米；共有机动车46辆，价值606.84万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车39辆，特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备1 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车4辆，购置预算75万元，购置的机动车主要用于开展公安工作。

（四）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共29个（含涉密项目），预算资金1444.90万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

行政事业性收费项目执收成本项目预算安排10万元。

绩效目标：根据“放管服”政策要求，为群众办理身份证、护照等证件，提高公安业务群众感满意度。

该项目的绩效指标:数量指标：申办证人次≥10000人次；质量指标：申办证合格率=100%；时效指标：证件办理时限≤15天；成本指标：项目支出≤10万元；社会效益指标：正常工作运转率=100%；服务对象满意度：办证群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

（三）其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

（四）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钟山县公安局2025年部门预算报表

      附件2：2025年度整体绩效申报表.xls

      附件1：2025年部门预算公开表（10张表）.xls

      附件3：2025年度项目支出绩效目标申报表.xlsx