中国共产主义青年团钟山县委员会2024年度部门决算

第三部分：中国共产主义青年团钟山县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入179.33万元，其中本年收入179.33万元，较2023年度决算数减少48.16万元，下降21.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入179.33万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少48.16万元，下降21.17%，主要原因是响应国家政策，厉行节俭，过紧日子，节约经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

5.经营收0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2023年度决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出179.33万元，其中本年支出179.33万元, 较2023年度决算数减少48.16万元，下降21.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）167.72万元：主要用于群众团体事务支出167.72万元，较2023年度决算数减少47.9万元，下降22.22%，主要原因是厉行节俭，过紧日子，节约经费开支。

2.社会保障和就业（类）支出决算5.04万元：主要用于行政事业单位养老保险缴费支出5.04万元，较2023年度决算数增加0.35万元，增加7.46%，主要原因是社保缴费基数调整。主要用于按照国家规定缴纳基本养老保险的支出。

3.卫生健康支出（类）支出决算为2.86万元，主要用于行政事业单位医疗2.03万元，公务员医疗补助0.83万元，较2023年度决算数减少0.15万元，下降4.98%，主要原因是工资基数和社保缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）支出决算为3.72万元，主要用于住房改革支出3.72万元，较2023年度决算数减少0.45万元，下降10.79%，主要原因是公积金缴纳基数调整，行政人员变动，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团钟山县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出 179.33万元，较2023年度决算数减少48.16万元，下降21.17%。其中：基本支出55.2万元，项目支出124.13万元。

中国共产主义青年团钟山县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.65万元，支出决算为179.33万元，完成年初预算的96.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为174.03万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的96.37%，预决算差异为受经济下行影响，落实政府“过紧日子”要求，人员福利支出相应减少。其中，

1.2012901行政运行年初预算为100.79万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的74.71%，（预决算差异的主要原因是人员社保基数调整，为落实政府“过紧日子”要求，人员福利支出相应减少），主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出，以及西部计划志愿者县级保障经费等保障机构正常运转的人员经费和公用经费支出。

2.2012902一般行政管理事务年初预算为73.24万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的126.19%。（预决算差异的主要原因是年中追加了西部计划志愿者的生活补贴和社保等上级专项补助资金），主要用于西部计划志愿者生活补助经费及其社保缴纳，保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；

（二）社会保障和就业（类）年初预算为5.08万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算99.21 %，决算基本与年初预算持平，主要用于按国家规定缴纳基本养老保险方面的支出。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为5.08万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算99.21 %，决算基本与年初预算持平，主要用于按国家规定缴纳基本养老保险方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.35万元，支出决算为 2.86万元，完成年初预算的85.37%，（预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整，公务员医疗补助减少），主要用于团县委本级按国家规定用于行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。其中：

1.2101101行政单位医疗支出年初预算为2.08万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的97.6 %（预决算差异的主要原因是在职人员变动及医保缴费基数的调整），主要用于在职人员的基本医疗保险和大病保险的支出。

2.2101103公务员医疗补助年初预算1.27万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的65.35 %（预决算差异的主要原因是人员变动及医保缴费基数的调整），主要用于公务人员医疗补助的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.2万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的88.57 %，（预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整），主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：

1.2210201住房公积金年初预算为4.2万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的88.57 %，（预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整），主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出48.15万元，完成年初预算的44.91 %。（预决算差异的主要原因是受经济下行影响，落实政府“过紧日子”要求，人员福利支出相应减少）主要包括：基本工资13.04 万元；津贴补贴9.23万元；奖金8.95万元；机关事业单位基本养老保险5.04万元；职工基本医疗保险缴费2.03万元；公务员医疗0.83万元；其他社保保障缴费0.03万元；住房公积金3.71万元；其他工资福利支出5.28万元。

（二）商品和服务支出7.05万元，完成年初预算的114%。（预决算差异的主要原因是在编人员变动导致公务交通补贴增加）主要包括：电费0.42万元；邮电费0.7万元；差旅费0.82万元；公务接待费0.18万元；工会经费0.47万元；其他交通费用1.62万元；其他商品和服务支出1.36万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的21.18%，比上年增加0.1万元，主要原因是公务接待费开支较上年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，与上年持平，无增减变动。2024年，本单位公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的21.18%，比上年增加0.1万元，主要原因是接待上级调研检查督导次数较上年增加。国内公务接待批次4次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出7.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.86万元，同比增长13.89 %，主要原因是在编人员变动导致公务交通补贴增加。比2023年减少2.18元，降低23.62%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少日常办公开支，如办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数186.65万元，预算调整数179.33万元，执行数179.33万元，执行率为96.08%，整体支出绩效自评结果为“一等”。从自评情况来看，所设定的20个细项指标均能按时完成，严格遵循“三定方案”及桂办发〔2024〕5号文件要求，全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入贯彻落实“习惯过紧日子”要求，确保资金使用规范高效，高质量完成核心绩效目标。

一是充分发挥钟山县青年讲师团、红领巾巡讲团作用，围绕党的二十大精神、五四重要寄语和“六一”重要回信精神，组织青年讲师团、红领巾巡讲团成员进机关、学校、农村开展主题巡讲28场次，覆盖全县共青团员、少先队员4000人次。

二是发挥电商平台优势助力农特产品销售，运用“直播+乡村振兴”模式，组织青年志愿者参与钟山县“青耘八桂”团青助农活动4场次，深化青年乡村振兴建功行动。

三是深化“广西青年爱广西”就业促进行动 ，依托钟山县“青年就业港”平台，开展钟山县“春风行动”暨服务实体经济用工“直播带岗”专场招聘会等5场次，“触屏可及”精准服务返乡农民工、高校离校未就业大学生及新兴青年群体，累计在线观看直播20万人次，互动点赞5万余人次。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目9个，项目支出总额124.13万元。其中，本级项目9个，本级项目支出124.13万元；对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金124.13万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：因项目绩效目标或绩效指标设定不清晰、不明确，导致部分预算绩效指标难以衡量。下一步改进措施：严格贯彻落实自治区机构改革政策，在做年初预算绩效设置指标时要多维度精准设置，对于无法衡量的预算绩效指标要及时进行年中预算调整，并同步调整绩效目标及指标值，确保年底自评分数合理规范。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西西部计划志愿者生活补助经费绩效自评分数为98.23分，自评等级一等。项目全年预算数为67.96万元，执行数为61.54万元，完成预算的90.56%。自评发现的主要问题及原因：由于经费原因，12月未按时发放西部计划志愿者生活补贴。下一步改进措施是严格按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，按时支出经费保障西部计划志愿者每月生活补贴，确保资金发放及时率和资金使用合规率达到95%以上。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年未涉及开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。